1

云浮市明智汽車檢測有限公司

1. 未制定八大計劃（2020年度）；

2. 標(biāo)準(zhǔn)變更欠缺試驗報告和欠缺方法確認(rèn)；

3. 未能提供供應(yīng)商評價記錄；

4. 檢測軟件未能確認(rèn)；儀器設(shè)備未實施動態(tài)管理；

5. 檢測報告中檢驗檢測專用章不符合要求；

6. 抽查5份檢驗報告（編號為20071353007000045、2008125300700021、20071753007000030、20061853007000051、20061853007000027），均缺失機動車安全技術(shù)檢驗表（儀器檢驗部分），所有報告分析儀檢定日期與檢定報告日期不相符；

7. 現(xiàn)場檢查部分：

①人工檢驗部分輪胎外觀檢查中，報告判定結(jié)果未合格，實際后軸兩個輪胎花紋不一致。報告編號為20081753007000015，車牌為粵WRK937；

②車牌為粵WZR863，報告編號：20081753007000013，人工檢驗部分中車輛特征參數(shù)檢查中后軸鋼板彈簧片數(shù)判定合格，實際無檢；

③外檢時，由車主（非檢驗員）輔做檢測。

上述問題請于9月16日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

2

云浮富田車輛服務(wù)有限公司

1. 未能提供供應(yīng)商評價記錄；

2. 標(biāo)準(zhǔn)變更欠缺試驗報告和欠缺方法確認(rèn)；

3. 計算機軟件未進(jìn)行定期確認(rèn)；儀器設(shè)備未實施動態(tài)管理；

4. 未制定2020年度質(zhì)量監(jiān)督計劃和能力認(rèn)證計劃；

5. 現(xiàn)場抽查5份檢驗報告（編號為20073100268000122、20051400268000064、20073100268000098、20061900268000065、20073000268000063），報告中檢驗檢測專用章和CMA章蓋章位置不符合要求；其中報告編號為20073000268000063，車輛檢驗類別為注冊登記檢驗，未檢車輛外廓尺寸；分析儀檢定日期與檢定報告日期不相符；②報告編號為20061900268000065，車牌為粵WCWR913掛，機動車安全技術(shù)檢驗表（人工檢驗部分）底盤動態(tài)檢驗參數(shù)按GB21861要求不需檢驗，報告上有檢驗，車輛底盤部件檢查漏檢參數(shù)：轉(zhuǎn)向系部件、傳動系部件；機動車安全技術(shù)檢驗表（人工檢驗部分）欄板高度按GB21861要求不需檢驗，報告上有檢驗；

6. 部分檢測人員為持證上崗；管理體系和檢測標(biāo)準(zhǔn)均未受控；

7. 外檢時，由車主（非檢驗員）輔做檢測。

上述問題請于9月17日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

3

云浮市景泰來機動車檢測有限公司

1. 有2020年度培訓(xùn)計劃，但未做培訓(xùn)記錄；

2. 地溝檢查時未拿輔助工具：手錘和手電筒，檢查時間不符合要求；

3. 標(biāo)準(zhǔn)變更欠缺試驗報告和方法確認(rèn)；

4. 儀器設(shè)備未實施動態(tài)管理；

5. 質(zhì)量手冊、程序文件未按RB/T 214、218轉(zhuǎn)版。

上述問題請于9月17日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

4

云浮市華宇機動車檢驗服務(wù)有限公司

1. 環(huán)境溫度計使用前未做登記記錄，其中報告編號：2008055308000041的環(huán)境溫度為21.04℃，與實際不相符；

2. 透射式煙度計驗證時間為2020.5.1，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)該儀器顯示時間為20-7-16，與實際不相符；

3. 服務(wù)大廳欠缺安檢、摩托車、環(huán)檢的檢驗項目和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)公示；

4. 在用標(biāo)準(zhǔn)氣為制定管理制度；

5. 檢驗檢測專用章樣式錯誤，誤為檢驗專用章；

6. 儀器設(shè)備未實施動態(tài)管理。

上述問題請于9月17日整改完畢，并將整改報告上報云城區(qū)市場監(jiān)督管理局。

5

云浮市裕通汽車摩托車檢測服務(wù)有限公司

1. 儀器設(shè)備檢定后未進(jìn)行確認(rèn)；

2. 標(biāo)準(zhǔn)變更欠缺試驗報告和欠缺方法確認(rèn)；

3. 計算機軟件未進(jìn)行定期確認(rèn)；儀器設(shè)備未實施動態(tài)管理；

4. 未能提供供應(yīng)商評價記錄；

5. 現(xiàn)場檢查5份檢驗報告（編號為2006275301900041、2008035301900031、200721530190000031、200619530190000131、200717530190000031），檢驗檢測專用章和CMA章蓋章位置不符合要求；

