關(guān)于2020年度云浮市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和

　　其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題

　　整改情況的報(bào)告

　　——2022年4月26日在云浮市第七屆人民代表大會(huì)

　　常務(wù)委員會(huì)第三次會(huì)議上

　　云浮市審計(jì)局局長(zhǎng)  陳新儀

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2020年度云浮市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　2021年9月，市六屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議審議了市政府《關(guān)于2020年度云浮市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)工作報(bào)告》），提出了推進(jìn)問題整改、強(qiáng)化制度建設(shè)、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效審計(jì)監(jiān)督等審議意見。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)整改工作，先后召開市政府常務(wù)會(huì)議、審計(jì)整改工作會(huì)議專題研究部署審計(jì)整改工作，要求各有關(guān)縣（市、區(qū)）、市直各部門和單位要高度重視審計(jì)查出問題，扎實(shí)抓好整改。各有關(guān)縣（市、區(qū)）、市直有關(guān)部門和單位認(rèn)真按照省、市審計(jì)整改工作會(huì)議精神及市政府2020年度審計(jì)查出問題整改分工方案的工作要求，積極采取措施，全力推進(jìn)整改，取得了階段性的成效。現(xiàn)將《審計(jì)工作報(bào)告》反映問題的整改結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況

　　（一）突出責(zé)任落實(shí)，全力推進(jìn)問題整改。根據(jù)市政府的部署安排，市審計(jì)局認(rèn)真編制審計(jì)查出問題清單和整改責(zé)任清單，強(qiáng)化審計(jì)整改督促檢查，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。各責(zé)任單位認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，落實(shí)“責(zé)任制＋清單制”，建立整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)整改落實(shí)，逐件對(duì)賬銷號(hào)。市直有關(guān)部門切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，督促指導(dǎo)本領(lǐng)域整改工作，深入開展系統(tǒng)內(nèi)專項(xiàng)檢查，加快形成部門間整改協(xié)調(diào)合力。

　?。ǘ┩怀鲩L(zhǎng)效治理，加快推進(jìn)制度建設(shè)。市委審計(jì)辦印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)我市審計(jì)整改工作的意見》，從六個(gè)方面加快推進(jìn)我市審計(jì)整改工作；認(rèn)真梳理形成我市審計(jì)查出問題整改長(zhǎng)效機(jī)制任務(wù)清單，進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)各縣（市、區(qū)）、市直各部門進(jìn)一步健全完善相關(guān)制度，強(qiáng)化整改長(zhǎng)效治理。

　?。ㄈ┩怀鲇行Т胧?，提升審計(jì)整改效果。市委將審計(jì)整改情況作為巡察重點(diǎn)內(nèi)容之一，納入巡察督查督辦和專項(xiàng)整治范圍。市政府將整改工作情況納入政府考核部門績(jī)效內(nèi)容，倒逼整改落實(shí)。市審計(jì)局積極探索推進(jìn)“巡審結(jié)合”“紀(jì)審結(jié)合”工作模式，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)作，組織開展審計(jì)整改質(zhì)量聯(lián)合檢查，有效促進(jìn)了問題整改。

　　二、審計(jì)查出問題整改情況

　　總體來看，今年的審計(jì)整改質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題整改加快推進(jìn)，有關(guān)縣（市、區(qū)）、市直有關(guān)部門和單位審計(jì)整改責(zé)任意識(shí)明顯增強(qiáng)，圍繞審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題制定修訂了一批針對(duì)性、操作性強(qiáng)的規(guī)章制度。截至2022年2月底，《審計(jì)工作報(bào)告》反映的141個(gè)問題中，已完成整改110個(gè)，未整改到位31個(gè)，整改完成率78.01%。通過收繳（收回）資金、統(tǒng)籌盤活、加快撥付、調(diào)整賬表等方式，整改問題金額32.64億元，制定完善相關(guān)規(guī)章制度54項(xiàng)。主要情況如下：

　　（一）市級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改18.70億元，完善制度6項(xiàng)。

