云浮市人民政府關(guān)于2022年度市本級預(yù)算

執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題

整改情況的報告

——2024年4月25日在云浮市第七屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十七次會議上

云浮市審計局局長  陳新儀

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會報告2022年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

　　一、審計整改工作部署情況

　?。ㄒ唬└呶煌苿?，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市委、市政府深入貫徹習近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要講話和重要指示批示精神，認真貫徹落實中央和省關(guān)于審計整改工作的決策部署，高位推動審計整改工作。2023年以來，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志對審計整改工作作出批示13次，要求各地各部門要嚴肅認真整改審計查出問題。市政府通過召開政府常務(wù)會議、整改專題會議，聽取整改工作開展情況，研究整改工作重大事項，部署整改具體任務(wù)，協(xié)調(diào)解決審計整改難點問題，切實從講政治的高度推進審計整改工作，堅決防止“破窗效應(yīng)”和“稻草人效應(yīng)”，維護審計監(jiān)督權(quán)威。

　?。ǘ┙ㄕ铝⒅?，完善整改工作體系。市委審計委員會、市兩辦先后印發(fā)了《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的實施意見》《關(guān)于建立云浮市審計整改工作聯(lián)席會議制度的通知》《中共云浮市委審計委員會辦公室審計領(lǐng)域重大事項督察督辦工作制度》等文件，進一步完善制度建設(shè)，著力構(gòu)建市委審計委員會統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、審計機關(guān)督促檢查、職能部門協(xié)同聯(lián)動、主管部門監(jiān)督管理、被審計單位具體落實的協(xié)同聯(lián)動整改工作體系，為穩(wěn)妥有序推進審計整改工作提供有力保障。

　?。ㄈ┴炌▍f(xié)作，增強整改監(jiān)督合力。充分用好市審計整改工作聯(lián)席會議的平臺，加強審計與紀檢監(jiān)察、巡察、人大、組織、檢察等部門的貫通協(xié)同，不斷夯實被審計單位的整改主體責任和主管部門的監(jiān)督管理責任，增強審計整改合力。建立了“巡審結(jié)合”工作協(xié)調(diào)機制，明確將審計整改情況作為重要監(jiān)督內(nèi)容，推動審計查出未完成整改問題的落實情況納入巡察范圍。2023年12月，召開了云浮市審計整改工作聯(lián)席會議第一次會議，并由聯(lián)席會議成員單位組織5個檢查組對5個縣（市、區(qū)）和15個市直部門開展調(diào)研檢查。

　?。ㄋ模┕酝黄疲苿訂栴}整改到位。審計機關(guān)緊盯未完成整改的問題，加強現(xiàn)場督導(dǎo)并建立通報反饋制度，將督查結(jié)果及時反饋給責任單位。2023年8月，市審計局向未完成審計整改單位發(fā)出整改督促函28份，發(fā)出整改提醒函34份；10月，市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進一步做好審計查出問題整改工作的通知》，進一步督促被審計單位落實整改要求。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　2023年9月，市七屆人大常委會第十三次會議審議了《云浮市人民政府關(guān)于2022年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱“《審計工作報告》”）。各整改責任單位采取完善制度機制、加強內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加快項目進度等方式，認真組織實施整改。截至2024年2月底，《審計工作報告》反映的163個問題中，已完成整改124個，正在整改39個；通過收繳（收回）資金、統(tǒng)籌盤活、加快撥付、調(diào)整賬目等方式整改問題金額246903萬元，制定完善相關(guān)制度61項。主要情況如下：

　　（一）財政管理審計查出問題的整改情況。市縣兩級有關(guān)部門（單位）已整改79849萬元，完善制度6項。

　　1.市本級財政管理審計方面。

　?。?）關(guān)于預(yù)算編制不夠細化問題。市財政局、新區(qū)財政局加強預(yù)算編制的提前規(guī)劃，完善項目庫建設(shè)，要求年初預(yù)算申報具體到項目和單位，進一步細化預(yù)算編制。