6. 服務(wù)大廳欠缺公示檢測標(biāo)準(zhǔn)；

7. 環(huán)保檢測部分，車間內(nèi)有3臺溫濕度計，均在有效溯源之內(nèi)，但無法確認(rèn)以哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

上述問題請于9月16日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

6,7,8

廣東省云浮市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所（廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥及墻體材料檢驗站（云浮）、廣東省質(zhì)量監(jiān)督蜜餞檢驗站（云浮））

1. 不具備GB5009.22-2016中第一法所需的液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀和同位素內(nèi)標(biāo)物以及第三法的柱后衍生器。

2. 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)易制爆試劑（2瓶濃HNO?）、易制毒試劑（3瓶濃鹽酸、2瓶丙酮）分別放置在通風(fēng)櫥內(nèi)試劑架上，未按規(guī)定進(jìn)行存放，記錄保存期限為2年，不符合規(guī)定要求。

3. 檢查樣品室發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品名稱“女人豆?jié){粉”樣品每個獨立包裝上未加貼樣品唯一性標(biāo)簽，僅在外包裝塑料袋內(nèi)加貼唯一性標(biāo)簽。

4. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)糖精鈉規(guī)定存放溫度為20±4℃，現(xiàn)場實際溫度為35℃，速滅威規(guī)定存放溫度為20±4℃，實際存放于2-8℃冰箱中，未能對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行妥善存放，存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的冰箱污漬明顯。未能提供糖精鈉、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案。

5. 色譜1室的實驗室溫度監(jiān)控記錄表中無溫度控制要求，溫度值修改處無相關(guān)人員簽名確認(rèn)，石墨爐光譜儀（設(shè)備編號：S/SH184）儀器設(shè)備使用記錄表無檢測樣品信息。

6. 存放金黃色葡萄球菌菌株的冰箱未實行雙鎖。

7. 未能提供使用立式壓力蒸汽滅菌器（10J-09936）微生物檢驗人員特種設(shè)備操作能力確認(rèn)資料。

8. 隨機抽取4份檢測原始記錄（MJWY20200415、MJWY20200421、MJWY20200111、MJWY20200139），發(fā)現(xiàn)缺苯甲酸、山梨酸儀器譜圖，溯源信息不足。

9. 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)高純氮出廠日期2018年11月13日，有效期一年，干燥空氣出廠日期2018年1月2日，有效期一年，高純氦標(biāo)準(zhǔn)氣體出廠日期2010年12月23日，有效期一年，均已過期但仍在用。

10. 水泥及墻體材料檢驗站：

11. 實驗室擺放與實驗無關(guān)的物品。

12. 緊急沖淋洗眼器設(shè)置不合理。

13. 隨機抽取的檢驗報告（NO.SN20200002）的原始記錄檢驗依據(jù)為GB11945-1999，未及時更新為GB/T 11945-1999.

14. 留存的報告未打印標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志的封面頁。

15. 程序文件中的“易制毒化學(xué)品管理程序”顯示“原始臺賬保存兩年備查”。

上述問題請于9月27日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

9

云浮市食品藥品檢驗所

1. 高純氦（容積：40L）已失效（出廠日期：2019-4-7，有效期一年）；

2. 批準(zhǔn)人梁騰歡已調(diào)離本單位，儀器操作規(guī)程：TGL-16M臺式高速冷凍離心機操作規(guī)程、島津LC-20AD高效液相色譜儀操作規(guī)程仍保留其簽名未做更新；

3. 該單位檢驗檢測專用章分為檢驗檢測專用章（一）和檢驗檢測專用章，但未在程序文件中做出說明；

4. 微生物室保存菌種的冰箱溫度登記表缺少溫度控制要求，氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀設(shè)備使用記錄表中2020年5月8日、2020年5月9日的檢品編號為空的，不符合RB/T 214-2017中的4.5.11要求。

上述問題請于9月26日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

10

云浮市農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢疫中心（云浮市植物檢疫站）

1. 未能提供2020年儀器設(shè)備校準(zhǔn)/檢定結(jié)果記錄表；

2. 農(nóng)藥殘留毒速測試劑（生產(chǎn)日期2018年9月1日，有效期一年）、鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇三聯(lián)快速檢測卡（生產(chǎn)日期2015年6月8日、有效期18個月）與在用試劑共置于試劑冰箱中，未及時清理。

3. 實驗室未對外購作為實驗用水的飄雪蒸餾水是否符合GB/T 6682-2008中二級水規(guī)定進(jìn)行驗證，未對自制超純水中可溶性硅項目否符合GB/T 6682-2008中一級水規(guī)定進(jìn)行驗證。

