云浮市污染物排放總量控制中心2015年度部門預(yù)算公開(kāi)
云浮市污染物排放總量控制中心
2015年度部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 2015年云浮市污染物排放總量控制中心部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、2015年財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
五、2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
六、2015年部門預(yù)算重要事項(xiàng)說(shuō)明
第二部分 2015年云浮市污染物排放總量控制中心預(yù)算表
一、2015年財(cái)政撥款收支總表
二、2015年一般公共預(yù)算支出表
三、2015年一般公共預(yù)算基本支出表
四、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2015年政府性基金預(yù)算支出表
六、2015年部門收支總表
七、2015年部門收入總表
八、2015年部門支出總表
九、2015年財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
十、2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
第一部分 2015年云浮市污染物排放總量控制中心部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)職能。
1.指導(dǎo)全市主要污染物總量減排工作；組織編制總量控制計(jì)劃和年度減排方案并監(jiān)督實(shí)施，提出對(duì)各縣（市、區(qū)）和重點(diǎn)企業(yè)的控制指標(biāo)；負(fù)責(zé)總量減排的調(diào)度協(xié)調(diào)、督查督辦以及檢查考核；擬訂全市主要污染物排放總量控制制度和排污許可證制度并組織實(shí)施。
2.組織測(cè)算并確定全市重點(diǎn)區(qū)域、流域的環(huán)境容量；組織實(shí)施主要污染物有償使用和交易。
3.歸口負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)考核和城市環(huán)境綜合整治定量考核工作。組織擬定環(huán)境保護(hù)責(zé)任考核相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；編制環(huán)境保護(hù)責(zé)任考核目標(biāo)和任務(wù)，檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)和任務(wù)，組織環(huán)境保護(hù)責(zé)任考核工作；建立和組織實(shí)施污染物總量減排責(zé)任制考核制度；負(fù)責(zé)污染物總量減排的核查與考核；承擔(dān)全市性有關(guān)創(chuàng)建工作環(huán)境保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)考核內(nèi)容。
4.承擔(dān)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全市環(huán)境信息的收集、整理、匯總工作；組織編制并發(fā)布環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)和統(tǒng)計(jì)報(bào)告；負(fù)責(zé)污染源普查工作；負(fù)責(zé)全市環(huán)保系統(tǒng)自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)和污染源在線監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與管理工作；建立和管理我市重點(diǎn)污染源數(shù)據(jù)系統(tǒng)。
5.負(fù)責(zé)審核涉及增加主要污染物排放總量建設(shè)項(xiàng)目的總量指標(biāo)；負(fù)責(zé)核準(zhǔn)節(jié)能減排財(cái)政和價(jià)格補(bǔ)貼。
（二）人員構(gòu)成。
1．事業(yè)編制8人，離休0人，退休0人。
2．財(cái)政撥款實(shí)有人數(shù)：事業(yè)編制8人，退休0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
擬訂全市主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實(shí)施；提出總量控制計(jì)劃，承擔(dān)總量減排的調(diào)度、督查、督辦、核查及考核工作；擬訂并組織實(shí)施全市污染減排規(guī)劃；組織實(shí)施環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查工作；負(fù)責(zé)城市環(huán)境綜合整治定量考核工作；組織編制環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)和任務(wù)，檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)行業(yè)的環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)和任務(wù)等。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年收入預(yù)算69.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算
撥款69.84萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2015 年支出預(yù)算69.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算
撥款69.84萬(wàn)元。
2015年一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
基本支出預(yù)算69.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出的 100%。其中：工資福利支出52.49萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.49萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出8.86萬(wàn)元。
四、2015年云浮市污染物排放總量控制中心財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
2015年部門預(yù)算總收入69.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款69.84萬(wàn)元。比2014年部門預(yù)算總收入增加15.12萬(wàn)元。預(yù)算增加的主要原因是：人員的變動(dòng)及人員工資、津貼補(bǔ)貼的提高。
2015年部門預(yù)算總支出69.84萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出61.35萬(wàn)元，住房保障支出8.49萬(wàn)元，比2014年部門預(yù)算總支出增加15.12萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出增加12.74萬(wàn)元，增加的主要原因：人員的增加及工資、津貼補(bǔ)貼的增加。住房保障支出增加2.38萬(wàn)元，原因是人員的職稱變動(dòng)而增加。
五、2015年云浮市污染物排放總量控制中心財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指本單位的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2015 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.24萬(wàn)元，比上年增加 0.03萬(wàn)元，原因是人員的增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi) 0.24萬(wàn)元，占100%，比上年增加 0.03萬(wàn)元。
六、2015年部門預(yù)算重要事項(xiàng)說(shuō)明
公務(wù)用車共有編制數(shù)車輛0輛。
第二部分 2015年云浮市污染物排放總量控制中心預(yù)算表
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一、財(cái)政撥款收支總表 |
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單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
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單位：元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
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一、本年收入 |
698,368.28 |
一、本年支出 |
698,368.28 |
698,368.28 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
698,368.28 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
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（一）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（二）外交支出 |
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（三）國(guó)防支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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（五）教育支出 |
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（一）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
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（七）文化體育與傳媒支出 |
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（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
613,456.28 |
613,456.28 |
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（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十三）農(nóng)林水支出 |
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（十四）交通運(yùn)輸支出 |
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（十五）資源勘探信息等支出 |
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（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地區(qū)支出 |
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（十九）國(guó)土海洋氣象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
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（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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（二十三）預(yù)備費(fèi) |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十六）債務(wù)還本支出 |
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（二十七）債務(wù)付息支出 |
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（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
698,368.28 |
支出總計(jì) |
698,368.28 |
698,368.28 |
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二、一般公共預(yù)算支出表 |
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|
單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
|
單位：元 |
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功能分類科目 |
2015年預(yù)算數(shù) |
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|