　?。?）關(guān)于上級轉(zhuǎn)移支付資金未及時分配下達問題。市政府加強了對上級轉(zhuǎn)移支付資金的管理，修訂了《云浮市市直財政資金支出管理辦法》，要求市財政局在收到上級資金文件后督促業(yè)務(wù)主管部門制定資金分配方案。

　　（3）關(guān)于非稅收入未及時征繳問題。市財政局和新區(qū)財政局已將非稅收入8033.10萬元全額上繳國庫。市融達資產(chǎn)經(jīng)營有限公司已將769.57萬元投資收益全額上繳財政。

　?。?）關(guān)于庫款保障水平不合理問題。云浮新區(qū)加強財政收支管理，2023年9月至2024年2月庫款保障水平總體維持在0.3至0.8倍的合理區(qū)間。

　　（5）關(guān)于績效評價工作執(zhí)行不到位問題。市財政局已按規(guī)定在2023年10月完成了2022年度市級財政支出績效評價，并將評價結(jié)果報送市人大常委會和市政府。

　?。?）關(guān)于政府股權(quán)投資核算不準確問題。市財政局已將市政府出資款18500萬元納入“股權(quán)投資”科目核算。

　?。?）關(guān)于部分重大項目前期工作經(jīng)費支出率較低問題。市財政局已收回市發(fā)展改革局等10個單位的項目經(jīng)費709.62萬元，云城區(qū)、羅定市2個項目經(jīng)費375.69萬元已完成支出。

　　2.市本級部門預(yù)算執(zhí)行審計方面。

　?。?）關(guān)于資金使用管理不到位問題。市林業(yè)局、市醫(yī)保局等5個單位加快項目實施，6個項目支出進度達到100%，其余2個項目存量資金已被市財政局收回。市衛(wèi)生健康局、市林業(yè)局已撥付相關(guān)專項資金1161.97萬元。云城區(qū)、云安區(qū)、新興縣、郁南縣已撥付2022年度省市級科技創(chuàng)新資金550萬元。

　?。?）關(guān)于政府采購和合同執(zhí)行不規(guī)范問題。市鄧發(fā)紀念中學追回了與3家飯?zhí)霉┴浬潭嘟Y(jié)算的資金33.48萬元；提前支付工程款的配電房改造項目已竣工并投入使用；已健全內(nèi)部控制制度，加強工程項目管理。市衛(wèi)生健康局制定印發(fā)了采購管理辦法，加強衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購的管理。市醫(yī)保局補辦了4宗貨物采購的驗收手續(xù)。

　　（3）關(guān)于財務(wù)管理制度未有效落實問題。市人民醫(yī)院已將擠占的專項資金86.78萬元繳回財政；市林業(yè)局等單位通過賬務(wù)調(diào)整方式將擠占的專項資金歸還原渠道使用。市愛國衛(wèi)生運動事務(wù)中心已收回長期借款23萬元。市衛(wèi)生健康局、市醫(yī)保局、市供銷社補充完善了相關(guān)支出依據(jù)。市衛(wèi)生健康局已追回多發(fā)放的計生家庭獎勵扶助金。

　　3.縣鎮(zhèn)級財政管理審計方面。

　?。?）關(guān)于財政收支核算不準確問題。云安區(qū)已根據(jù)財政存量資金使用情況作賬務(wù)調(diào)整。

　?。?）關(guān)于財政資金管理使用不合規(guī)問題。云安區(qū)、羅定市太平鎮(zhèn)、新興縣車崗鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)歸還了擠占的專項債券資金2709.54萬元、專項資金178.05萬元。云安區(qū)7個單位及云安區(qū)高村鎮(zhèn)、新興縣車崗鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)加快資金支出進度，推動專項資金5058.19萬元形成實物工作量。云城區(qū)、羅定市已將省級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項企業(yè)技術(shù)改造資金和成品油價格改革補貼資金1013.83萬元撥付至相關(guān)企業(yè)。

