市五屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議文件

云浮市2013年市級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告

——2014年8月19日在云浮市五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議上

云浮市財(cái)政局局長(zhǎng)  謝月浩

主任，各位副主任，秘書長(zhǎng)，各位委員：

云浮市2013年預(yù)算執(zhí)行情況已向市五屆人大四次會(huì)議報(bào)告并經(jīng)審議同意。現(xiàn)2013年市級(jí)財(cái)政決算草案已按要求正式編成。受市人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告云浮市2013年市級(jí)財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審議。

2013年，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)謀劃下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市財(cái)政局圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)，抓收入、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，有力保障了市委、市政府各項(xiàng)決策部署的落實(shí)。在全市各級(jí)財(cái)稅部門的共同努力下，較好地完成了市五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和市五屆人大常委會(huì)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算。年終執(zhí)行結(jié)果，市級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

一、2013年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況（詳細(xì)見附表）

根據(jù)決算草案，2013年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成122545萬元，同比增收23652萬元，增長(zhǎng)23.92%，完成年初預(yù)算的103.26%（其中：市直公共財(cái)政預(yù)算收入完成112192萬元；園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成10353萬元）。加上上級(jí)補(bǔ)助收入74017萬元、下級(jí)上解收入4280萬元、轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入2000萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入4983萬元、調(diào)入資金733萬元，市級(jí)公共財(cái)政總收入完成208558萬元。

2013年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成167191萬元，同比減少15818萬元，減幅8.64%（其中：市直公共財(cái)政預(yù)算支出完成150348萬元，園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成16843萬元）。加上補(bǔ)助下級(jí)支出13138萬元，上解上級(jí)支出14769萬元，調(diào)出資金1847萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元，市級(jí)公共財(cái)政總支出完成201945萬元。

收支相抵，2013年市級(jí)公共財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6613萬元（其中：市直6252萬元，園區(qū)361萬元）。

    （一）收入決算情況。

    市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成122545萬元，其中：稅收入完成76354萬元，完成年初預(yù)算的107.05% ，同比增長(zhǎng)28.85%；非稅收入完成46191萬元，完成年初預(yù)算的97.56% ，同比增長(zhǎng)16.54%。稅收收入各主要項(xiàng)目完成情況如下：其中：增值稅完成10975萬元，同比增長(zhǎng)28.45%；營(yíng)業(yè)稅完成14508萬元，同比增長(zhǎng)17.62%；企業(yè)所得稅完成5303萬元，同比增長(zhǎng)26.02%；個(gè)人所得稅完成3163萬元，同比增長(zhǎng)61.05%；資源稅完成674萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅完成7805萬元，同比增長(zhǎng)8.61%；房產(chǎn)稅完成3422萬元，同比增長(zhǎng)31.21%；印花稅完成1204萬元，同比增長(zhǎng)19.80%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成4274萬元，同比增長(zhǎng)14.68%；土地增值稅完成5804萬元，同比增長(zhǎng)71.92%；車船稅完成1582萬元，同比增長(zhǎng)21.97%；耕地占用稅完成9093萬元，同比增長(zhǎng)15.44%；契稅完成8547萬元，同比增長(zhǎng)94.47%。

（二）支出決算情況。

 市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出167191萬元，減幅8.64%。其中：（1）公共安全支出20299萬元，增長(zhǎng)18.47%。（2）教育支出14956萬元，增長(zhǎng)15.46%，重點(diǎn)落實(shí)山區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村中小學(xué)教師津補(bǔ)貼和教育創(chuàng)強(qiáng)。（3）科學(xué)技術(shù)支出4421萬元，重點(diǎn)支持增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)人才工程建設(shè)，加大科學(xué)普及力度。（4）文化體育與傳媒支出4998萬元，增長(zhǎng)81.61%。（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出14953萬元，增長(zhǎng)23.78%。（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出7856萬元，重點(diǎn)支持城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障體系，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助。（7）農(nóng)林水事務(wù)支出7240萬元，增長(zhǎng)18.38%，重點(diǎn)落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。（8）住房保障支出6593萬元，增長(zhǎng)41.66%，重點(diǎn)支持加快公租房和廉租房建設(shè)，支持農(nóng)村住房改造。（9）節(jié)能環(huán)保支出3051萬元，重點(diǎn)支持推進(jìn)資源能源節(jié)約利用。（10）交通運(yùn)輸支出23130萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)村公路建設(shè)、城市道路建設(shè)、高速公路建設(shè)、鐵路和南廣高鐵、西江水路運(yùn)輸?shù)鹊取?/span>（11）一般公共服務(wù)支出36380萬元，同比增長(zhǎng)0.49%，相對(duì)維持往年同期水平。