年初預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
698,368.28 |
698,368.28 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
61,872.00 |
61,872.00 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
23,040.00 |
23,040.00 |
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|
三、一般公共預(yù)算基本支出表 |
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|
單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
|
單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2015年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
車輛經(jīng)費(fèi) |
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合 計(jì) |
698,368.28 |
652,768.28 |
45,600.00 |
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301 |
工資福利支出 |
524,896.28 |
524,896.28 |
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30101 |
基本工資 |
89,856.00 |
89,856.00 |
|
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
435,040.28 |
435,040.28 |
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|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
88,560.00 |
42,960.00 |
45,600.00 |
|
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|
30201 |
辦公費(fèi) |
45,600.00 |
|
45,600.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
42,960.00 |
42,960.00 |
|
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
84,912.00 |
84,912.00 |
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30311 |
住房公積金 |
61,872.00 |
61,872.00 |
|
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30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
23,040.00 |
23,040.00 |
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四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
|
單位：元 |
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2015年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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|
2,400.00 |
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2,400.00 |
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五、政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
單位代碼 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
六、部門收支總表 |
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單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
單位：元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
698,368.28 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
||
|
三、財(cái)政專戶撥款收入 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
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|
四、事業(yè)收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
（五）教育支出 |
|
||
|
五、其他收入 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
|
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
||
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
||
|
|
|
（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
||
|
|
|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
613,456.28 |
||
|
|
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
（十三）農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
|
（十四）交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
|
（十五）資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
||
|
|
|
（十八）援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
（十九）國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
84,912.00 |
||
|
|
|
（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
|
（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
||
|
|
|
（二十三）預(yù)備費(fèi) |
|
||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
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|
|
|
（二十五）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
||
|
|
|
（二十六）債務(wù)還本支出 |
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|
|
（二十七）債務(wù)付息支出 |
|
||
|
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|
（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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||
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|
|
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|
本年收入合計(jì) |
698,368.28 |
本年支出合計(jì) |
698,368.28 |
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|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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|
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|
收入總計(jì) |
698,368.28 |
支出總計(jì) |
698,368.28 |
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|
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|
七、部門收入總表 |
|||||||||||
|
單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
|
單位：元 |
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科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
下級(jí)單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
|
合計(jì) |
698,368.28 |
|
698,368.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
613,456.28 |
|
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
613,456.28 |
|
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
613,456.28 |
|
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
84,912.00 |
|
84,912.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
84,912.00 |
|
84,912.00 |
|
|
|
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|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
61,872.00 |
|
61,872.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
23,040.00 |
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23,040.00 |
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八、部門支出總表 |
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單位名稱：云浮市污染物排放總量控制中心 |
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單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 |
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合計(jì) |
698,368.28 |
698,368.28 |
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211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
613,456.28 |
613,456.28 |
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21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
613,456.28 |
613,456.28 |
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2110101 |
行政運(yùn)行 |
613,456.28 |
613,456.28 |
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221 |
住房保障支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
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2210201 |
住房公積金 |
61,872.00 |
61,872.00 |
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2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
23,040.00 |
23,040.00 |
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2016年7月19日
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