4. 查樣品名稱為“普通白菜”（編號為BG-2002-004）的檢驗原始記錄，敵敵畏等37種農(nóng)殘項目氣相色譜數(shù)據(jù)溯源性不足（無標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)譜圖）。

上述問題請于9月27日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

11

云浮市建設(shè)工程質(zhì)量檢測站

1. 設(shè)備儀器校準(zhǔn)檢定計劃不完善，計劃未包含全部需要校準(zhǔn)檢定的儀器設(shè)備，未有制定、審核、批準(zhǔn)人簽名。

2. 實驗室中標(biāo)準(zhǔn)氣體-氮中氧未有供貨商記錄，未能提供肇慶市高能達(dá)化工有限公司的資質(zhì)證明、供貨商評價表。

3. 部分儀器設(shè)備未實行動態(tài)管理，實驗室中氣象色譜儀未實施動態(tài)管理。

4. 資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志和檢驗檢測專用章管理程序未列入受控程序文件中。

上述問題請于10月31日前整改完畢，并將整改材料報市區(qū)兩級市場監(jiān)管局。

12

郁南縣好易通機動車檢測有限公司

1、未按RB/T214、4、5、13和RB/T214、4、5、12要求開展管理評審和內(nèi)審；2、溫濕度計和氣壓表各一只未經(jīng)檢定合格，壓力表未檢；3、YNHYTJC/D27.77編號與《質(zhì)量記錄表格》有誤；4、培訓(xùn)情況欠缺見證材料，培訓(xùn)考核未確認(rèn)；5、檢測設(shè)備標(biāo)識使用有誤；6、人工檢驗報告和尾氣檢測報告未有備注檢測標(biāo)準(zhǔn)；7、計算機檢測軟件未確認(rèn)；8、未制定2020年比對計劃；9、未明示檢驗工位布置圖、外檢項目方法操作規(guī)范未上墻；10、摩托車線未能提供有效溯源的外檢工具。

上述問題已經(jīng)按期整改完畢，并將整改材料報市縣兩級市場監(jiān)管部門。

13

郁南縣泰安機動車檢測有限公司

1、欠比對計劃、內(nèi)審和管理評審計劃；2、欠儀器設(shè)備期間核查計劃；3、未按RB/T214、4、5、13要求開展管理評審；4、欠缺人員能力確認(rèn)；5、員工合同失效，授權(quán)簽字人黃健、黎蓮堅未能提供勞動合同及社保證明；6、儀器設(shè)備投入使用前未核查確認(rèn)。（標(biāo)尺無標(biāo)識，輪胎花紋深度計無標(biāo)識無使用狀態(tài)）；7、人工檢驗報告無標(biāo)注檢驗標(biāo)準(zhǔn)（方法）、作業(yè)指導(dǎo)書未受控；8、標(biāo)準(zhǔn)文書未受控；9、計算機檢測軟件未定期確認(rèn)；10、未按規(guī)范對環(huán)境參數(shù)溫濕度參數(shù)進(jìn)行有效核準(zhǔn)，檢測報告中環(huán)境參數(shù)值異響；11、摩托車檢測用標(biāo)準(zhǔn)氣體失效。

上述問題已經(jīng)按期整改完畢，并將整改材料報市縣兩級市場監(jiān)管部門。

14

郁南縣順通機動車檢測有限公司

1、公正性承諾書有誤；2、欠2020年比對計劃；3、計算機檢測軟件未定期確認(rèn)；4、標(biāo)準(zhǔn)文書未受控；5、檢定證書確認(rèn)記錄欠缺；6、未按RB/T214、4、5、13要求開展管理評審。

