2015年市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 

部門預(yù)算基本情況說明 

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　云浮市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為正科級(jí)事業(yè)單位（加掛市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心和市水生動(dòng)物防疫檢疫站牌子），人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政核撥。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)動(dòng)物（含水生動(dòng)物）防疫檢疫、動(dòng)物防疫、衛(wèi)生監(jiān)督等行政執(zhí)法工作；承擔(dān)動(dòng)物（含水生動(dòng)物）疫病監(jiān)測、診斷、檢測以及流行病學(xué)調(diào)查研究、疫情測報(bào)等技術(shù)工作；實(shí)施市級(jí)疫控中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，指導(dǎo)全市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與運(yùn)行，隸屬市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局管理。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　本單位有事業(yè)編制人員6人，實(shí)有人員5人，退休人員2人，全部屬于財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員。

　　二、預(yù)算收支總體情況

　 2015年收入預(yù)算總計(jì)164.41708萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款164.41708萬元。2015年支出預(yù)算總計(jì)164.41708萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出164.41708萬元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出10.79636萬元；農(nóng)林水支出147.97232萬元；住房保障支出5.6484萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容說明

　　一般公共預(yù)算撥款支出164.41708萬元。支出主要內(nèi)容：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.79636萬元，主要是財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用；農(nóng)林水支出147.97232萬元，其中：基本支出42.97232萬元，主要用于人員工資福利及機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行公用支出等；項(xiàng)目支出105萬元，主要用于畜牧防疫經(jīng)費(fèi)和動(dòng)物疫病監(jiān)測和違禁藥監(jiān)測檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)；住房保障支出5.6484萬元，主要是住房公積金及住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

　　四、財(cái)政預(yù)算安排 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2015年一般公共財(cái)政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)2.05萬元，比2014年一般公共財(cái)政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)2.08萬元，減少0.03萬元，減少1.4%。其中：因公出國(境) 支出為零，與2014年相比無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出1.9萬元，與2014年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，與2015年相比減少了0.03萬元。

　　五、重要事項(xiàng)的說明

　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出105萬元，主要用于畜牧防疫經(jīng)費(fèi)和動(dòng)物疫病監(jiān)測和違禁藥監(jiān)測檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)。其中畜牧防疫經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于：1．禽流感疫苗配套資金70萬元、2．口蹄疫疫苗配套資金20萬元、3．豬瘟配套資金5萬元、4．高致病性藍(lán)耳病配套資金5萬元；動(dòng)物疫病監(jiān)測和違禁藥監(jiān)測檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于動(dòng)物疫病監(jiān)測和違禁藥監(jiān)測試劑的購買、下鄉(xiāng)監(jiān)測抽樣費(fèi)用的支出等。

    附件：云浮市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2015預(yù)算公開表（共八張表）.xls