云浮市公安局（匯總）2017年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年云浮市公安局（匯總）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年云浮市公安局（匯總）部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年云浮市公安局（匯總）部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市公安局（匯總）概況
一、主要職責(zé)
云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，主要職能包括：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居住身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作等等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）按照部門決算編報(bào)要求，納入云浮市公安局（匯總）2018年度部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括云浮市公安局（本級(jí)）和下屬1個(gè)預(yù)算單位。云浮市公安局（匯總）預(yù)決算編報(bào)包含云浮市公安局（本級(jí)）、云浮市公安局云城分局。
（二）我局是全額預(yù)算撥款的行政單位（含云浮市第一看守所、云浮市強(qiáng)制隔離戒毒所、云城分局），政法專項(xiàng)編制人數(shù)為719人，后勤編制人數(shù)為45人,聘員編制人數(shù)為108人。2016年在職人數(shù)為1032人；離退休104人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
23,801.06 |
一、基本支出 |
16,292.52 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
7,508.54 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
23,801.06 |
本年支出合計(jì) |
23,801.06 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
23,801.06 |
支出總計(jì) |
23,801.06 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
23,801.06 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
19,469.06 |
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|
基金預(yù)算撥款 |
4,332.00 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 計(jì) |
23,801.06 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收 入 總 計(jì) |
23,801.06 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
16,292.52 |
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工資福利支出 |
9,687.26 |
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|
一般商品和服務(wù)支出 |
2,971.03 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,634.23 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
7,508.54 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
231.00 |
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政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
3,257.54 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
4,020.00 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本 年 支 出 合 計(jì) |
23,801.06 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) |
23,801.06 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
19,469.06 |
一、一般公共預(yù)算 |
19,469.06 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
4,332.00 |
二、政府性基金預(yù)算 |
4,332.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) |
23,801.06 |
本年支出合計(jì) |
23,801.06 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
19,469.06 |
16,292.52 |
3,176.54 |
|
[204]公共安全支出 |
16,082.47 |
12,905.93 |
3,176.54 |
|
[20402]公安 |
16,082.47 |
12,905.93 |
3,176.54 |
|
[2040201]行政運(yùn)行 |
12,905.93 |
12,905.93 |
0.00 |
|
[2040204]治安管理 |
677.00 |
0.00 |
677.00 |
|
[2040205]國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
[2040211]禁毒管理 |
109.54 |
0.00 |
109.54 |
|
[2040217]拘押收教場(chǎng)所管理 |
363.00 |
0.00 |
363.00 |
|
[2040299]其他公安支出 |
2,007.00 |
0.00 |
2,007.00 |
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
726.71 |
726.71 |
0.00 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
713.48 |
713.48 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
713.48 |
713.48 |
0.00 |
|
[20808]撫恤 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
|
[2080801]死亡撫恤 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
309.72 |
309.72 |
0.00 |
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
309.72 |
309.72 |
0.00 |
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
309.72 |
309.72 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
2,350.16 |
2,350.16 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
2,350.16 |
2,350.16 |
0.00 |
|
[2210201]住房公積金 |
947.27 |
947.27 |
0.00 |
|
[2210203]購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1,402.89 |
1,402.89 |
0.00 |
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|
表6 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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合 計(jì) |
16292.52 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
10634.52 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
2343.01 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
5878.32 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
701.49 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
209.45 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
947.27 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
554.98 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
2971.03 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
249.41 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
48.92 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
135.32 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
20.6 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
943.36 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
50.35 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
18.16 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
82.56 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
881.84 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
540.51 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2686.95 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
13.23 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
100.26 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
657.52 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1915.94 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
合 計(jì) |
3,176.54 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
777.00 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
777.00 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
621.54 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
120.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
501.54 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
1,778.00 |
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[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
1,778.00 |
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
15,992.28 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
964.44 |
|
|
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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|
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
881.84 |
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1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
881.84 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
82.56 |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
4332.00 |
0.0 |
4332.00 |
|
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4332.00 |
0.0 |
4332.00 |
|
[21208]國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
4020.00 |
0.0 |
4020.00 |
|
[2120899]其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4020.00 |
0.0 |
4020.00 |
|
[21213]城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
312.00 |
0.0 |
312.00 |
|
[2121301]城市公共設(shè)施 |
312.00 |
0.0 |
312.00 |
|
注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱： |
|
金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
16292.52 |
16292.52 |
16292.52 |
|
|
|
|
|
云浮市公安局本級(jí) |
11779.61 |
11779.61 |
11779.61 |
|
|
|
|
|
云浮市公安局云城分局 |
4512.91 |
4512.91 |
4512.91 |
|
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱： |
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金額：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
||||||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
合計(jì) |
7,508.54 |
7,508.54 |
3176.54 |
4,332.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
云浮市公安局本級(jí) |
7,277.54 |
7,277.54 |
2,945.54 |
4,332.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
云浮市公安局云城分局 |
231.00 |
231.00 |
231.00 |
|
|
|
|
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算23801.06萬(wàn)元，比上年增加8681.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.42%，主要原因：（一）“三所一中隊(duì)”建設(shè)資金于本年度通過(guò)政府性基金撥款至我局賬戶；（二）是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升。支出預(yù)算23801.06萬(wàn)元，比上年增加8681.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.42%，主要原因：（一）“三所一中隊(duì)”建設(shè)資金于本年度通過(guò)政府性基金撥款至我局賬戶；（二）是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排964.44萬(wàn)元，比上年增加291.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.40%，主要原因（一）是面對(duì)日益復(fù)雜的治安環(huán)境，為建設(shè)“平安云浮”，打擊犯罪的力度必定會(huì)大增，業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作也隨即增加；（二）是預(yù)計(jì)本年度上級(jí)單位檢查及兄弟單位交流學(xué)習(xí)的人數(shù)、次數(shù)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)881.84萬(wàn)元，比上年增加290.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.06%，主要原因是面對(duì)日益復(fù)雜的治安環(huán)境，為建設(shè)“平安云浮”，打擊犯罪的力度必定會(huì)大增，業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作也隨即增加；公務(wù)接待費(fèi)82.56萬(wàn)元，比上年增加3.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.35%，主要原因是預(yù)計(jì)本年度上級(jí)單位檢查及兄弟單位交流學(xué)習(xí)的人數(shù)、次數(shù)增加。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15992.28萬(wàn)元，比上年增加2868.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.86%，主要原因是（一）是市委市政府大力支持公安工作，增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款；（二）是我局民警、職工等人員工資、福利的正常晉升；（三）是業(yè)務(wù)偵查、跨省追逃等工作增加，辦案經(jīng)費(fèi)也隨即增加。其中：辦公費(fèi)249.41萬(wàn)元，水費(fèi)48.92萬(wàn)元，電費(fèi)135.32萬(wàn)元，郵電費(fèi)20.60萬(wàn)元，差旅費(fèi)943.36萬(wàn)元（含辦案經(jīng)費(fèi)），會(huì)議費(fèi)50.35萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)18.16萬(wàn)元，接待費(fèi)82.56萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)540.51萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排2825.54萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1047.54萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算1778萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛361輛，其中，一般公務(wù)用車9輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車279輛、特種專業(yè)技術(shù)用車64輛、其他用車9輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理文件及要求，我局于2016年6月組織各部門對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金7177.3萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“云浮市公安局實(shí)驗(yàn)室消耗品經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7177.3萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，云浮市公安局實(shí)驗(yàn)室消耗品經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
（一）、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
平安云浮
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