上述問題已經(jīng)按期整改完畢，并將整改材料報市縣兩級市場監(jiān)管部門。

15

云浮市和利檢測技術(shù)有限公司

1、未公布收費項目、檢測項目；2、標(biāo)準(zhǔn)氣欠防撞倒固定措施；3、欠監(jiān)督投訴電話；4、檢測人員欠缺人員培訓(xùn)和確認(rèn)；5、欠供應(yīng)商評價；6、計算機軟件欠定期確認(rèn)記錄；7、欠標(biāo)準(zhǔn)查新記錄；8、在用標(biāo)準(zhǔn)氣未制定管理制度；8、在用標(biāo)準(zhǔn)氣未制定管理制度；9、水浴恒溫振蕩器（編號18090603）校準(zhǔn)日期已失效，沒有貼停用標(biāo)識；10、隨機抽取20份檢測報告。其中7FHLTC2020041001羅定市思浩電子廠、YFHL（環(huán)）2020060602郁南縣永光環(huán)狀糊精有限公司的檢測分析委托單填寫信息不齊全。YFHL（環(huán)）2020031405，檢測分析委托單不完善，缺少委托類型、樣品來源等；11、未制定易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品管理規(guī)定；12、莫敏華的勞動合同封面寫著“東莞市人力資源局印”、保密協(xié)議書抬頭是“廣東華菱檢測有限公司”；13、分析天平環(huán)境條件不符合作業(yè)指導(dǎo)書中對溫度和濕度的要求；14、廢料樣品采集的方法依據(jù)有誤，未采用最新HJ91、1-2019，采樣原始記錄中缺少現(xiàn)場檢測設(shè)備的記錄。YFHL（環(huán)）2020080701對應(yīng)林格曼黑度記錄不符合檢驗方法要求。YFHL（環(huán)）2020070101對應(yīng)2020.7.3化學(xué)需氧量原始記錄中平行樣比例不足10%；15、樣品固定方法不夠明確；16、樣品編號不完整，采樣人員直接交到分析人員；17、樣品前處理記錄表無體現(xiàn)結(jié)果；18、YFHL（環(huán)）2020061502中的采樣與保存依據(jù)之一的HJ/T91-200已過期失效；19、LAS.TN實驗室空白達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，7月3日使用5月11日繪制的宗磷校準(zhǔn)曲線，但未做曲線檢驗；20、COD.高濃度樣品使用低濃重鉻酸鉀溶。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄表缺審核人簽名，YFHL（環(huán)）202005150的PH現(xiàn)場測定記錄缺儀器校準(zhǔn)記錄。

上述問題已經(jīng)按期整改完畢，并將整改材料報市縣兩級市場監(jiān)管部門。

16

郁南縣永暢摩托車安全技術(shù)檢測站

1、原授權(quán)簽字人有2人，減為1人后，未重新出具任命書。2、該單位欠缺2020年比對記錄。

上述問題已經(jīng)按期整改完畢，并將整改材料報市縣兩級市場監(jiān)管部門。

17

云浮市云安區(qū)環(huán)境監(jiān)測站

1. 欠缺人員培訓(xùn)佐證材料；

2. 程序文件中質(zhì)量記錄標(biāo)示保存五年；

3. 未向社會公示檢測項目、檢測標(biāo)準(zhǔn)；欠人員架構(gòu)圖；欠檢測流程圖；

4. 欠缺監(jiān)督投訴電話；

5. 未能提供檢驗檢測方法驗證和確認(rèn)；

6. 欠計算機軟件、數(shù)據(jù)確認(rèn)記錄；

7. 程序文件中YAEM/OP-32中CMA和監(jiān)測專用章印章表述有誤；

8. 隨機抽取報告20份，其中（云區(qū)）環(huán)境監(jiān)測（2020）第0102號分光光度法分析原始記錄表中收樣日期2020.1.7；分析日期2020.1.11，留樣不規(guī)范。

9. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)未能提供期間核查記錄；

10. 標(biāo)準(zhǔn)氣未制定管理制度；欠缺防撞倒固定措施；標(biāo)準(zhǔn)氣失效；

11. 劇毒危險品欠缺管理制度；

12. （云區(qū)）環(huán)境監(jiān)測（2020）第0610號coDor項目原始記錄無有證標(biāo)樣記錄；

13. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表不規(guī)范，無有效起始日期；

對上述存在問題，由云安區(qū)市場監(jiān)督管理局跟蹤處理，并將處理情況于2020年9月25日前報市市場監(jiān)督管理局。

18

云浮市云安區(qū)宏豐機動車檢測有限公司

1. 欠缺人員培訓(xùn)能力確認(rèn)；

2. 欠缺儀器設(shè)備使用前記錄；

3. 未制定2020年內(nèi)審和管理評審計劃；

4. 未能提供比對計劃；

5. 未制定期間核查計劃；

6. 未制定儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃；

7. CMA章使用不當(dāng)（蓋章位置不符）；

8. 檢驗檢測專用章使用不當(dāng)（蓋章位置不符以及蓋章印字為“檢驗專用章”）；

9. 檢驗檢測報告儀器設(shè)備檢驗部分編制與審核人員為同一人；

10. 使用標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行受控；

11. 公示檢驗流程未更新；

12. 作業(yè)指導(dǎo)書封面為第三版，內(nèi)容為第二版。

以上問題請于2020年10月25日前完成整改并把整改報告紙質(zhì)版報云安區(qū)市場監(jiān)督管理局。

19

新興縣新南越機動車檢測有限公司

1. 所有檢測員未佩戴上崗證；

2. 檢測報告中CMA章使用不規(guī)范；

3. 未能提供檢測員的勞動合同；

4. 標(biāo)準(zhǔn)變更欠缺試驗報告和欠缺方法確認(rèn)；

5. 欠缺最高管理者陳金慶的個人承諾書；

6. 欠缺供應(yīng)商評價記錄；

7. 儀器設(shè)備投入前未進(jìn)行確認(rèn)；

8. 計算機軟件未進(jìn)行確認(rèn)；

9. 管理評審和內(nèi)審未按程序規(guī)范實施；

10. 有4瓶標(biāo)準(zhǔn)氣失效，無停用標(biāo)記；在用標(biāo)準(zhǔn)氣未制定管理制度；

11. 未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計劃；

12. 授權(quán)簽字人傅朝坤已離職，未辦理授權(quán)簽字人變更手續(xù)；

13. 粵WD0493:1）外觀檢驗時未檢外部照明和信號燈具；2）后軸左右輪胎花紋不一致；3）在用汽車排氣分析儀FLA-512未作溫濕度、大氣壓的校準(zhǔn)；4）標(biāo)準(zhǔn)氣體未進(jìn)行校準(zhǔn)；

14. 業(yè)務(wù)大廳未有安檢、環(huán)檢檢驗項目及判斷標(biāo)準(zhǔn)。

責(zé)令立即改正，并作處罰。

20

新興縣明通機動車檢測有限公司

1. 隨機抽取報告編號為44532103200629165440227.44532103200807050210301.445321032007071524290312、445321032006121759090219.4453210320709142230220,5份報告，1）查在用檢驗報告（編號445321032006121759090219）檢測日期：2020.8.12，車牌：粵WJ0563，檢測設(shè)備信息：無分析儀相關(guān)信息、OBD狀態(tài)：無，外觀檢驗：是否帶OBD系統(tǒng)，是，兩者矛盾。2）“檢驗專用章”代替“檢驗檢測專用章”不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2. 培訓(xùn)計劃沒有簽名及寫日期；

3. 受控號編寫不規(guī)范；

4. 能力驗證比對計劃的數(shù)據(jù)確認(rèn)表有涂改；

5. 按照核查計劃，核查記錄不全；

6. 儀器設(shè)備核查計劃表的設(shè)備型號與核查記錄的型號對不上，與檢定證書的型號也對不上（如摩托車制動檢驗臺）；

7. 內(nèi)審計劃表的審核依據(jù)有誤；

8. 內(nèi)審報告的不符合項處置通知表涂改及引用有誤；

9. 標(biāo)準(zhǔn)（方法）變更未進(jìn)行確認(rèn)；

10. 八大計劃欠質(zhì)量控制計劃。

責(zé)令2020年9月10日前自行整改并提交整改報告。

21

新興縣駿通汽車檢測有限公司

1. 輪胎花紋數(shù)顯深度尺0-30.125-101，校準(zhǔn)日期：2020.6.27（省計量院），2020.7.17（市質(zhì)計所）（2020.6.28-2020.7.16無有效溯源）

2. 操作規(guī)程的掛墻資料未受控；

3. 檢測設(shè)備使用前未確認(rèn)；

4. 管理手冊未有限實施；

5. 內(nèi)部審核工作記錄不完整，無整改措施。隨機抽取報告編號為：445321052007311115510205.445321052006101113430107.445321052007310954020101.445321052006080952020203.445321052008040957590101,5份檢驗報告，1）抽查在用車檢驗檢測報告（編號：445321052006080952020203）檢驗日期：2020.6.8，號牌：粵W3302學(xué)，檢驗方法：穩(wěn)態(tài)工況法，外觀檢驗：是否適合工況法檢測：否，前后不相符。2）抽查報告：“檢驗檢測專用章”蓋為“業(yè)務(wù)專用章”，使用不規(guī)范。3）抽查報告，在用車檢驗檢測報告（編號：44532105200731095420101），檢驗日期：2020.7.31，號牌粵WW2711，檢測設(shè)備信息：分析儀無信息。

責(zé)令2020年9月10日前自行整改并提交整改報告。

22

新興縣星華機動車檢驗有限公司

1. 現(xiàn)場檢查車輛鄂SE266桂，人工檢驗部分：1）車輛特征參數(shù)檢查中：軸距和后軸鋼板彈簧片數(shù)未檢的情況下判定合格。2）安全裝置檢查中：車輛尾部標(biāo)記板，側(cè)后防護(hù)裝置判定為合格，實際標(biāo)準(zhǔn)板未按規(guī)定固定，防護(hù)裝置不牢固及破損。

