2016年云浮市財政局部門預(yù)算補(bǔ)充公開

目錄

第一部分2016年云浮市財政局基本情況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

二、人員構(gòu)成情況

第二部分2016年云浮市財政局部門預(yù)算情況

一、 部門預(yù)算情況說明

（一）、基本情況說明

（二）、重要事項說明和“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

二、 2016年云浮市財政局部門預(yù)算表

（一）財政撥款收支總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（五）政府性基金預(yù)算支出表

（六）部門收支總表

（七）部門收入總表

（八）部門支出總表

第一部分  2016年云浮市財政局基本情況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

云浮市財政局為市人民政府組成部門，共設(shè)有19個職能科（室），分別為辦公室、預(yù)算科、國庫科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、社會保障科、會計科、監(jiān)督檢查辦公室、績效評價科、采購管理科、人事科、農(nóng)村財務(wù)管理科、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、公務(wù)用車管理科、金融科；3個財政全額事業(yè)單位，分別為國庫支付中心、投資審核中心、票據(jù)中心，1個經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，為注冊會計師協(xié)會；市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐財政局紀(jì)檢組、監(jiān)察室1個。

    主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策組織擬訂財政、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、農(nóng)村財務(wù)等方面的地方性管理制度，并監(jiān)督實施；參與有關(guān)地方稅收制度和規(guī)定的擬訂。
    2.擬訂我市財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策；執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；提出運(yùn)用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
    3.編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算。
    4.制訂財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入，負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收和管理。
    5.管理和監(jiān)督各項財政支出；市級非稅收入及各項政府性基金的管理，管理和監(jiān)督彩票發(fā)行與彩票市場；管理國債發(fā)行、兌付及相關(guān)工作；管理政府債務(wù)、政府貸款業(yè)務(wù)、財政票據(jù)。
    6.擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和政府采購政策、制度，負(fù)責(zé)建立和實施國庫集中支付制度：管理市級財政社會保障支出，組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督；執(zhí)行社會保障資金財務(wù)制度、基本建設(shè)財務(wù)制度和涉外企業(yè)財務(wù)制度。
    7.制訂財政支出績效評價指標(biāo)體系及評價標(biāo)準(zhǔn)；組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價；組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。
    8.參與財政性資金項目安排總量研究；組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金，參與財政性資金投資項目的工程預(yù)算審核，負(fù)責(zé)對財政性資金投資項目的工程結(jié)算和竣工財務(wù)決算，參與項目竣工驗收；監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策，指導(dǎo)全市政府采購和信息統(tǒng)計工作；參與工程造價管理，會同有關(guān)部門制訂對市級財政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項目的管理規(guī)章、制度和辦法。
    9.貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度，依法監(jiān)管注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，管理和指導(dǎo)社會審計工作。
    10.統(tǒng)一管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù)，辦理涉及國家和集體產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項目立項確認(rèn)。
    11.監(jiān)督財稅方針、政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。
    12.制訂財政教育規(guī)劃，組織財政人員培訓(xùn)、財政宣傳和信息工作。
    13.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，研究分析地方金融方面的情況和問題，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新，督促落實執(zhí)行市委、市政府有關(guān)金融工作的各項決議、決定、重要工作部署；協(xié)助和支持中央、省駐云浮金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

14.承辦市人民政府和省財政廳交辦的其他事項。

二、人員構(gòu)成情況

2015年市財政局機(jī)關(guān)行政編制62名，工勤編制9名，聘員編制16名；事業(yè)單位編制30名。市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐財政局紀(jì)檢組、監(jiān)察室行政編制3名（入市紀(jì)委編制）。2015年末市財政局總?cè)藬?shù)154人。

第二部分  2016年云浮市財政局部門預(yù)算情況

一、部門預(yù)算情況說明

（一）、基本情況說明：本年度一般公共預(yù)算收入1947.56萬元、政府性基金預(yù)算收入236萬元；本年度支出預(yù)算2183.56萬元，其中：1．基本支出1307.54萬元（工資福利支出869.86萬元，商品和服務(wù)支出143.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助294.25萬元），占本年預(yù)算支出的59.88%；2．項目支出876.02萬元，占本年預(yù)算支出的40.12%。

   （二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 ：

1、出國費(fèi)。反映行政事業(yè)單位出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。本年無安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。反映公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。本年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.5萬元，主要是局及下屬單位調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)工作過程中的交通問題所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。

3、招待費(fèi)。反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用，包括大型活動及上級檢查調(diào)研、外省市交流接待。本年安排支出8.48萬元。
 

2016年云浮市財政局部門預(yù)算重要事項說明

和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減說明

一、重要事項說明

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出比上年大幅減少主要是實施了公務(wù)用車制度改革，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。

    二、2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算共18.98萬元，具體情況如下：

    1、出國費(fèi)。反映行政事業(yè)單位出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。本年無安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。反映公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。本年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.5萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量5輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.5萬元，平均每輛2.1萬元。主要是局及下屬單位調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)工作過程中的交通問題所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。

    3、招待費(fèi)。反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用，包括大型活動及上級檢查調(diào)研、外省市交流接待。本年安排支出8.48萬元，預(yù)計共接待批次約106個,接待人數(shù)約620人。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算總體情況說明。

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為18.98萬元，比2015年決算減少21.24萬元，減幅52.81%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算增加0.56萬元，增幅7.07%，主要原因是預(yù)計2016年各項專項檢查多，支出略有增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算減少21.8萬元，減幅67.49%，主要原因是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神和厲行節(jié)約要求，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。