　?。?）關(guān)于非稅收入未按規(guī)定收繳問題。新興縣車崗鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)已追回應(yīng)收未收水費、污水處理費、租金等非稅收入50.28萬元。云安區(qū)高村鎮(zhèn)已將違規(guī)收取的工作經(jīng)費30萬元上繳云安區(qū)財政局。郁南縣連灘鎮(zhèn)已追繳城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費19.99萬元。云安區(qū)高村鎮(zhèn)、羅定市太平鎮(zhèn)已將應(yīng)繳未繳利息收入20.80萬元上繳財政。

　?。?）關(guān)于政府采購管理不規(guī)范問題。羅定市太平鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)按規(guī)定加強合同管理，進一步規(guī)范政府采購行為，做好政府采購合同備案和信息公開工作。

　　（5）關(guān)于財務(wù)管理制度未有效落實問題。羅定市太平鎮(zhèn)、新興縣車崗鎮(zhèn)清理了往來款815.05萬元。郁南縣南江口鎮(zhèn)、連灘鎮(zhèn)已支付拖欠的民營企業(yè)工程款、污水處理服務(wù)費261.63萬元；已支付工作補助和“廁所革命”獎補資金23.49萬元。羅定市太平鎮(zhèn)及下屬企業(yè)自2022年12月起，將庫存現(xiàn)金控制在限額內(nèi)，并健全了日常財務(wù)支出報銷制度，明確規(guī)定以轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡方式結(jié)算。新興縣車崗鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)已對不符合領(lǐng)取條件的農(nóng)戶停發(fā)地力補貼資金。羅定市太平鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)加強支出管理，明確各項支出須取得正式發(fā)票入賬。

　　（二）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況。市縣兩級有關(guān)部門（單位）已整改104450萬元，完善制度14項。

　　1.優(yōu)化營商環(huán)境審計方面。

　?。?）關(guān)于工程項目審批效率不高問題。市自然資源局印發(fā)了《關(guān)于進一步推進工程建設(shè)項目區(qū)域評估工作的通知》，明確區(qū)域評估實施范圍、組織方式、工作流程等方面內(nèi)容；建立了用地清單制，并簡化了審批條件。各縣（市、區(qū)）行政服務(wù)中心均已成立幫辦代辦窗口，提供幫辦代辦服務(wù)。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局優(yōu)化流程，將工程驗線跟規(guī)劃許可證兩個事項合并辦理；對市工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)進行改造，對接省電子證照平臺和一網(wǎng)共享平臺，實現(xiàn)工改事項系統(tǒng)直接簽發(fā)證照。全市已實現(xiàn)電子證照簽發(fā)事項45個，覆蓋率從23%提高到83%。

　　（2）關(guān)于開辦企業(yè)與不動產(chǎn)登記便利程度低問題。市市場監(jiān)管局在省許可系統(tǒng)增加了預(yù)審核系統(tǒng)，并在“政銀通”一體機上開發(fā)了“智能審批”系統(tǒng)。市自然資源局已向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、金融機構(gòu)、鎮(zhèn)（街）開通不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)網(wǎng)點；已開展“預(yù)告登記+預(yù)抵押登記”“一手房轉(zhuǎn)移+抵押”、二手房帶押過戶等不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)，實現(xiàn)一次入件、一次辦結(jié)；已實現(xiàn)不動產(chǎn)登記與水、電、氣、有線電視等開（過）戶一并申請“集中辦”服務(wù)。

　?。?）關(guān)于惠企服務(wù)不到位問題。市工業(yè)和信息化局開展了專項行動排查拖欠中小企業(yè)賬款線索償還情況，已辦結(jié)784條拖欠線索，清償率為100%。市發(fā)展改革局聯(lián)合人民銀行云浮市分行印發(fā)了《2023年云浮市社會信用體系建設(shè)工作要點》，起草了云浮市信用建設(shè)服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展方案，將行政管理和政務(wù)服務(wù)中應(yīng)用場景由12個提高到44個。市司法局推行“1+N”綜合查一次聯(lián)合執(zhí)法，推進包容審慎監(jiān)管，建立了柔性執(zhí)法機制，并探索執(zhí)法“觀察期”。