2. 隨機抽取報告編號為445321042008030835200101.445321042005291022560310.445321042007271452040106.440605012005141704540081.445321042007091012260103,5份報告，1）抽2020.7.27檢測報告，在用車檢驗檢測報告（編號：445321042007271452040106），機動車安全技術(shù)檢驗報告（編號：20072753009000067-01）車牌號：粵WW151，無授權(quán)簽字人簽名；相對濕度17.4%，與原始記錄（7月份環(huán)檢日常標(biāo)定及維護(hù)核查記錄表（重柴））中記錄的相對濕度93%相差太大；2）CMA及機構(gòu)檢驗專用章使用不規(guī)范：3）抽2020.5.14檢查報告，在用車檢驗檢測報告（編號：440605012005141704540081）車牌號：粵W8B062，檢驗方法：雙怠速法，OBD：無，外觀檢驗中，是否適合工況法檢測：是，是否帶OBD系統(tǒng)：是，兩者相互矛盾。

3. 標(biāo)準(zhǔn)變更欠缺試驗報告和欠缺方法確認(rèn);

4. 儀器設(shè)備投入前未進(jìn)行確認(rèn)；

5. 欠缺供應(yīng)商評價記錄。

責(zé)令改正，并作處罰。

23

新興縣盛昌機動車檢測有限公司

1. 儀器設(shè)備未實施動態(tài)管理；

2. 在用標(biāo)準(zhǔn)氣未制定管理制度；

3. 抽查報告，“檢驗檢測專用章”蓋為“檢驗專用章”，不規(guī)范；

4. 未制定八大計劃；

5. 業(yè)務(wù)大廳需要公示的內(nèi)容未公示；

6. 隨機抽取報告編號為20081700258000004.20070700258000010.20062900258000018.20060900258000003.20072800258000011，5份檢驗報告，1）CMA使用不規(guī)范，2）人工檢驗部分沒有記錄里程數(shù)。

責(zé)令2019年9月18日前自行整改并提交整改報告。

24

廣東盈安檢測技術(shù)有限公司

1）檢測人員未佩戴上崗證；2）未公示收費項目；3）未公示檢測項目及檢測項目的標(biāo)準(zhǔn)；4）欠缺供應(yīng)商的資格證書；5）標(biāo)準(zhǔn)氣未有防撞倒固定措施；6）在用標(biāo)準(zhǔn)氣未制定管理制度；7）計算機軟件欠缺使用記錄，欠標(biāo)準(zhǔn)查新記錄；8)欠缺人員培訓(xùn)通知及培訓(xùn)見證材料，培訓(xùn)計劃欠制表人、審核簽名確認(rèn)；9）欠檢測人員架構(gòu)圖，監(jiān)督投訴電話；10）管理體系未受控；11）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄不完善；12）欠缺檢測人員自我承諾書。

隨機抽取20份檢測報告：1）（2020）環(huán)境監(jiān)測060903，來樣只有一個人簽名；2）（2020）環(huán)境監(jiān)測062101，沒有加標(biāo)樣的測試記錄；3）（2020）環(huán)境監(jiān)測071601，廢氣檢測記錄中欠缺標(biāo)氣校準(zhǔn)、流量校準(zhǔn)；4）（2020）環(huán)境監(jiān)測101201欠樣品標(biāo)識。

責(zé)令2020年9月24日前自行整改并提交整改報告。

25

新興縣盈大機動車檢測服務(wù)有限公司

1. 隨機抽取20093000259000020-1，,2093000259000021-1,20061000259000026-1,20060300259000010-1,20060800259000026-1，5份檢驗報告：

2. 受控章單位名稱與法定名稱不一致；

3. 檢驗檢測專用章使用不規(guī)范；

4. 砝碼、輪胎花紋深度尺、鋼卷尺未有效溯源：

5. 欠缺儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計劃；

6. 內(nèi)審、能力認(rèn)證未按計劃實施；

7. 欠缺自我承諾書、勞動合同；

8. 內(nèi)審引用《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，引用依據(jù)有誤。

責(zé)令2020年11月13日前自行整改并提交整改報告。

26

羅定安盛機動車檢測有限公司公司

1. 欠缺最高最高管理者的授權(quán)文件

2. 欠缺部分技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書、無法提供勞動合同

3. 欠缺培訓(xùn)情況、培訓(xùn)計劃考核確認(rèn)情況見證材料

4. 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一把逾期未檢的鋼直尺

5. 有一臺儀器設(shè)備標(biāo)簽日期有誤

6. 無制定有資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志、檢驗檢測專用章的使用規(guī)定

7. 安檢和環(huán)檢檢驗報告未標(biāo)注執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

8. 綜檢報告信息不完整，“三檢合一”的車欠缺制定、燈光等的結(jié)果

9. 檢測車間欠缺綜合相關(guān)項目的作業(yè)指導(dǎo)

