2020年下半年，云浮市審計(jì)局組織全市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展國(guó)家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注我市推進(jìn)“南粵家政”工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等政策落實(shí)情況。

一、跟蹤審計(jì)工作取得的成效

在2020年下半年政策跟蹤審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)堅(jiān)持邊審計(jì)、邊督促整改，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)出具整改建議函,督促相關(guān)地區(qū)、部門單位及時(shí)落實(shí)整改。相關(guān)地區(qū)、部門單位高度重視，已采取措施或正在制定有關(guān)措施整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，健全完善相關(guān)工作機(jī)制，在推動(dòng)重大政策措施落實(shí)工作方面取得了較好的成效。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）推進(jìn)“南粵家政”工程方面

1.市直1個(gè)單位未細(xì)化分解云浮市2020年“南粵家政”培訓(xùn)任務(wù)。

2.市直1個(gè)單位未建立技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼審核發(fā)放管理制度和責(zé)任追究制度。

3.市直1個(gè)單位審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致1名在編人員和1名退休人員違規(guī)享受技能提升補(bǔ)貼0.16萬(wàn)元。

4.市直1個(gè)單位未及時(shí)審核、公示和發(fā)放技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼，涉及申請(qǐng)人231人次。

5.市直1個(gè)單位推動(dòng)家政企業(yè)建立信用記錄工作進(jìn)度緩慢。

6.部分縣區(qū)“南粵家政”工程培訓(xùn)工作進(jìn)展緩慢。

    （二）促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境方面

    1.部分縣違規(guī)收取履約保證金1,088.52萬(wàn)元。

2.1個(gè)縣政府未按規(guī)定清理規(guī)范涉企保證金。

3.市直部分單位未及時(shí)支付工程結(jié)算款和退還質(zhì)量保證金391.67萬(wàn)元。

4.云安區(qū)1個(gè)單位拖欠民營(yíng)醫(yī)藥公司疫苗款83.01萬(wàn)元。

5.市直1個(gè)學(xué)校的2個(gè)工程項(xiàng)目合同約定預(yù)留工程質(zhì)量保證金超規(guī)定比例。

6.云安區(qū)1個(gè)區(qū)直國(guó)有企業(yè)未完全落實(shí)租金優(yōu)惠政策。

7.1個(gè)商會(huì)利用政府委托事項(xiàng)違規(guī)收費(fèi)4.1萬(wàn)元。

8.1個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)各分會(huì)各自設(shè)置不同標(biāo)準(zhǔn)收取會(huì)費(fèi)。

9.部分協(xié)會(huì)、商會(huì)設(shè)置會(huì)費(fèi)檔次超過(guò)4級(jí)，對(duì)同一會(huì)費(fèi)檔次再細(xì)分不同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

10.個(gè)別協(xié)會(huì)未按規(guī)定設(shè)置固定標(biāo)準(zhǔn)收取會(huì)費(fèi)。

（三）推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)方面

1.云城區(qū)、郁南縣未落實(shí)建設(shè)用地指標(biāo)。

2.云安區(qū)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地供應(yīng)不足50畝，未達(dá)到政策規(guī)定。

3.羅定市產(chǎn)業(yè)園各實(shí)施主體未按規(guī)定時(shí)間使用省級(jí)財(cái)政資金。

4.云安區(qū)、郁南縣產(chǎn)業(yè)園企業(yè)自籌資金到位率低。

5.羅定市、云安區(qū)部分項(xiàng)目工程進(jìn)度慢。

6.郁南縣未按規(guī)定對(duì)污水處理設(shè)施及其配套管網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。

7.云安區(qū)產(chǎn)業(yè)園供水設(shè)施未完善。

8.云安區(qū)個(gè)別實(shí)施主體實(shí)力薄弱。

9.云安區(qū)1個(gè)企業(yè)財(cái)政資金支出憑證不完整。

10.云城區(qū)1個(gè)工程項(xiàng)目超3%預(yù)留工程質(zhì)量保證金。

11.云安區(qū)產(chǎn)業(yè)園各實(shí)施主體與農(nóng)民未建立起利益緊密的聯(lián)結(jié)機(jī)制。

三、審計(jì)整改情況

截至2021年1月，2020年下半年云浮市政策落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中，已完成整改15個(gè)，其余問(wèn)題正在積極整改中。