市五屆人大三次會議文件（5）

云浮市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和

2013年預(yù)算草案的報告

——2013年2月26日在云浮市

第五屆人民代表大會第三次會議上

云浮市財政局局長  謝月浩

各位代表：

受市人民政府的委托，我向大會提出云浮市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告，請予審議。并請列席人員提出意見。

一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)謀劃下，在市人大及其常委會、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級財政部門積極發(fā)揮財政職能作用，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障市委推進科學(xué)發(fā)展各項決策部署落實，促進我市經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展。

(一)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況。

    1.全市公共財政預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表一）

據(jù)財政快報反映，2012年全市公共財政預(yù)算收入完成367615萬元，為代編預(yù)算的101%，比上年增收69640萬元，增長23.4%（按可比口徑，如不作說明，下同），稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助及省各項補助等轉(zhuǎn)移性收入522465萬元，轉(zhuǎn)貸政府債券收入7968萬元，調(diào)入資金49054萬元，上年結(jié)余收入16033萬元，財政總收入963135萬元。全市公共財政預(yù)算支出完成931272萬元，為代編預(yù)算的143%，比上年支出增加159446萬元，增長20.65%；補助縣及上解支出5104萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金3336萬元，轉(zhuǎn)貸政府債券還本支出15031萬元，調(diào)出資金2156萬元，財政總支出956899萬元。收支對比結(jié)余6236萬元，全市財政預(yù)算實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。  

2.市級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表二）

據(jù)財政快報反映，2012年市級公共財政預(yù)算收入完成98893萬元，完成年初預(yù)算的103%，比上年增收20301萬元，增長25.83%，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助及省各項補助收入89473萬元，縣（市、區(qū)）上劃收入900萬元，調(diào)入資金5050萬元，上年結(jié)余2931萬元，市級財政總收入197247萬元。市級公共財政預(yù)算支出完成177205萬元，補助縣及上解支出10801萬元，轉(zhuǎn)貸政府債券還本支出4963萬元，調(diào)出資金1078萬元，合計總支出194047萬元。市級財政預(yù)算收支對比年終結(jié)余3200萬元，實現(xiàn)了預(yù)算平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

    政府性基金主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、政府住房基金收入、育林基金收入、地方教育附加收入、彩票公益金收入、城市公用事業(yè)附加收入等。

1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表三）

據(jù)財政快報反映，2012年全市政府性基金收入完成233383萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)15108萬元及調(diào)入資金2156萬元，上級補助收入14078萬元，全市政府性基金總收入完成264725萬元。全市政府性基金支出228542萬元，補助下級支出8779萬元，調(diào)出資金5050萬元，全市政府性基金總支出完成242371萬元。全市政府性基金收支對比年終結(jié)余22354萬元。

2.市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表四）

據(jù)財政快報反映，2012年市級政府性基金收入71155萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10108萬元及調(diào)入資金1078萬元，上級補助收入  829萬元，市級政府性基金總收入完成83170萬元。市級政府性基金支出53173萬元，補助下級支出8779萬元，調(diào)出資金5050萬元，市級政府性基金總支出完成67002萬元。市級政府性基金收支對比年終結(jié)余16168萬元。

（三）2012年市十件民生實事資金落實情況。

市政府2012年為人民群眾辦好十件民生實事取得良好成效。2012年，全市各級財政（包括上級財政資金）共計投入24.75億元推進實現(xiàn)市十件民生實事建設(shè)，其中：加大扶貧開發(fā)力度投入1.24億元，千方百計促進就業(yè)投入2506萬元，提高社會保障水平投入11.97億元，健全住房保障制度投入7615萬元，推進基本公共教育均等化投入3.27億元，健全城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系投入1.12億元，推進文化體育惠民工程建設(shè)投入1969萬元，著力保持物價穩(wěn)定投入3.8億元，加強農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)投入10008萬元，推進宜居環(huán)境建設(shè)投入1.14億元。