　　2.支持市場主體應(yīng)對疫情紓困發(fā)展政策措施落實審計方面。

　　（1）關(guān)于紓困政策落實不到位問題。市財政局安排了市市場監(jiān)管局的知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風險補償配套資金500萬元項目預(yù)算。市粵海水務(wù)有限公司已取消“新裝計量裝置費用”收費項目。新興縣車崗鎮(zhèn)自來水廠已退還違規(guī)收取的水表初裝費20.01萬元。

　?。?）關(guān)于融資專項業(yè)務(wù)管理不合規(guī)問題。市融達公司和客戶簽訂應(yīng)急轉(zhuǎn)貸合同時，由市普惠融資擔保股份有限公司出具《融資專項資金使用擔保函》，如客戶違約，市融達公司可從擔保公司獲得全額補償。

　　3.鎮(zhèn)域經(jīng)濟審計方面。

　　（1）關(guān)于鎮(zhèn)（街）經(jīng)濟發(fā)展監(jiān)測指標增長率未達到預(yù)期目標問題。2023年，全市63個鎮(zhèn)（街）貫徹落實省、市黨委政府推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和“百千萬工程”等政策措施，積極擴大有效投資，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值、地方一般公共預(yù)算收入指標增長率達到預(yù)期目標的鎮(zhèn)（街）分別有40個、17個、33個，比2022年有較大提升，加快實現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展總體目標。

　?。?）關(guān)于項目監(jiān)管不到位問題。郁南縣強化對養(yǎng)殖小區(qū)平臺公司的資金管理，加強資金撥付全過程的監(jiān)督檢查。云城區(qū)鋒穎建設(shè)發(fā)展有限公司已收回違規(guī)支付的電費10.65萬元。

　　（3）關(guān)于資金未及時發(fā)揮效益問題。5個縣（市、區(qū)）已加快使用駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金、扶持村級集體經(jīng)濟資金35718.16萬元。云城區(qū)、新興縣已將養(yǎng)殖小區(qū)項目和村級集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目產(chǎn)生的收益款682.61萬元分配到村級集體。

　　4.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園政策落實與資金使用審計方面。

　?。?）關(guān)于主管部門履職不到位問題。云安區(qū)落實了肉牛產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地52.08畝、生豬產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地51.81畝；將1戶個體工商戶升級為企業(yè)。云安區(qū)出臺《云安區(qū)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園實施主體遴選和退出工作方案》，規(guī)范實施主體遴選資格，要求實施主體及其關(guān)聯(lián)實施主體在同一產(chǎn)業(yè)園內(nèi)累計分配的省級財政資金不得超過省級財政資金補助總額的50%。

　?。?）關(guān)于資產(chǎn)管理薄弱問題。云浮市佰和明農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司已恢復(fù)組培車間廠房的用途；廣東云生農(nóng)業(yè)科技有限公司已將在云浮以外的設(shè)備運回到南藥產(chǎn)業(yè)園使用。云城區(qū)、云安區(qū)、羅定市、新興縣正在加快盤活閑置設(shè)備、場地。

　　（3）關(guān)于部分財政資金管理使用不合規(guī)問題。羅定市政府責令羅定市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對羅定市稻香園農(nóng)業(yè)科技股份有限公司整改落實情況開展實地核查并進行了處理。云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門對云浮市嶺南肉?？萍加邢薰局腔垧B(yǎng)殖信息化項目進行了核查，補充了相關(guān)支出項目明細憑證等材料。云城區(qū)、新興縣、郁南縣已收回擠占專項資金56.77萬元。羅定市已收回多支的工程款13.87萬元。新興縣已將多計的工程款1.30萬元用于補建設(shè)備房，收回了違規(guī)發(fā)放的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園土地流轉(zhuǎn)補助資金10.94萬元。