　　1.關(guān)于預(yù)算編制不夠細(xì)化、完整，執(zhí)行率低的問題。市財(cái)政局和新區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)規(guī)劃和完善項(xiàng)目庫建設(shè)，已將年度預(yù)算細(xì)化到項(xiàng)目、單位。市財(cái)政局進(jìn)一步完善了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算編制，督促市國(guó)資委上繳市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2,489萬元。         

　　2.關(guān)于非稅收入管理不規(guī)范的問題。市財(cái)政局和新區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)非稅收入收繳管理，將存放在財(cái)政專戶的非稅收入1.38億元上繳國(guó)庫；市水務(wù)局向2家企業(yè)追繳水資源費(fèi)滯納金57.92萬元、新區(qū)財(cái)政局追回違規(guī)清退的散裝水泥專項(xiàng)資金13.54萬元。

　　3.關(guān)于財(cái)政資金滯撥、閑置的問題。市財(cái)政局已將未及時(shí)分解下達(dá)的資金16.55億元全部安排使用；4個(gè)單位已使用閑置的新增債券資金5,078.82萬元。

　　（二）市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改1.03億元。

　　1.關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問題。對(duì)違規(guī)兼職取酬問題，相關(guān)責(zé)任單位通過專項(xiàng)清理，清退違規(guī)領(lǐng)取報(bào)酬30.04萬元。對(duì)公務(wù)用車管理不規(guī)范問題，4個(gè)單位通過注銷加油卡、追回加油款等方式整改9.61萬元；12個(gè)單位進(jìn)一步完善了公務(wù)用車使用信息登記制度。

　　2.關(guān)于重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策制度未落實(shí)的問題。2個(gè)單位完善了重大事項(xiàng)決策制度，明確不再以傳閱、會(huì)簽等方式代替集體決策。

　　3.關(guān)于預(yù)算管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問題。對(duì)政府采購不規(guī)范問題，9個(gè)單位通過完善采購手續(xù)、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、實(shí)行網(wǎng)上中介超市采購等方式，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購管理，其中市政數(shù)局節(jié)約政府采購項(xiàng)目資金157.06萬元，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)了政府采購的驗(yàn)收工作。對(duì)財(cái)政資金閑置問題，市財(cái)政局督促6個(gè)業(yè)務(wù)主管部門通過加快撥付、統(tǒng)籌盤活等方式整改閑置資金8,371.89萬元。

　　（三）縣鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改7.22億元，完善制度20項(xiàng)。

　　1.關(guān)于資金管理不規(guī)范的問題。云城區(qū)通過加快撥付、調(diào)整賬目、追繳資金等方式整改7.12億元。2個(gè)鎮(zhèn)通過統(tǒng)籌盤活、消化債務(wù)等方式整改846.3萬元。

　　2.關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問題。有關(guān)單位已清理違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼14.24萬元，歸還轉(zhuǎn)嫁的行政費(fèi)用57.49萬元，并進(jìn)一步完善了公務(wù)接待、財(cái)務(wù)管理等制度。

　　3.關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目管理不規(guī)范的問題。4個(gè)鎮(zhèn)規(guī)范了政府采購程序，完善建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、工程變更等手續(xù)。

　　（四）重大政策措施落實(shí)審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改2,504.06萬元，完善制度11項(xiàng)。

　　1.促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先和危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理方面的問題。對(duì)資金管理不嚴(yán)問題，市人社局已督促有關(guān)單位加快推進(jìn)3個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)，并將未支付的資金1,089.98萬元支付完畢；向不符合條件的2家農(nóng)村電商基層示范站追回補(bǔ)助金20萬元。對(duì)政策落實(shí)不到位問題，市人社局公布了我市“南粵家政”培訓(xùn)課程標(biāo)準(zhǔn)第一批項(xiàng)目，細(xì)化了“南粵家政”培訓(xùn)任務(wù)，完善了技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼審核發(fā)放管理制度；市商務(wù)局加快推進(jìn)家政企業(yè)信用記錄工作，已將125戶家政企業(yè)信息錄入管理系統(tǒng)；市交通運(yùn)輸局已將11家?；愤\(yùn)輸企業(yè)接入?；繁O(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。對(duì)營(yíng)商環(huán)境有待優(yōu)化問題，2個(gè)縣全部退還了8家投資企業(yè)的用地履約保證金1,088.52萬元，明確今后不再收取用地履約保證金；市人民醫(yī)院已支付拖欠的工程款和質(zhì)量保證金255.56萬元。