（四）落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況。

    1.認真研究落實市五屆人大一次會議對預(yù)算的決議及市人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見。進一步提高財政管理水平，堅持依法治稅理財，狠抓增收節(jié)支；加強債務(wù)管理，防范化解財政金融風(fēng)險；加強非稅收入監(jiān)控，提高財政收入質(zhì)量；推進部門預(yù)算改革，完善預(yù)算報表體系，規(guī)范預(yù)算項目名稱，提高預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化水平。著力保障和改善民生，認真籌集資金落實市十件民生實事，繼續(xù)推動實施《云浮市基本公共服務(wù)均等化實施方案（2009-2020年）》；加大“三農(nóng)”投入力度，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，促進農(nóng)民增收；加大教育投入力度，進一步提高教育支出占比；加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，提高基層衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支差額補助、行政事業(yè)單位醫(yī)療補助提高標準以及新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障水平和公共衛(wèi)生服務(wù)能力，為群眾提供安全、有效、方便的醫(yī)療服務(wù)；加大社會保障投入力度，重點解決農(nóng)民群眾“老有所養(yǎng)”問題。

　　2.認真研究落實市人大代表意見建議。堅持把辦好建議工作作為發(fā)展社會主義民主政治，推進依法執(zhí)政、科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政的一項重要任務(wù)，堅持把“讓代表滿意、讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點和落腳點，切實解決代表們普遍關(guān)心的熱點難點問題。市財政局承辦市五屆人大一次會議代表建議共2件，均全部按時辦結(jié)。建議所提問題均實現(xiàn)百分百溝通。根據(jù)代表反饋情況，暫無不滿意意見。在辦理人大建議過程中堅持“實事求是、積極而為、高效務(wù)實”的工作思路，努力創(chuàng)造條件，拓展辦理深度，在解決問題、辦出實效上下功夫，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動一個方面的工作，增強辦理工作服務(wù)科學(xué)發(fā)展的實效，推動代表的“良策”變成實實在在的工作成果。

    （五）財政工作基本情況。

    1.著力抓增收節(jié)支。強化稅收征管，加強非稅管理，超額完成市人大五屆一次會議批準的計劃增長任務(wù)，全市增速排全省第二位，市級增速排全省地市本級第一位。在抓好增收的基礎(chǔ)上，強化預(yù)算執(zhí)行，嚴控一般行政性支出，確保落實各級黨委、政府中心工作和重點項目支出需要。

2.著力支持轉(zhuǎn)型升級。全市各級財政統(tǒng)籌有限資金共撥付7億元支持經(jīng)濟發(fā)展，并運用投資、補貼、融資等多種手段有力落實了促進轉(zhuǎn)型升級、加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的各項政策。

3.著力保障和改善民生。2012年全市和市級公共預(yù)算民生支出分別完成65.48億元和8.52億元，比上年分別增長27.49%和32.17%，占公共財政預(yù)算支出的比重分別達到70.90%和52.43%。

4.著力加強財政監(jiān)管。一是對各級財政安排的所有財政專項資金開展自查自糾，對中央政府公共投資項目、義務(wù)教育、節(jié)能減排、中小企業(yè)等專項資金進行重點監(jiān)督檢查，涉及資金5億多元。二是加強財政投資審核，2012年在結(jié)算項目審減1650萬元，核減率為13.05%。

    各位代表，2012年預(yù)算執(zhí)行等財政工作雖然取得一定成效，但是仍然存在一些薄弱環(huán)節(jié)，包括：縣域發(fā)展不平衡，大部分縣級財政仍比較困難；保民生保穩(wěn)定的各項政策性配套性開支增多，收支矛盾十分突出；預(yù)算支出執(zhí)行時效性和均衡性仍需增強；財政監(jiān)督管理尚待進一步加強等。今后，我們將采取積極措施加以解決。