　　（三）重點民生項目和資金審計查出問題的整改情況。市縣兩級有關(guān)部門（單位）已整改15019萬元，完善制度21項。

　　1.社會保險基金審計方面。

　　關(guān)于社?；鸸芾聿灰?guī)范問題。市社會保險基金管理局清退了193名重復(fù)參保人員多繳納的職工養(yǎng)老保險費，追回了失業(yè)補助金和失業(yè)保險金3.83萬元。市社會保險基金管理局云安分局追回了少計的利息收入3.87萬元。我市制定了《云浮市市級財政專戶資金保值增值操作暫行辦法》，社?；鹭斦艋钇诖婵钤陬A(yù)留滿足待遇發(fā)放金、周轉(zhuǎn)金等支出后，市人社、醫(yī)保部門、經(jīng)辦機構(gòu)科學制定定期存款計劃，定期存放基金存款，利率上浮高達50%，確保社?；鸨Ｖ翟鲋?。

　　2.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金審計方面。

　?。?）關(guān)于醫(yī)療救助基金支出審核把關(guān)不嚴問題。市醫(yī)保局已將多劃撥的醫(yī)療救助基金6.52萬元退回醫(yī)療救助基金財政專戶；核減了應(yīng)退出城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資助的人員。云城區(qū)醫(yī)保局嚴格核實參保人員情況，并根據(jù)核實結(jié)果采取相應(yīng)的救助方式。

　　（2）關(guān)于醫(yī)療救助基金管理使用不合規(guī)問題。市醫(yī)保局聯(lián)合市財政局督促各縣（市、區(qū)）上劃了醫(yī)療救助結(jié)算款7590.25萬元。云城區(qū)歸還了擠占的醫(yī)療救助基金813.83萬元。

　?。?）關(guān)于政策措施落實不到位問題。市醫(yī)保局與財政局聯(lián)合印發(fā)通知，建立醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評價制度，并組織開展了2022年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金財務(wù)數(shù)據(jù)核對工作。市醫(yī)保局已聯(lián)合有關(guān)部門出臺《云浮市醫(yī)療救助實施細則》，明確實行醫(yī)療救助基金市級統(tǒng)籌支付等工作；已組織開展全市2020至2022年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助結(jié)算資金清算工作，正與市財政局研究加快完成清算款項劃撥。市醫(yī)保局、云城區(qū)醫(yī)保局已在政府門戶網(wǎng)站公示年度醫(yī)療救助基金的收支情況。

　　3.“河長制湖長制”政策落實審計方面。

　?。?）關(guān)于政策措施未有效落實問題。羅定市14個鎮(zhèn)（街）已重新修訂和完善了河長日常巡查制度，明確河長巡河頻次；并按照最新規(guī)定和指引對全市河長公示牌進行更新維護。羅定市圍底鎮(zhèn)對河堤、綠道及周邊的淤泥、垃圾、雜草等進行了清理疏浚。

　　（2）關(guān)于監(jiān)督管理不力問題。羅定市水務(wù)局向9個生產(chǎn)建設(shè)單位發(fā)出辦理水土保持方案報備手續(xù)的通知書，督促相關(guān)單位對水土保持方案進行驗收報備。羅定市泗綸鎮(zhèn)、羅鏡鎮(zhèn)、金雞鎮(zhèn)收回了多計的工程款5.43萬元，羅定市水務(wù)局扣減了多計的工程款8.90萬元。市生態(tài)環(huán)境局羅定分局已批準羅定市第三生活污水處理有限公司新建入河排污口，注銷了1家重點管理排污單位排污許可證，對剩余3家單位發(fā)出了整改通知。