　　2.關(guān)于校園食品安全守護(hù)行動(dòng)和餐飲質(zhì)量安全提升行動(dòng)等政策落實(shí)方面的問題。對(duì)未嚴(yán)格落實(shí)食品安全校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制問題，相關(guān)學(xué)校校長(zhǎng)按規(guī)定定期聽取學(xué)校食堂食品安全狀況匯報(bào)，并嚴(yán)格執(zhí)行陪餐制度；規(guī)范儲(chǔ)存食堂散裝食品，在學(xué)校食堂張貼了事故應(yīng)急處置程序、應(yīng)急聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。對(duì)校園食品安全監(jiān)督管理不嚴(yán)問題，2間學(xué)校已安排專人對(duì)飲用水設(shè)備定期巡查；市市場(chǎng)監(jiān)管局、市教育局聯(lián)合加強(qiáng)對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”監(jiān)管平臺(tái)的督促檢查，全市學(xué)校食堂攝像機(jī)在線率提高到90%以上。

　　（五）脫貧攻堅(jiān)與污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改1,127.84萬元，完善制度3項(xiàng)。

　　1.關(guān)于脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)方面的問題。對(duì)資金管理不到位問題，相關(guān)縣加強(qiáng)對(duì)扶貧資金使用和項(xiàng)目進(jìn)度的管理，通過統(tǒng)籌盤活、加快撥付資金等方式整改621.59萬元；完成對(duì)149戶貧困戶危房改造竣工驗(yàn)收工作，發(fā)放補(bǔ)助資金435.2萬元；督促兩個(gè)項(xiàng)目公司按投資合同履行擔(dān)保義務(wù)。對(duì)部分項(xiàng)目推進(jìn)緩慢問題，2個(gè)縣建成了51條自然村雨污分流項(xiàng)目和28條自然村終端污水處理設(shè)施項(xiàng)目。對(duì)部分建檔立卡貧困戶保障政策落實(shí)有疏漏問題，相關(guān)單位已將126名貧困殘疾人納入殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼保障范圍，將25名建檔立卡貧困戶適齡殘疾人員安排就學(xué)。

　　2.關(guān)于鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策落實(shí)及資金使用方面的問題。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管不嚴(yán)問題，新興縣督促施工方對(duì)2個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目按圖施工，確保工程質(zhì)量。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)未完成問題，新興縣已建成590座村級(jí)污水處理設(shè)施，927條自然村村級(jí)生活污水治理率為63.65％，完成了省下達(dá)的任務(wù)。對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管理管護(hù)不到位問題，新興縣制訂了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程設(shè)施管護(hù)辦法。對(duì)戶廁改造工作不到位問題，新興縣3個(gè)鎮(zhèn)已完成審核并發(fā)放416戶戶廁改造補(bǔ)助資金71.05萬元。

　　3.關(guān)于污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)方面的問題。對(duì)政策落實(shí)不到位問題，云安區(qū)已建立區(qū)級(jí)河湖管理保護(hù)和保潔打撈長(zhǎng)效管理機(jī)制，在4個(gè)鎮(zhèn)設(shè)立河流保潔員，編制3條區(qū)級(jí)河流“一河一策”實(shí)施方案。對(duì)部分目標(biāo)任務(wù)未完成和管理不規(guī)范問題，云安區(qū)已完成2019年度6.47平方公里的水土流失治理任務(wù)，云城區(qū)、郁南縣已完成4條河流水體治理工程項(xiàng)目。

　　（六）重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改2,100.49萬元，完善制度1項(xiàng)。