二、2013年全市和市級公共財政預(yù)算草案

（一）2013年我市財政形勢。

黨的十八大和中央經(jīng)濟工作會議出臺了一系列穩(wěn)增長、保民生的政策措施，為我國經(jīng)濟增長注入強大的發(fā)展動力，而我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，我市經(jīng)濟內(nèi)生增長動力和抗風(fēng)險能力有所增強，預(yù)計2013年我市經(jīng)濟有望繼續(xù)保持良好的平穩(wěn)較快增長運行態(tài)勢，財政收支形勢將得益于宏觀經(jīng)濟良好運行而延續(xù)較快增長態(tài)勢。同時，由于經(jīng)濟下行壓力仍然存在，財政增長的不確定因素增加，收支矛盾不容忽視。收入方面，亮點不多，政策性減收明顯。收入亮點主要集中于房地產(chǎn)、建筑和重點工程項目所產(chǎn)生的相關(guān)稅收方面；另外，工資薪金普遍提高，致使個人所得稅呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，全面清理房產(chǎn)稅、土地使用稅以及開展土地增值稅清算等工作將帶動稅收一定的增長。然而，受國際經(jīng)濟持續(xù)下行影響，我市出口銷售將繼續(xù)下滑,從而影響免抵調(diào)庫收入。此外，我國經(jīng)濟增速放緩，投資性增長面臨下行壓力，我市重點行業(yè)水泥、硫化工、石材行業(yè)已出現(xiàn)減收，加上“營改增”減稅政策范圍進一步擴大，以及2012年高增長相對拉高收入基數(shù)，都對2013年收入壓力加大。支出方面，貫徹國家調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、保民生各項決策部署，落實國家提高教育支出占比、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準、加大水利建設(shè)投入等各項政策，保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育、保障性住房、交通、節(jié)能環(huán)保等重點支出，落實促進轉(zhuǎn)型升級等各項戰(zhàn)略部署，以及我市落實中心城區(qū)“擴容提質(zhì)”建設(shè)云浮新區(qū)和推進市重點工程（項目）建設(shè)都需要進一步加大財政投入。2013年全市和市級財政收支矛盾仍然較為突出，必須審時度勢、科學(xué)合理編制2013年預(yù)算。

（二）財政預(yù)算編制的總體思路和基本原則。

    編制2013年市級財政收支預(yù)算總體思路和基本原則是：全面貫徹落實黨的十八大、中央經(jīng)濟工作會議、省委十一屆二次全會、市委五屆四次全會精神，按照市委、市政府工作部署，緊緊圍繞“云浮爭創(chuàng)生態(tài)文明發(fā)展試驗區(qū)，實現(xiàn)跨越趕超、科學(xué)崛起，建設(shè)美麗幸福新云浮”核心任務(wù)，堅持“穩(wěn)中求進”，確保市委、市政府中心工作落實到位；堅持應(yīng)征盡收，確保財政收入實現(xiàn)可持續(xù)增長；堅持量入為出，確保收支平衡；堅持厲行節(jié)約，控制一般性支出；堅持促轉(zhuǎn)型升級，確保加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；堅持“以人為本”，確保改善和保障民生；堅持改革創(chuàng)新，確保城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）2013年公共財政預(yù)算草案。

    1.2013年云浮市公共財政預(yù)算草案。（詳細見附件一表一）

    2013年代編全市公共財政預(yù)算收入計劃441251萬元，增長  20%，加上轉(zhuǎn)移性收入415694萬元，調(diào)入資金32550萬元，上年結(jié)余收入6236萬元，財政收入計劃總計895731萬元；2013年公共財政預(yù)算支出建議安排868124元，加上轉(zhuǎn)移性支出8943萬元，調(diào)出資金支出2431萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金4180萬元，轉(zhuǎn)貸政府債券還本支出8947萬元，財政支出計劃總計892625萬元，結(jié)余  3106萬元。