2013年市級(jí)財(cái)政支出特點(diǎn)主要有：一是壓減行政支出有力。2013年市級(jí)三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)分別比2012年下降25.56%、41.45%。 二是重點(diǎn)投向民生。市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算（含上級(jí)補(bǔ)助資金）用于教育、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備等民生支出共88862萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的53.15%。三是大力支持縣區(qū)建設(shè)，增強(qiáng)地方發(fā)展后勁，市級(jí)補(bǔ)助下級(jí)支出合計(jì)13138萬元。

二、2013年市級(jí)政府性基金收支決算情況（詳細(xì)見附表）

（一）基金收入完成情況。 

2013年，市級(jí)政府性基金收入140435萬元（其中：市直99648萬元，園區(qū)40787萬元），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)16382萬元及調(diào)入資金1171萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1633萬元，市級(jí)政府性基金總收入完成 159621萬元。

（二）基金支出完成情況。

2013年，市級(jí)政府性基金支出112128萬元（其中：市直73378萬元，園區(qū)38750萬元），補(bǔ)助下級(jí)支出15539萬元，上解上級(jí)支出2272萬元，市級(jí)政府性基金總支出完成129939萬元。

收支相抵，市級(jí)政府性基金收支對(duì)比年終結(jié)余29682萬元（其中：市直27488萬元，園區(qū)：結(jié)余2194萬元）。

三、落實(shí)市人大預(yù)算決議情況

2013年，市財(cái)政局認(rèn)真研究落實(shí)市五屆人大四次會(huì)議對(duì)預(yù)算的決議及市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見，重點(diǎn)做好了以下方面工作：

（一）抓好財(cái)政增收，收入結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。

增強(qiáng)主業(yè)意識(shí)，積極加強(qiáng)各收入部門抓收入提質(zhì)量的協(xié)調(diào)，向市委、市政府提出了一系列抓收入的建議和措施，激勵(lì)各收入部門依法加強(qiáng)稅收征管和非稅征收入庫，促進(jìn)全市財(cái)政收入“穩(wěn)定增長(zhǎng)、區(qū)域協(xié)調(diào)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。2013年，市級(jí)（含園區(qū)）公共財(cái)政預(yù)算收入增速在全省地市本級(jí)排名第四位，市級(jí)非稅收入占比與2012年相比下降了2.39個(gè)百分點(diǎn)。

（二）突出管好支出，民生支出明顯加大。

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、“約法三章”，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，在資金審核上實(shí)行“三嚴(yán)審一權(quán)衡”（即：嚴(yán)審項(xiàng)目的實(shí)際需要，嚴(yán)審項(xiàng)目的政策依據(jù)，嚴(yán)審項(xiàng)目的支出清單，權(quán)衡該筆支出是否超出財(cái)力承受范圍、影響財(cái)政盤子統(tǒng)籌），保障民生支出需要以及市十件民生實(shí)事有效落實(shí)。2013年，全市（包括上級(jí)資金）共計(jì)投入23.23億元落實(shí)市十件民生實(shí)事，其中：推動(dòng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)投入4809.86萬元，促進(jìn)教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展投入33616.61萬元，加強(qiáng)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)投入13057.57萬元，優(yōu)化基層文體服務(wù)投入2056.53萬元，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件投入22535.08萬元，開展助困扶殘投入25340.50萬元，推進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)投入7021.21萬元，提高城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障水平投入115094.73萬元，品牌云浮建設(shè)和推進(jìn)穩(wěn)價(jià)惠民投入1469.47萬元，生態(tài)工程建設(shè)投入7306.35萬元。