　　1.關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)基金方面的問題。對(duì)社保費(fèi)征繳監(jiān)管不到位問題，市人社局牽頭建立了云浮市建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議制度，完善擴(kuò)面協(xié)助機(jī)制、全信息共享機(jī)制和執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，切實(shí)保障從業(yè)人員權(quán)益；稅務(wù)部門和10家用人單位重新核準(zhǔn)社保費(fèi)繳納情況，共追繳社保費(fèi)177.11萬元；市社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)督促相關(guān)建設(shè)單位為5個(gè)在建項(xiàng)目的施工人員補(bǔ)繳了工傷保險(xiǎn)。對(duì)部分特殊群體未能參保問題，全市社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)已為298名殘疾人及4名建檔立卡貧困戶代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。對(duì)社?；鹬С霾灰?guī)范問題，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)已向9家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)追回多報(bào)醫(yī)療費(fèi)用83.49萬元，向患者追回違規(guī)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用2.16萬元，向44名不符合條件的人員追回失業(yè)保險(xiǎn)金4.28萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇10.36萬元。對(duì)社?；鸨Ｖ翟鲋挡坏轿粏栴}，市人社、財(cái)政、稅務(wù)部門聯(lián)合發(fā)文規(guī)范城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理工作，全市5個(gè)縣均辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)存定期，實(shí)現(xiàn)社?；鸨Ｖ翟鲋?；2個(gè)社保經(jīng)辦部門追回少收的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息55.48萬元。

　　對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)收費(fèi)或要求患者院外購藥加重患者負(fù)擔(dān)問題，市衛(wèi)生健康、醫(yī)保部門加大對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，向57家醫(yī)療機(jī)構(gòu)追回違規(guī)多收費(fèi)473.08萬元；市人民醫(yī)院增加特定藥品采購量，滿足病人臨床需求，切實(shí)減輕患者負(fù)擔(dān)。

　　2.關(guān)于保障性安居工程資金方面的問題。對(duì)保障房安排不夠精準(zhǔn)問題，住建部門經(jīng)重新核實(shí)，為108戶家庭提供實(shí)物配租或租金補(bǔ)貼等住房保障；4個(gè)縣對(duì)違規(guī)享受公租房實(shí)物保障的97戶進(jìn)行了清退或按市場(chǎng)租金續(xù)租。對(duì)保障房建設(shè)管理不規(guī)范問題，2個(gè)縣已完工的1,001套保障房已交付使用；市住建局制定檢查方案，對(duì)全市建設(shè)行業(yè)收取履約保證金和招投標(biāo)管理工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查；市住保中心加強(qiáng)對(duì)公租房建設(shè)工程合同管理。

　　3.關(guān)于重大城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)管理及運(yùn)營(yíng)方面的問題。對(duì)垃圾處理設(shè)施建設(shè)任務(wù)未按要求完成問題，云安區(qū)、郁南縣已建成餐廚垃圾處理設(shè)施。對(duì)建設(shè)手續(xù)不完備問題，羅定市簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目已補(bǔ)辦環(huán)評(píng)手續(xù)，市生態(tài)環(huán)境局羅定分局對(duì)羅定市環(huán)境衛(wèi)生管理處處罰8.05萬元。對(duì)建成的垃圾處理設(shè)施閑置問題，云城區(qū)可回收資源綜合利用處置中心已投入使用，實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)部分廚余垃圾分類收運(yùn)。

　　4.關(guān)于公共投資方面的問題。對(duì)項(xiàng)目管理不到位問題，市代建中心、市新達(dá)公司分別督促中標(biāo)單位落實(shí)了2個(gè)項(xiàng)目履約保證手續(xù)，市新達(dá)公司已清理超過規(guī)定比例預(yù)留的工程質(zhì)量保證金，藥科大學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位已按合同約定派遣常駐現(xiàn)場(chǎng)人員。對(duì)建設(shè)程序不合規(guī)問題，市新達(dá)公司組織員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，補(bǔ)辦藥科大學(xué)足球場(chǎng)用地審批手續(xù)。對(duì)未按合同約定及時(shí)支付工程款問題，市文廣旅體局已按合同約定全額支付進(jìn)度款470.07萬元。  

　　（七）績(jī)效審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改4.31億元，完善制度4項(xiàng)。