2.2013年市級公共財政預(yù)算草案。（詳細見附件一表二）

2013年市級公共財政預(yù)算收入計劃118672萬元，增長20 %，加上轉(zhuǎn)移性收入14006萬元，上年結(jié)余收入3200萬元，財政收入計劃總計135878萬元。其中，稅收收入71324萬元，增長20.4%，非稅收入47348萬元，增長19.46%。2013年公共財政預(yù)算支出建議安排126614萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出7914萬元，調(diào)出資金支出1300萬元，財政支出計劃總計135828萬元，結(jié)余50萬元。

（四）2013年政府性基金預(yù)算草案。

    1.2013年全市政府性基金預(yù)算草案。（詳細見附件一表三）

按照財政部政府預(yù)算收支科目的規(guī)定，2013年代編全市地方政府性基金收入預(yù)算安排192534萬元，加上上級補助收入13273萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22354萬元、調(diào)入資金2431萬元，基金預(yù)算總收入230592萬元。2013年代編全市政府性基金支出預(yù)算安排213474萬元，收支相抵，滾存結(jié)余17118萬元。

2.2013年市級政府性基金預(yù)算草案。（詳細見附件一表四）

按照財政部政府預(yù)算收支科目的規(guī)定，預(yù)計2013年市級政府性基金收入74465萬元，加上上級補助收入34萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16168萬元、調(diào)入資金1300萬元，基金預(yù)算總收入91967萬元。2013年市級政府性基金支出預(yù)算安排76655萬元，收支相抵，滾存年終結(jié)余15312萬元。

按《社會保險費征繳暫行條例》（國務(wù)院令259號）的規(guī)定，市級的各項社會保險基金納入財政專戶管理，未繳入國庫。因此，2013年市級政府性基金預(yù)算未涵蓋社會保險基金。有關(guān)社會保險基金收支情況，將按規(guī)定單獨上報市人大常委會。

（五）2013年市級財政重點支出保障和主要項目安排情況。 

2013年市級支出安排重點突出，預(yù)算安排中法定支出得到有效保障，各項重點支出與上年預(yù)算相比均可實現(xiàn)增長。重點支出保障及主要項目安排情況如下（含市級政府性基金、專項轉(zhuǎn)移支付及上級補助資金）：

1.支持經(jīng)濟發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。安排招商引資項目管理費4458萬元、市重點工程相關(guān)經(jīng)費530萬元、產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)（科技三項）和技術(shù)創(chuàng)新等經(jīng)費335萬元。

2.支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。一是支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排2000多萬元用于路燈運行維護、南廣高鐵、城區(qū)中心路改造、交通安全設(shè)施等。二是支持生態(tài)文明建設(shè)，安排南山河城防工程改造項目9000萬元、宜居城市建設(shè)工程資金5000萬元、排污費1400萬元。

    3.支持保障和改善民生。一是支持“三農(nóng)”，安排3800多萬元用于農(nóng)村“兩委”基層組織經(jīng)費保障、農(nóng)村“一事一議”獎補、扶貧開發(fā)、農(nóng)村安居工程危房改造、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、名鎮(zhèn)名村建設(shè)和市級政策性配套。二是支持教育事業(yè)，安排9200多萬元用于城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育、困難學(xué)生補助、中專學(xué)校新校區(qū)建設(shè)、農(nóng)村義務(wù)教育校舍維修、教育強鎮(zhèn)、中、高等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金、山區(qū)骨干教師崗位津貼等。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，安排5400多萬元用于基層衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支差額市級補助、新醫(yī)改“九項”基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費、落實基本藥物制度市級補助經(jīng)費和新人民醫(yī)院、新中醫(yī)院、新婦幼保健醫(yī)院建設(shè)貸款貼息。四是支持社會保障和就業(yè)，安排8000多萬元用于推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、農(nóng)民工培訓(xùn)和技工教育實訓(xùn)基地建設(shè)、就業(yè)再就業(yè)專項補助資和殘疾人就業(yè)保障等。五是支持文化、計生事業(yè)，安排建設(shè)文化強市專項資金500萬元、計生事業(yè)費457萬元。六是支持住房保障，安排住房公積金3000萬元、廉租住房建設(shè)資金350萬元。