　?。?）關(guān)于部分目標任務(wù)未完成問題。羅定市河長辦組織召開了羅定市2023年度全面推行河長制工作會議，明確各級河長的巡河頻次，并要求各級河長落實巡河工作。羅定市結(jié)合水生態(tài)治理工程（二期）規(guī)劃建設(shè)27.25公里新的碧道，現(xiàn)已完成可行性研究報告。羅定市泗綸鎮(zhèn)、生江鎮(zhèn)分別新增建設(shè)了配套管網(wǎng)1.20公里、1.63公里。

　　4.公共投資審計方面。

　　（1）關(guān)于多計或提前支付項目費用問題。云安區(qū)六都鎮(zhèn)已收回多計的工程款15.33萬元。佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園綜合服務(wù)中心核減了工程設(shè)計費395.99萬元，廣東省鯤鵬城市建設(shè)投資集團有限公司、云安區(qū)長豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司收回多計的設(shè)計費7.32萬元。新興縣中醫(yī)院、新興縣婦幼保健院加快項目進度，推動項目資金6179.85萬元形成實物工作量。

　?。?）關(guān)于建設(shè)項目程序不合規(guī)問題。市國資委、市代建中心等10個單位的21個項目已補辦建筑工程施工許可證或辦理了竣工驗收備案手續(xù)。市教育局對各學校工程項目招標工作人員進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并加大對招標工作的監(jiān)管力度。

　　（3）關(guān)于工程進度緩慢問題。截至2024年2月底，全市有12個項目已動工建設(shè)，3個項目建設(shè)進度已高于序時進度，2個停工項目已復(fù)工。

　　（4）關(guān)于項目資金未發(fā)揮效益問題。郁南縣疫情防控醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項債券資金2222.71萬元已使用完畢。

　?。?）關(guān)于未嚴格執(zhí)行合同條款問題。市檔案館、市代建中心已支付拖欠民營企業(yè)的合同款141.27萬元。

　　（6）關(guān)于項目管理不嚴問題。根據(jù)項目現(xiàn)狀，市代建中心和參建各方核實了市檔案綜合大樓項目變更及簽證資料，并報市財政局投審中心審核。市代建中心、新區(qū)公共建設(shè)局建立了項目周例會制度，加強對施工監(jiān)理現(xiàn)場主要人員的監(jiān)督檢查和管理。

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)資源審計查出問題的整改情況。市縣兩級有關(guān)部門（單位）已整改47295萬元，完善制度12項。

　　1.企業(yè)國有資產(chǎn)審計方面。

　?。?）關(guān)于投資管理不善問題。市金融工作局與市融達公司簽訂了經(jīng)營業(yè)績責任書，建立健全激勵和約束機制，加強對下屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理。市融達公司已對廣東十二嶺酒業(yè)有限公司等4家公司提起訴訟，并全部勝訴；并對上述4家公司及股權(quán)回購保證人發(fā)出催收通知書，正在推進退出股權(quán)投資項目的事項，已收回投資款33萬元。市融達公司已收回同方計算機（廣東）有限公司等5家公司股權(quán)投資款共32108.46萬元，并上繳市財政；已督促云浮億航智能技術(shù)有限公司股東出資1200萬元。

　?。?）關(guān)于財務(wù)管理不規(guī)范問題。市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司已劃轉(zhuǎn)注資資金4000萬元到相關(guān)子公司。市融達公司已將企業(yè)自有資金劃出專項資金專戶，規(guī)范融資資金的收支管理。市達云投資有限公司完成了工商注銷手續(xù)，完成股權(quán)變更登記。

　　2.行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計方面。

　?。?）關(guān)于部分資產(chǎn)信息不實問題。市鄧發(fā)紀念中學、云安區(qū)高村鎮(zhèn)等5個單位已對未入賬的相關(guān)房產(chǎn)和土地補登入賬。云安區(qū)高村鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)清查盤點了固定資產(chǎn)，補登了固定資產(chǎn)7646.96萬元。市醫(yī)保局已將在建工程51.28萬元作賬務(wù)調(diào)整。