　　1.關(guān)于財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)方面的問題。對(duì)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理水平有待提高問題，市財(cái)政局出臺(tái)了《云浮市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法（試行）》和《云浮市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（試行）》等2個(gè)制度，明確將當(dāng)年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算安排的依據(jù)；市政數(shù)局在市直黨政群團(tuán)機(jī)關(guān)推廣使用聯(lián)審會(huì)議系統(tǒng)部門版，至2021年10月底，使用單位由5個(gè)增加到20個(gè)，利用會(huì)議系統(tǒng)召開會(huì)議209次；市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)了宣傳推廣力度，2021年6月至9月云浮市5G+數(shù)字農(nóng)業(yè)云平臺(tái)累計(jì)訪問量達(dá)5,864次。

　　2.關(guān)于新增財(cái)政直達(dá)資金方面的問題。對(duì)直達(dá)資金使用進(jìn)度慢和多報(bào)項(xiàng)目支出問題，有關(guān)單位加快抗疫特別國(guó)債資金、一般債券資金等資金使用進(jìn)度，通過統(tǒng)籌盤活、加快撥付、調(diào)賬處理等方式整改3.80億元。對(duì)超項(xiàng)目進(jìn)度提前支付項(xiàng)目款項(xiàng)問題，3個(gè)單位加快工程進(jìn)度，原提前支付工程款1,747.85萬元已完成相應(yīng)工程量。

　　3.關(guān)于技工培養(yǎng)政策落實(shí)情況和資金使用績(jī)效方面的問題。對(duì)未及時(shí)或超范圍發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼問題，市人社局已將培訓(xùn)補(bǔ)貼資金缺口1,960.21萬元撥付給申請(qǐng)人，向12名不符合條件人員追回違規(guī)發(fā)放的技能提升補(bǔ)貼2.55萬元。對(duì)專項(xiàng)資金閑置問題，云浮技師學(xué)院加快推進(jìn)高技能人才培訓(xùn)基地等3個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，已使用閑置的專項(xiàng)資金1,377.36萬元。對(duì)部分技工院校辦學(xué)效果不理想問題，2間技工院校持續(xù)提升學(xué)校軟硬件水平，調(diào)整了招生不理想、就業(yè)前景差的專業(yè)。

　　（八）國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)查出問題整改情況。市直有關(guān)部門和單位已整改8,074.49萬元，完善制度9項(xiàng)。

　　1.關(guān)于企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)方面的問題。對(duì)公司內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)格問題，市融達(dá)公司已按合同約定收回超期使用的14筆融資資金4,964萬元，修訂了8項(xiàng)內(nèi)部管理制度。對(duì)會(huì)計(jì)信息不真實(shí)問題，市新達(dá)公司通過補(bǔ)記賬外資產(chǎn)、清理壞賬準(zhǔn)備等方式整改1,755.34萬元，將8宗賬外土地、31處賬外房產(chǎn)分別移交市云興公司、市住建局。對(duì)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題，市新達(dá)公司規(guī)范了津補(bǔ)貼發(fā)放工作。

　　2.關(guān)于行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)方面的問題。對(duì)會(huì)計(jì)信息不真實(shí)問題，相關(guān)單位已將漏記的資產(chǎn)1,330.64萬元補(bǔ)記入賬，111個(gè)市級(jí)預(yù)算單位完善了資產(chǎn)登記信息。對(duì)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)問題，市總工會(huì)督促轉(zhuǎn)租人落實(shí)疫情防控租金減免政策，為16家最終承租人減免租金共24.51萬元；5個(gè)單位9輛公務(wù)用車安裝了車載衛(wèi)星定位終端，4個(gè)單位定期對(duì)6輛公務(wù)用車車載衛(wèi)星定位終端進(jìn)行跟蹤管理。