    4.支持轉(zhuǎn)變政府效能和引進人才。一是支持深化行政審批體制改革，安排網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)資金471萬元；二是支持人才建設(shè)，安排人才資源開發(fā)專項資金300萬元，公務(wù)員、事業(yè)單位人員招錄費300萬元。

（六）佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財政管理情況。

按照市委辦《關(guān)于創(chuàng)新佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理體制加快園區(qū)開發(fā)建設(shè)的實施意見》（云辦發(fā)[2012]2號）的有關(guān)規(guī)定，鑒于佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園2013年3月起才開始獨立運作，且目前佛山（云浮）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財政核算機制還待完善，因此，2013年佛山（云浮）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的財政收支暫列入市級預(yù)算編排，作列收列支處理。

三、認清形勢，開拓創(chuàng)新，確保完成全年預(yù)算任務(wù)

按照市委、市政府的工作部署，2013年，全市各級財政部門將堅持“穩(wěn)增長、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促規(guī)范、強監(jiān)管、保民生、重節(jié)約、提績效”的原則，積極發(fā)揮財政職能作用，為促進我市經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展提供有力保障。

（一）堅持開源和節(jié)流并舉，確保市委、市政府中心工作落實到位。一是加大抓收入力度，提升收入質(zhì)量。大力支持稅務(wù)、海關(guān)等部門依法加強稅收征管，嚴格將預(yù)算外資金管理的收入全額納入預(yù)算管理，增強財政綜合平衡能力，減少非稅收入增長需求。二是大力培植財源，壯大財政蛋糕。研究制訂培植財源稅源的獎勵辦法，有效統(tǒng)籌資金和集中新增財力，重點支持對地方經(jīng)濟發(fā)展和稅收貢獻大的項目。三是強化預(yù)算支出管理，提高財政資金使用績效。從嚴控制一般性支出，加快支出進度，進一步加大對西江新城和重點項目工程的支持力度。

（二）堅持加快轉(zhuǎn)型升級，確保財政杠桿作用有效發(fā)揮。大力支持加快五大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對中小微企業(yè)的扶持力度，大力支持招商引資工作，大力扶持發(fā)展電池電子、機械制造、紡織服裝等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快培育文化創(chuàng)意、電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、信息服務(wù)、生物制藥、保健養(yǎng)生等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。靈活采用基金獎勵、住房資助、創(chuàng)業(yè)貼息、設(shè)立風(fēng)險投資基金等政策，大力支持引進高層次人才。

   （三）堅持“以人為本”，確保保障和改善社會民生。優(yōu)化和調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，堅守民生“底線”，優(yōu)先保障民生、社會事業(yè)和政策性支出。一是研究制訂保障和改善民生工作方案，特別是對財政加大投入支持解決山區(qū)農(nóng)村教師津補貼問題、支持特殊教育等提出措施和意見。二是落實好2013年市十件民生實事資金。三是繼續(xù)推動《云浮市基本公共服務(wù)均等化實施方案（2009-2020年）》的實施，探索基本公共服務(wù)均等化綜合改革。四是積極推進為民辦事征詢民意試點工作。繼續(xù)組織、協(xié)調(diào)好開展為民辦事征詢民意試點。五是落實財政強農(nóng)惠農(nóng)政策，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。按照今年中央一號文《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》抓好各項工作，突出支持農(nóng)村綜合改革。

各位代表，新的一年，我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十八大、中央經(jīng)濟工作會議及省委十一屆二次全會精神，按照市委五屆四次全會的部署，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞“跨越趕超、科學(xué)崛起，建設(shè)美麗幸福新云浮”的核心任務(wù)，堅定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，銳意進取，圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為我市經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展作出新的貢獻。