2021年上半年，云浮市審計(jì)局組織全市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開展國(guó)家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注我市危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理和食品安全等政策落實(shí)情況。

一、跟蹤審計(jì)工作取得的成效

在2021年上半年政策跟蹤審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)堅(jiān)持邊審計(jì)、邊督促整改，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)出具整改建議函,督促相關(guān)地區(qū)、部門單位及時(shí)落實(shí)整改。相關(guān)部門單位高度重視，已采取措施或正在制定有關(guān)措施整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，健全完善相關(guān)工作機(jī)制，在推動(dòng)重大政策措施落實(shí)工作方面取得了較好的成效。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理方面

1.4個(gè)單位對(duì)部分危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督檢查不夠全面或不到位，審計(jì)抽查的8個(gè)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)均存在未嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的問(wèn)題。

2.3個(gè)單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全信息化管理不到位。

3.1個(gè)單位未對(duì)“兩重點(diǎn)一重大”危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)監(jiān)控。

4.10家危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查問(wèn)題完成整改率低。

5.1家危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)未及時(shí)購(gòu)買安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。

（二）食品安全方面。

市本級(jí)和各縣（市、區(qū)）審計(jì)抽查了16間學(xué)校、1家集體用餐配送單位、22家餐飲服務(wù)單位、1個(gè)外賣配送平臺(tái)代理點(diǎn)以及相關(guān)單位，發(fā)現(xiàn)部分單位存在未嚴(yán)格落實(shí)校園食品安全守護(hù)行動(dòng)和餐飲質(zhì)量安全提升行動(dòng)相關(guān)政策的問(wèn)題。

1.部分學(xué)校食品安全校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制落實(shí)不到位。

（1）2間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)校長(zhǎng)定期聽取學(xué)校食堂食品安全狀況匯報(bào)要求。

（2）5間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)陪餐制度要求。

（3）6間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)食品安全應(yīng)急處置要求。

（4）3間學(xué)校食堂散裝食品未按要求儲(chǔ)存并標(biāo)識(shí)。

（5）2間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)食堂倉(cāng)庫(kù)食品和非食品分區(qū)存放要求。

（6）2間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)食堂食品加工工具及容器標(biāo)識(shí)要求。

（7）3間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)食堂消毒要求。

（8）2間學(xué)校食堂部分加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所環(huán)境不整潔。

（9）2間學(xué)校食堂未能配備有效防蠅設(shè)備。

（10）4間學(xué)校未按要求建立可售賣品類清單。

（11）2間學(xué)校食堂食品成品留樣不規(guī)范。

（12）4間學(xué)校食堂工作人員制作食物過(guò)程中未按要求穿戴。

（13）1間學(xué)校未按規(guī)定組織食品安全人員集中學(xué)習(xí)及開展食品安全自查。

（14）2間學(xué)校食品采購(gòu)手續(xù)不完備。

2.部分單位校園食品安全監(jiān)督管理不到位。

（1）2間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)飲用水設(shè)備定期安全衛(wèi)生巡查要求。

（2）1間學(xué)校周邊存在無(wú)牌無(wú)證流動(dòng)攤販。

（3）1個(gè)單位對(duì)校園周邊食品銷售單位監(jiān)督管理存在疏漏。

3.部分學(xué)校校園食品安全社會(huì)共治政策落實(shí)不到位。

（1）7間學(xué)校食品安全義務(wù)監(jiān)督員制度不健全。

（2）2間學(xué)校未嚴(yán)格落實(shí)食品安全宣傳教育活動(dòng)要求。

（3）2間學(xué)校未建立學(xué)校食品安全投訴舉報(bào)制度。

4.1個(gè)單位推進(jìn)大中型餐館“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”建設(shè)任務(wù)緩慢。

5.1個(gè)單位對(duì)外賣配送平臺(tái)線上監(jiān)測(cè)不到位。

6.部分餐飲服務(wù)單位未嚴(yán)格落實(shí)食品安全主體責(zé)任。

（1）5家餐飲服務(wù)單位經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)未能保持清潔衛(wèi)生。

（2）13家餐飲服務(wù)單位廚房?jī)?nèi)有害生物防制措施落實(shí)不到位。

（3）6家餐飲服務(wù)單位未嚴(yán)格落實(shí)公示要求。

（4）3家餐飲服務(wù)單位從業(yè)人員工作時(shí)未按要求穿戴。

（5）5家餐飲服務(wù)單位盛放調(diào)味料的容器未按要求標(biāo)識(shí)、存放。

（6）3家餐飲服務(wù)單位食品（原材料）或餐具未按要求存放。

（7）1家餐飲服務(wù)單位未及時(shí)清理腐敗變質(zhì)食品原料。

（8）1家餐飲服務(wù)單位從業(yè)人員健康合格證已過(guò)有效期。

（9）1家餐飲服務(wù)單位超范圍經(jīng)營(yíng)。

（10）3家餐飲服務(wù)單位執(zhí)行食品安全操作規(guī)范不到位。

三、審計(jì)整改情況

截至2021年8月，2021年上半年云浮市政策落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的119個(gè)問(wèn)題，已完成整改62個(gè)，其余問(wèn)題相關(guān)單位正在積極采取措施整改中。