　　3.關(guān)于自然資源資產(chǎn)方面的問題。對(duì)水資源政策落實(shí)不到位問題，市水務(wù)局開展取用水專項(xiàng)整治行動(dòng)，依法注銷各類取水許可證66宗；新興縣完成小水電清理整改核查評(píng)估工作。對(duì)水庫項(xiàng)目管理不完善問題，各縣級(jí)水行政主管部門已對(duì)超出安全鑒定時(shí)限的水庫大壩進(jìn)行了安全鑒定，云安區(qū)正在對(duì)6座水庫大壩進(jìn)行除險(xiǎn)加固施工等措施，羅定市、新興縣4個(gè)水庫移民后期扶持項(xiàng)目已實(shí)施完畢。對(duì)土地項(xiàng)目管理不規(guī)范問題，市土地儲(chǔ)備中心規(guī)范土地收儲(chǔ)臺(tái)賬編制工作，定期向市政府報(bào)告土地收儲(chǔ)進(jìn)展情況及資金使用情況；對(duì)30個(gè)收儲(chǔ)項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行清查核實(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)已完成收儲(chǔ)項(xiàng)目的成本，調(diào)整部分項(xiàng)目的賬務(wù)。

　　（九）年度審計(jì)移送違紀(jì)違法問題線索辦理情況

　　對(duì)審計(jì)移送的3起違紀(jì)違法問題線索，有關(guān)部門正在組織調(diào)查或立案查處，同時(shí)針對(duì)這些問題舉一反三，推動(dòng)標(biāo)本兼治。

　　1.關(guān)于1個(gè)單位涉嫌審核把關(guān)不嚴(yán)，致項(xiàng)目單位多領(lǐng)中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金問題。相關(guān)部門正在處理中。

　　2.關(guān)于1個(gè)單位建設(shè)工程項(xiàng)目涉嫌施工投標(biāo)人相互串通投標(biāo)問題。市住建局已在省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)記錄5家投標(biāo)單位不良行為。

　　3.關(guān)于1個(gè)單位取得應(yīng)稅收入未及時(shí)向稅務(wù)部門申報(bào)納稅問題。市稅務(wù)部門已督促責(zé)任單位補(bǔ)申報(bào)應(yīng)稅收入544.07萬元，共補(bǔ)繳稅款20.54萬元。

　　三、未完成整改問題及下一步推進(jìn)整改的措施

　　從審計(jì)整改情況來看，大部分審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)得到有效整改，目前仍有31個(gè)問題未整改到位，主要有以下幾種情況：一是部分問題需要較長(zhǎng)時(shí)間全面梳理核實(shí)、溝通磋商，如未退還工程質(zhì)量保證金的問題。二是部分問題需分階段整改或者持續(xù)整改，如專項(xiàng)資金閑置、未完成建設(shè)目標(biāo)任務(wù)等問題。三是部分問題整改周期長(zhǎng)，完成整改尚需一定時(shí)間，如河流斷面水質(zhì)未達(dá)到市政府Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)考核目標(biāo)要求的問題。四是部分問題受外部客觀環(huán)境影響，涉及維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)等復(fù)雜因素，需多部門或多主體加強(qiáng)統(tǒng)籌推進(jìn)整改，如2個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目未如期動(dòng)工建設(shè)的問題。五是部分問題需要通過上級(jí)部門制定辦法和政策逐步推進(jìn)整改，如未將建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田劃為永久基本農(nóng)田的問題。六是部分問題需要結(jié)合改革逐步解決的，如保障性住房閑置的問題，需要相關(guān)單位研究適當(dāng)擴(kuò)大保障對(duì)象范圍，提高保障水平。

　　對(duì)未整改到位的問題，有關(guān)縣、市直有關(guān)部門和單位對(duì)后續(xù)整改工作分別作出了安排：一是區(qū)分情況明確整改措施。系統(tǒng)梳理未整改到位問題，分類制定整改計(jì)劃，確保每個(gè)整改事項(xiàng)有安排、有舉措。二是采取措施推進(jìn)整改落實(shí)。及時(shí)掌握整改進(jìn)度，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌解決整改中的困難。市審計(jì)局將嚴(yán)格按照市人大常委會(huì)及市政府的部署要求，緊盯尚在整改的問題，積極聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門，繼續(xù)加強(qiáng)跟蹤檢查，確保整改到位。

　　主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

　　下階段，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，充分發(fā)揮審計(jì)在推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的職能作用，為聚力打造粵北生態(tài)發(fā)展新高地、建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的美麗云浮作出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。