云浮市公安局（本級）2018年度部門預算
目 錄
第一部分 2018年云浮市公安局（本級）概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年云浮市公安局（本級）部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年云浮市公安局（本級）部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市公安局（本級）概況
一、主要職責
云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，主要職能包括：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居住身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；監(jiān)督管理公共信息網絡安全監(jiān)察工作等等職能。
二、機構設置
（一）按照部門預算編報要求，納入云浮市公安局（本級）2018年度部門預算編報范圍的單位共1個：云浮市公安局（本級）。云浮市公安局（本級）預算編報包含云浮市第一看守所和云浮市公安局強制隔離戒毒所，看守所和戒毒所不屬于預算獨立部門，財務收歸云浮市公安局（本級）管理。
（二）我局是全額預算撥款的行政單位（含云浮市第一看守所、云浮市強制隔離戒毒所），行政編制數(shù)504人，事業(yè)編制7人，工勤編制45人，聘員編制161人，高層次人才編制3人。截至2017年底，我局在職人數(shù)640人，聘員人數(shù)144人，高層次人才3人，退休人數(shù)79名。
第二部分 2018年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2018年預算 |
項 目 |
2018年預算 |
|
一、財政撥款 |
11,657.39 |
一、基本支出 |
11,547.39 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
110.00 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 |
11,657.39 |
本年支出合計 |
11,657.39 |
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四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
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收入總計 |
11,657.39 |
支出總計 |
11,657.39 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
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|
項 目 |
2018年預算 |
|
|
一、預算撥款 |
11,657.39 |
|
|
一般公共預算撥款 |
11,657.39 |
|
|
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
|
|
其他收入 |
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本 年 收 入 合 計 |
11,657.39 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收 入 總 計 |
11,657.39 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
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|
項 目 |
2018年預算 |
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|
一、基本支出 |
11,547.39 |
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|
工資福利支出 |
6,835.21 |
|
|
一般商品和服務支出 |
2,062.45 |
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|
對個人和家庭的補助 |
2,649.72 |
|
|
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
110.00 |
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日常運轉類項目 |
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政府購買服務類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 |
110.00 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本 年 支 出 合 計 |
11,657.39 |
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四、對附屬單位補助支出 |
|
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|
五、上繳上級支出 |
|
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六、結轉下年 |
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支 出 總 計 |
11,657.39 |
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表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2018年預算 |
項 目 |
2018年預算 |
|
一、一般公共預算 |
11,657.39 |
一、一般公共預算 |
11,657.39 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
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三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
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本年收入合計 |
11,657.39 |
本年支出合計 |
11,657.39 |
|
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表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
11,657.39 |
11,547.39 |
110.00 |
|
[204]公共安全支出 |
9,218.29 |
9,108.29 |
110.00 |
|
[20402]公安 |
9,218.29 |
9,108.29 |
110.00 |
|
[2040201]行政運行 |
9,108.29 |
9,108.29 |
|
|
[2040202]一般行政管理事務 |
20.00 |
|
20.00 |
|
[2040210]防范和處理邪教犯罪 |
50.00 |
|
50.00 |
|
[2040217]拘押收教場所管理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
99.94 |
99.94 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
92.58 |
92.58 |
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
92.58 |
92.58 |
|
|
[20808]撫恤 |
7.36 |
7.36 |
|
|
[2080801]死亡撫恤 |
7.36 |
7.36 |
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
210.52 |
210.52 |
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
210.52 |
210.52 |
|
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
210.52 |
210.52 |
|
|
[221]住房保障支出 |
2,128.63 |
2,128.63 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
2,128.63 |
2,128.63 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
849.46 |
849.46 |
|
|
[2210203]購房補貼 |
1,279.17 |
1,279.17 |
|
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表6 |
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） |
||
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單位名稱： |
單位：萬元 |
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|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
|
|
合 計 |
11,547.39 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
7,684.67 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
2,079.27 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
3,702.14 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
477.98 |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30111] 公務員醫(yī)療補助繳費 |
138.31 |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
849.46 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199] 其他工資福利支出 |
437.52 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
2,442.37 |
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
181.01 |
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
43.29 |
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
100.74 |
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
15.74 |
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
613.52 |
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
379.92 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
51.16 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
15.74 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
62.96 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
627.20 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
351.09 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
7.36 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
72.22 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
61.60 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
1,279.17 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
|
|
合 計 |
110.00 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
110.00 |
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
70.00 |
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
40.00 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
2018年預算 |
|
|
行政經費 |
11,595.79 |
|
|
“三公”經費 |
690.16 |
|
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
627.20 |
|
|
1.公務用車購置 |
|
|
|
2.公務用車運行維護費 |
627.20 |
|
|
（三）公務接待費支出 |
62.96 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人大審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
單位名稱： |
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
11,547.39 |
11,547.39 |
11,547.39 |
|
|
|
|
|
云浮市公安局本級 |
11,547.39 |
11,547.39 |
11,547.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||
|
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||||||
|
單位名稱： |
|
金額：萬元 |
||||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合計 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
||||
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云浮市公安局本級 |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算11657.39萬元，比上年減少7399.76萬元，下降38.83%，主要原因：（一）是本年度沒有“三所一中隊”建設資金撥款至我局賬戶；（二）是云浮市（羅定）病殘吸毒人員收治康復中心工程建設款項已于上年度撥付至我局，本年度沒有該項工程款。支出預算11657.39萬元，比上年減少7399.76萬元，下降38.83%，主要原因：（一）是本年度沒有“三所一中隊”建設資金撥款至我局賬戶；（二）是云浮市（羅定）病殘吸毒人員收治康復中心工程建設款項已于上年度撥付至我局，本年度沒有該項工程款。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排690.16萬元，比上年增加170.64萬元，增長32.85%，主要原因是面對日益復雜的治安環(huán)境，為建設“平安云浮”，打擊犯罪的力度必定會大增，業(yè)務偵查、跨省追逃等工作也隨即增加。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費627.2萬元，比上年增加168.8萬元，增長36.82%，主要原因是面對日益復雜的治安環(huán)境，為建設“平安云浮”，打擊犯罪的力度必定會大增，業(yè)務偵查、跨省追逃等工作也隨即增加；公務接待費62.96萬元，比上年增加1.84萬元，增長3%，與上年度基本持平。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排11595.79萬元，比上年減少327.04萬元，下降2.74%，主要原因是本年度專項預算經費收入減少。其中：辦公費181.01萬元，水費43.29萬元，電費100.74萬元，郵電費15.74萬元，差旅費613.52萬元（含辦案經費），會議費51.16萬元，培訓15.74萬元，接待費62.96萬元，公務用車運行維護費627.2萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排1901萬元，其中：貨物類采購預算1901萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛205輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車134輛、特種專業(yè)技術用車68輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備14臺（套），單價100萬元以上專用設備11臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我局于2017年7月底組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目24個，二級項目0個，共涉及資金4793.56萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“云浮市公安局理化實驗室購置氣質聯(lián)用儀經費”等24個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出4793.56萬元。從評價情況來看，云浮市公安局理化實驗室購置氣質聯(lián)用儀經費項目支出績效情況較為理想，達到了申請時設定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
（一）、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
云浮市公安局
2018年2月2日
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