云浮市環(huán)保局2011年度部門決算 

一、基本情況 

本年我局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)有4個(gè)，其中：行政機(jī)構(gòu)1個(gè)；事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（事業(yè)單位會(huì)計(jì)帳并入局機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)帳統(tǒng)一核算）。本年年末人數(shù)共有92人（在職人員72人，離休人員1人，退休人員19人）。財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)92人（在職人員72人，離休人員1人，退休人員19人）。與去年相比，在職人員71人，離休人員1人，退休人員20人。 

本年固定資產(chǎn)原值年末23,272,898.68元，去年固定資產(chǎn)原值年末23,311,376.79元。固定資產(chǎn)原值與去年相比少38,478.11元，原因是本年報(bào)廢了一批專用設(shè)備及辦公設(shè)備，報(bào)廢金額是697,247.11元。 

二、收費(fèi)情況 

本年行政事業(yè)性收費(fèi)14,494,841.50元，其中：排污收費(fèi)13,297,667.50元；環(huán)境監(jiān)測費(fèi)945,469.00元；其他 一般罰沒收入123,000.00元；行政單位國有資產(chǎn)處置收入（辦公設(shè)備拍賣款）5,555.00元；其他繳入財(cái)政專戶的環(huán)保行政事業(yè)性收費(fèi)123,150.00元。去年行政事業(yè)性收費(fèi)13,437,076.81元，其中：排污收費(fèi)12,514,258.90元；環(huán)境監(jiān)測費(fèi)634,020.00元；其他一般罰沒收入186,100.00元；行政單位國有資產(chǎn)處置收入（車輛拍賣款）6,500.00元；其他利息收入(上繳利息收入)1,117.91元；其他繳入財(cái)政專戶的環(huán)保行政事業(yè)性收費(fèi)95,080.00元。 

本年比去年增收1,057,764.69元，增收7.8％。增收原因是我局在環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)中,對云城區(qū)石材企業(yè)開展了污染整改專項(xiàng)清查行動(dòng)，每天派出專項(xiàng)清查工作組，對云城區(qū)河口、安塘、思勞、腰古等鎮(zhèn)（街）一帶的石材企業(yè)進(jìn)行全面清查，清查內(nèi)容包括企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目是否報(bào)環(huán)保部門審批、已報(bào)批的是否配套建設(shè)污染防治設(shè)施，污染防治理設(shè)施是否被閑置、是否持證排污、是否依法繳納排污費(fèi)等。 

三、撥款收入情況 

本年收入11,753,677.78元，去年收入10,448,425.69元，增收1,305,252.09元, 增收12.5%。增收原因是省環(huán)境監(jiān)測中心站撥款和地方財(cái)政撥款金額增加。 

四、撥款支出情況 

本年支出10,842,820.85元，去年支出10,269,715.08元，增支573,105.77元, 增支5.6%。增支原因是地方津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高、地方財(cái)政專項(xiàng)撥款增加。 

五、結(jié)余情況 

年初專項(xiàng)結(jié)余369,590.72元，年末專項(xiàng)結(jié)余1,280,447.65元。 

二〇一二年一月十三日