10. 10T檢測線的聲級計安全松動

責(zé)令2020年9月3日前完成整改并提交整改報告。

26

羅定市策馬機動車檢測有限公司

1、培訓(xùn)計劃、情況、考核情況、欠缺具體見證材料

2、自我承諾不齊全

3、內(nèi)審管理評審（2019）年欠缺相關(guān)記錄、過程的見證材料

4、供應(yīng)商評價信息未更新

5、環(huán)保設(shè)備日常使用記錄表沒有記錄溫濕度的數(shù)值

6、檢測項目方法沒公示

7、環(huán)保設(shè)備狀態(tài)沒標(biāo)識

8、部分滅火器失效

9、尾氣檢測操作人力不足

10、報告編號17111353011000504-4中（不合格報告）欠缺檢驗結(jié)論和授權(quán)簽字人簽名確認(rèn)

責(zé)令2020年9月2日前完成整改并提交整改報告。

28

羅定市羅城細(xì)坑機動車檢測站

1. 欠缺最高管理者的授權(quán)文件

2. 欠缺技術(shù)人員任命書

3. 欠缺培訓(xùn)情況、培訓(xùn)考核確認(rèn)情況見證材料

4. 質(zhì)量管理體系和質(zhì)量手冊頁碼有誤

5. 體系文件中包含抽樣管理內(nèi)容

6. 環(huán)保檢測氣象站濕度參數(shù)檢測失效

7. 儀器設(shè)備未見使用狀態(tài)標(biāo)識

8. 安檢車間出口（汽車）禁止駛?cè)霕?biāo)識模糊，重柴工位駛出標(biāo)線與實際不符

責(zé)令2020年9月4日前完成整改并提交整改報告。

29

羅定市疾病預(yù)防控制中心

1. 溫濕度計未有效溯源

2. 人員培訓(xùn)申請、記錄表欠缺，中心領(lǐng)導(dǎo)意見和技術(shù)（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人意見，欠缺考核辦法及評價

3. 標(biāo)志物質(zhì)未授權(quán)

4. 二路低本底α、β測量儀未有效溯源

5. 實驗用氣體欠防撞固定

6. 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)某外來人員（送核酸檢測樣品）未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入微生物檢驗區(qū)域，不符合《環(huán)境內(nèi)務(wù)管理程序》（LDCDC/CX06）和RB/T214-2017中4.3.4

7. 儀器室3、培養(yǎng)基制備室內(nèi)墻面有剝落現(xiàn)場，不符合《環(huán)境與內(nèi)務(wù)管理程序》（LDCDC/CX06）和RB/T214-2017中4.3.4

8. 現(xiàn)場檢車發(fā)現(xiàn)樣品室貯放食品樣品的冷藏冰箱內(nèi)放了“糞便蟲卵片”、“凍干人尿碘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)”，樣品備樣室存放了載玻片、玻片架、塑料染色缸等其他實驗耗材，不符合《樣品的抽取和處置管理程序》（LDCDC/CX27）和RB/T214-2017中4.5.18

9. 樣品名稱為“出廠水”（編號：20GC0004）的檢驗檔案中三氯甲烷、四氯化碳分析者、審核者無簽字，不符合《記錄（檔案）管理程序》（LDCDC/CX20）和RB/T214-2017中4.5.11

10. 報告書編號為20JBGC0410中尿素、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群和報告書編號為20JBGA0005中總泵的檢測方法錄入有誤，不符合RB/T214中4.5.20

11. 2-甲基-2-丁醇（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）儲存溫度要求為20°C ± 4°C，實驗室存放于7°C的冰箱中，不符合RB、T214-2017中4.4.6

責(zé)令2020年9月26日前完成整改并提交整改報告。

30

羅定市誠匯機動車檢測有限公司

1. 欠缺檢測人員自我承諾、勞動合同

2. 首次評審中列出的整改計劃未有實施

3. 使用的標(biāo)準(zhǔn)文章用學(xué)習(xí)資料作為售空文件，欠缺標(biāo)準(zhǔn)查新記錄，作業(yè)指導(dǎo)書未授權(quán)

4. 未制定八大計劃

5. 未提供校準(zhǔn)儀器設(shè)備使用前確認(rèn)，未提供儀器設(shè)備日常使用維護(hù)記錄

6. 人工檢測車輛后部防護(hù)裝置不規(guī)范

7. 車速表檢測不規(guī)范

8. 底盤部件檢驗漏項

9. 新設(shè)的輕汽檢測車間無交通標(biāo)示和進(jìn)出引導(dǎo)

10. 儀器設(shè)備無狀態(tài)標(biāo)識和唯一性標(biāo)識

11. DYM型空氣壓表、溫濕度計、標(biāo)尺未有效溯源

現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)該公司未依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的程序和要求，出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的，羅定市市場監(jiān)督管理局已下達(dá)《責(zé)令改正通知書》，目前已整改完成。