　?。?）關(guān)于違規(guī)出租資產(chǎn)問題。云安區(qū)公路事務(wù)中心已向承租人追繳了租金10.35萬元，并上繳財政。云安區(qū)人民醫(yī)院等4個單位補辦了資產(chǎn)出租出借審批手續(xù)。

　?。?）關(guān)于資產(chǎn)管理存在薄弱環(huán)節(jié)問題。市林業(yè)局、市衛(wèi)生健康局等6個單位發(fā)布了資產(chǎn)招租信息，盤活閑置資產(chǎn)設(shè)備。羅定市太平鎮(zhèn)、新興縣車崗鎮(zhèn)、郁南縣連灘鎮(zhèn)對固定資產(chǎn)進行了清查盤點。新興縣車崗鎮(zhèn)完善了資產(chǎn)管理制度，并制定國有資產(chǎn)登記臺賬。

　　3.土地收儲、出讓和耕地保護審計方面。

　?。?）關(guān)于土地收儲和出讓完成率較低問題。市自然資源局已將大部分2022年未完成征收的土地結(jié)轉(zhuǎn)至2023年土地收儲計劃。2023年，收儲土地面積4301.52畝，完成率41.45%；出讓土地面積1100.60畝，完成率94.29%，收儲和出讓土地完成率均比2021年大幅提高。

　?。?）關(guān)于征地補償標準不合規(guī)、證據(jù)不充分問題。云城區(qū)安塘街道對地上附著物和青苗補償不合理部分進行了重新核定；云城區(qū)河口街道、思勞鎮(zhèn)按照《云浮市云城區(qū)各鎮(zhèn)（街）征收土地及房屋拆遷補償安置辦法》的相關(guān)要求開展補償工作。云城區(qū)思勞鎮(zhèn)已清點約1100畝土地的青苗及地上附著物，并支付了補償款2959.99萬元。

　?。?）關(guān)于耕地保護不力問題。云安區(qū)高村鎮(zhèn)加強復(fù)墾地塊日常巡查監(jiān)管，壓實村委責任，對未設(shè)立界樁的地塊設(shè)立界樁，清除雜草，確保后續(xù)管護達到相關(guān)指標要求。郁南縣南江口鎮(zhèn)已復(fù)耕15.20畝。郁南縣連灘鎮(zhèn)整改了2宗被違法占用的耕地。新興縣已對新興縣車崗鎮(zhèn)撂荒棄耕土地整治工作進行驗收，并重新核實需復(fù)耕復(fù)種地塊面積。

　　4.林業(yè)資源資產(chǎn)管理審計方面。

　　（1）關(guān)于監(jiān)管指導(dǎo)不力問題。市林業(yè)局起草的《云浮市桉樹改造和林分優(yōu)化實施意見》已征求社會公眾意見，同時加強對桉樹種植戶的指導(dǎo)，落實桉樹林更新改造措施；指導(dǎo)5個縣（市、區(qū)）制定了《林業(yè)有害生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》。

　?。?）關(guān)于目標任務(wù)未達預(yù)期問題。市林業(yè)局出臺了《云浮市林業(yè)保護發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，對因不可抗力造成無法完成的目標任務(wù)，及時制定調(diào)整方案；印發(fā)國有林場擴面工作方案，督促各市屬國有林場按時按質(zhì)提升生態(tài)公益林占比；申請將商品林補進省級生態(tài)公益林面積共1.78萬畝，進一步提高生態(tài)公益林占比。

　?。ㄎ澹╊I(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計查出問題的整改情況。市縣兩級有關(guān)部門（單位）已整改290萬元，完善制度8項。

　　1.關(guān)于決策制度不完善，執(zhí)行不嚴問題。羅定市太平鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)、連灘鎮(zhèn)加強了對“一把手”的監(jiān)督工作，規(guī)范財務(wù)支出審批程序，完善內(nèi)部控制流程，并印發(fā)了相關(guān)制度。市衛(wèi)生健康局等5個單位規(guī)范了重大事項和大額支出的集體決策流程。