（三）發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

統(tǒng)籌資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并運(yùn)用投資、融資、補(bǔ)貼等多種政策手段，有力地落實(shí)了市政府“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快發(fā)展”各項(xiàng)措施。2013年，市級(jí)支出用于扶持產(chǎn)業(yè)園區(qū)資金5.54億元，科學(xué)技術(shù)支出4421萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和技術(shù)改造支出2450萬元，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和自主創(chuàng)新；安排招商引資項(xiàng)目管理費(fèi)4458萬元、市重點(diǎn)工程相關(guān)經(jīng)費(fèi)530萬元，支持招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；全市及時(shí)足額兌付種糧直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金1.28億元，累計(jì)撥付家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)以及以舊換新補(bǔ)貼資金1.84億元，支持擴(kuò)大內(nèi)需；撥付環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金5936萬元，其中環(huán)境污染防治類4746萬元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)類1020萬元，資源節(jié)約利用類170萬元，支持節(jié)能環(huán)保。

（四）深化財(cái)政管理改革，依法理財(cái)手段得到拓寬。

深入推進(jìn)財(cái)政支出電子平臺(tái)管理，2013年市本級(jí)經(jīng)國(guó)庫集中支付財(cái)政資金總額達(dá)18.13億元。積極拓寬績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，對(duì)40個(gè)部門單位50萬元以上100個(gè)項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及資金總額2.8億元。進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理，積極推行電子采購，加強(qiáng)采購知識(shí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2013年市級(jí)政府采購節(jié)約資金1200萬元，節(jié)約率為3.84%。積極推進(jìn)政府向社會(huì)組織購買社會(huì)服務(wù)改革，把166項(xiàng)事項(xiàng)推向購買服務(wù)。深化行政審批制度改革，壓縮事項(xiàng)審批流程、精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)達(dá)50%以上，23項(xiàng)辦理事項(xiàng)進(jìn)駐市網(wǎng)上辦事大廳。

（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，保障資金使用安全。

財(cái)政監(jiān)督進(jìn)一步加強(qiáng)，落實(shí)整治“小金庫”、違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)，“小金庫”自查面達(dá)到100%，發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”1個(gè)；認(rèn)真開展財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用專項(xiàng)資金有18項(xiàng)，涉及金額504.44萬元。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，2013年市本級(jí)共審核項(xiàng)目196個(gè)，核定金額約35.62億元，是2012年的20.12倍，合理核減造價(jià)1.56億元，核減率為4.2%。

    四、市級(jí)財(cái)政執(zhí)行中還需完善的方面

市財(cái)政工作取得一定成績(jī)，但在保障我市加快發(fā)展上依然面臨一些困難和不足，主要體現(xiàn)在：一是財(cái)政資金管理有待加強(qiáng)。各部門年中預(yù)算執(zhí)行要求追加預(yù)算不夠嚴(yán)謹(jǐn)，預(yù)算支出進(jìn)度不夠均衡，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不到位。二是財(cái)政收支矛盾仍然較突出。收支矛盾與支出結(jié)構(gòu)不合理并存，預(yù)算安排“基數(shù)加增長(zhǎng)”，部門肢解財(cái)力、固化財(cái)力分配的情況仍然較突出。支出需求剛性特征明顯，特別是落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)政策性配套支出對(duì)財(cái)政收支平衡形成較大壓力。事權(quán)與支出責(zé)任不能完全適應(yīng)。以上問題，我們要在今后的工作中采取有效措施努力加以解決。

主任，各位副主任，秘書長(zhǎng)，各位委員，根據(jù)決算草案情況，2013年市級(jí)財(cái)政較好地實(shí)現(xiàn)了收支平衡。以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附件：1.2013年云浮市市級(jí)公共財(cái)政收支決算表

     2.2013年云浮市市級(jí)政府性基金收支決算表

附件1、2.XLS