其他存在問題責(zé)令2020年9月3日前完成整改并提交整改報告。

31

羅定市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

1. 欠在職人員勞動合同，未能提供梁潤生、翁柳明、陳鋁希、陳玉婷的社保購買記錄

2. 在冊12人，在崗16人，欠4人崗位能力確認(rèn)

3. 翁柳明德監(jiān)測員上崗證（水、廢水）已失效，有效期為2016.12.31

4. 現(xiàn)場隨機抽取監(jiān)測報告（羅）環(huán)境監(jiān)測（2020）第0105A號、0201A號等10份的污染源廢水采樣原始記錄表等資料的樣品分析員均有“翁柳明”簽名，監(jiān)測報告顯示分析人員為“陳玉婷、翁柳明、江爰華、梁珊”。

5. 方法標(biāo)準(zhǔn)為能提供相關(guān)確認(rèn)記錄，未能提供機構(gòu)公正性聲明

1.對于監(jiān)測人員上崗證已失效，羅定市市場監(jiān)督管理局已對該站進(jìn)行立案，具體程序正在進(jìn)行中。

2.其他存在問題責(zé)令2020年9月24日前完成整改并提交整改報告，至2020年10月15日暫未收到該站的整改報告。

32

羅定市佰盈機動車檢測有限公司

1. 授控文件未蓋授控章

2. 質(zhì)量手冊、程序文件編制人員已離職，未及時更改

3. 欠缺人員勞動合同

4. 欠缺培訓(xùn)情況、培訓(xùn)考核相關(guān)見證材料

5. 檢驗工具逾期未檢

6. 未制定資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志、檢驗檢測專用章的使用規(guī)定

7. 人員操作規(guī)范為掛墻

8. 未制定儀器設(shè)備使用確認(rèn)表

9. 人員一覽表未及時更新

責(zé)令2020年10月15日前完成整改并提交整改報告。

33

羅定市兆豐摩托車檢測有限公司

1. 未開展2020年度培訓(xùn)計劃

2. 無培訓(xùn)考核、培訓(xùn)情況

3. 無內(nèi)審、評審計劃

4. 無標(biāo)準(zhǔn)查詢記錄

5. 欠缺檢驗檢測人員的自我承諾書

6. 操作規(guī)范、價格公示無掛墻

7. 檢驗檢測原始記錄和報告未保存6年

1.對于檢驗檢測原始記錄和報告保存6年，羅定市市場監(jiān)督管理局已對該公司下《責(zé)令改正通知書》

2.其他存在問題責(zé)令2020年11月8日前完成整改并提交整改報告。

34

羅定市大昌摩托車檢測有限公司

1.（1）現(xiàn)場不能提供檢驗檢測人員不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)執(zhí)業(yè)的自我承諾書。

（2）培訓(xùn)考核確認(rèn)情況欠缺見證材料

（3）檢驗報告和原始記錄歸檔留存不夠6年（欠缺2014年報告）

（4）現(xiàn)場提供黃家寧3個月社保記錄，無法提供勞動合同。

2.體系情況

（1）質(zhì)量手冊程序文件審核人和批準(zhǔn)人不是該單位員工。

（2）內(nèi)審、管理評審未按規(guī)定組織實施。

（3）未制定2020年內(nèi)審、管理評審計劃。

（4）相關(guān)記錄編號與質(zhì)量手冊編號對不上。

檢測現(xiàn)場

1.現(xiàn)場無操作規(guī)程掛墻資料。

2.檢驗項目、標(biāo)準(zhǔn)公示內(nèi)容與實際不符。

3.前照燈檢驗操作不規(guī)范。

4.作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容隨意修改、欠缺相關(guān)人員簽名。

5.受控文件無造冊目錄和發(fā)放登記記錄。

6.受控文件無受控編號。

7.標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表無查詢記錄。

對上述存在問題責(zé)令2020年9月2日前完成整改并提交整改報告

35

郁南縣疾病預(yù)防控制中心

授權(quán)簽字人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書沒有蓋公章。

自行整改

36

廣東省郁南縣公安司法鑒定中心

欠缺資質(zhì)認(rèn)定檢驗檢測機構(gòu)自查表。

自行整改

37

郁南縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測站

1、欠缺資質(zhì)認(rèn)定檢驗檢測機構(gòu)自查表；2、1臺水泥凈漿攪拌機（出廠編號：105，管理編號：029，型號NJ-160A）已停用，沒有貼停用標(biāo)識；3、原來的授權(quán)簽字人2人減為1人后，沒有更新任命書。

自行整改