　　2.關(guān)于推進民生項目建設(shè)疏于監(jiān)管問題。云安區(qū)高村鎮(zhèn)、郁南縣連灘鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)已追回多計的工程款和監(jiān)理費72.36萬元。新興縣車崗鎮(zhèn)通過完善制度，加強了政府投資項目各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。

　　3.關(guān)于未嚴格落實中央八項規(guī)定精神問題。新興縣車崗鎮(zhèn)、郁南縣南江口鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)分別完善了公務(wù)接待審批制度及公務(wù)用車使用登記制度、車輛定點維修制度等車輛管理制度，規(guī)范單位內(nèi)部管理。新興縣車崗鎮(zhèn)已將在其他科目列支的1.79萬元公務(wù)接待支出作賬務(wù)調(diào)整。羅定市太平鎮(zhèn)已收回超范圍發(fā)放的伙食補助0.86萬元。市金融工作局、羅定市太平鎮(zhèn)已歸還借用其他單位或下屬國有企業(yè)的車輛，市疾病預(yù)防控制中心收回了相關(guān)人員違規(guī)兼職領(lǐng)取的報酬5.58萬元，并對其進行了提醒談話。

　　4.關(guān)于違規(guī)借款和轉(zhuǎn)嫁費用問題。市金融工作局歸還了下屬國有企業(yè)借款99.60萬元，退還了向下屬社會團體轉(zhuǎn)嫁的辦公設(shè)備設(shè)施購置等費用10.58萬元。

　　（六）審計移送的違紀違法問題線索辦理情況。

　　1.關(guān)于信息系統(tǒng)項目建設(shè)嚴重超期、建成后未重視推廣使用等形成“僵尸系統(tǒng)”，造成財政資金損失浪費問題。有關(guān)部門正在組織調(diào)查。

　　2.關(guān)于審核把關(guān)不嚴，導(dǎo)致工程項目資金存在損失風險問題。市紀委已對3人立案審查，1人予以批評教育處理。

　　3.關(guān)于監(jiān)管不到位，導(dǎo)致工程建設(shè)項目中標方涉嫌違法轉(zhuǎn)包問題。有關(guān)部門已立案審查。

　　4.關(guān)于涉嫌通過虛假交易騙取財政補貼資金問題。有關(guān)部門正在組織調(diào)查。

　　三、正在整改事項成因及后續(xù)工作安排

　　從整改結(jié)果來看，截至2024年2月底，《審計工作報告》反映的39個正在整改問題，主要在資金使用、往來款清理、內(nèi)部管理等方面，未整改到位原因如下：一是部分事項受客觀因素限制，短期內(nèi)無法體現(xiàn)成效。如專項資金滯留、對外投資到期后未能及時退出等問題。二是部分事項存在個別單位整改力度不足，整改進展未達預(yù)期。如部分縣區(qū)擠占創(chuàng)業(yè)擔保貸款擔?；鸷唾N息資金、未及時撥付科技創(chuàng)新資金等問題。三是部分事項涉及歷史遺留問題、整改體量大、涉及面廣等，需要分類施策、長期推進整改。如個別部門（單位）未及時清理往來款、資產(chǎn)閑置等問題。

　　有關(guān)部門（單位）對正在整改的問題已制定了整改工作計劃，下一步要壓實整改責任，細化整改措施，加快推進整改落實。我們將繼續(xù)深入貫徹落實中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》及省、市配套文件要求，按照時間節(jié)點，依法對相關(guān)部門（單位）落實整改情況進行持續(xù)跟蹤督促檢查，推動整改工作取得實效。

　　主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

　　2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，同時也是云浮建市30周年。面對新征程、新任務(wù)，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅決落實中央、省、市對審計整改工作的部署要求，依法全面履行審計監(jiān)督職責，持續(xù)推進審計整改工作落細落實，努力在推動云浮實現(xiàn)“爭先進位、跨越發(fā)展”中彰顯審計擔當，貢獻審計力量！