云浮市環(huán)境保護局2015年度部門預算公開

目錄

第一部分  2015年云浮市環(huán)境保護局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、2015年財政撥款收支情況說明

五、2015年財政撥款“三公”經費支出情況說明

六、2015年部門預算重要事項說明

第二部分  2015年云浮市環(huán)境保護局預算表

一、2015年財政撥款收支總表

二、2015年一般公共預算支出表

三、2015年一般公共預算基本支出表

四、2015年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2015年政府性基金預算支出表

六、2015年部門收支總表

七、2015年部門收入總表

八、2015年部門支出總表

第一部分 2015年云浮市環(huán)境保護局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構職能。

云浮市環(huán)境保護局為市人民政府組成部門，內設6個職能科室，分別是：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、污染物排放總量控制科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科（掛云浮市環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察分局牌子）。

云浮市環(huán)境保護局的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施我市環(huán)境保護管理規(guī)范性文件和制度，組織實施和執(zhí)行環(huán)境保護有關法規(guī)和技術標準，擬訂環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。

2.負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。

3.承擔落實全市污染減排目標的責任。

4.指導并監(jiān)督管理排污費的征收和使用，會同有關部門管理市級環(huán)境保護資金。

5.承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。

6.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

7.指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作。

8.負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。

9.負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。10.開展環(huán)境保護科技工作。

11.組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作。

12.負責管理直屬單位，指導縣（市）環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。

13.承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。

（二）人員構成。

1．行政編制45人，事業(yè)編制0人，工勤人員4人，離休1人，退休20人。

2．財政撥款實有人數(shù)：行政編制44人，工勤人員4人，離休1人，退休20人。

（三）預算年度的主要工作任務。

2015年環(huán)保工作必須堅持以科學發(fā)展觀為指導，以建設生態(tài)文明為目標，大力樹立環(huán)保自覺，提高環(huán)保責任擔當，促使各項環(huán)保工作爭先進位，為美麗幸福新云浮建設提供環(huán)境支撐和生態(tài)保障。

一是充分發(fā)揮環(huán)境保護的調控作用，繼續(xù)扎實推進治污工程，為經濟發(fā)展騰出環(huán)境容量。

二是強化推進污染減排。大力實施“十二五”污染減排規(guī)劃，加快污水處理設施建設，完善配套污水管網(wǎng)，確保已建成的污水處理廠發(fā)揮減排效益。

三是強化飲用水源保護。加大飲用水源保護力度，全面實施全市飲用水源保護區(qū)規(guī)劃，加大飲用水源保護區(qū)監(jiān)督、檢查力度，保障飲用水源安全。

四是強化環(huán)境綜合整治。要著重抓好新興江、南江河、南山河及其支流綜合整治，加大重點行業(yè)污染治理力度，提高污染防治水平。

五是強化環(huán)境安全保障。強化對重點區(qū)域流域、重點行業(yè)和重點污染源的執(zhí)法監(jiān)管，確保環(huán)境安全。

六是強化環(huán)境宣傳教育。大力宣傳生態(tài)文明，全力拓展宣教渠道，擴大宣教效果，進一步提升群眾環(huán)境意識，營造全社會共同推進環(huán)保事業(yè)發(fā)展的良好氛圍。

二、收入預算說明

2015年收入預算642.84萬元，其中：一般公共預算

撥款642.84萬元。

三、支出預算說明

2015 年支出預算642.84萬元，其中：一般公共預算

撥款642.84萬元。

2015年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

基本支出預算 642.84萬元，占一般公共預算撥款支出的 100%。其中：工資福利支出376.93萬元；對個人和家庭的補助181.23 萬元；商品和服務支出 84.68 萬元。

項目支出預算 0萬元，原因是財政安排的項目支出屬于提前告知的政府項目支出預算，提前告知的2015年財政批復涉及本部門職能的政府項目支出預算共 1400萬元。(由政府統(tǒng)籌安排，不列入本部門項目支出反映)

四、2015年云浮市環(huán)境保護局財政撥款收支情況說明

2015年部門預算總收入642.84萬元，其中：一般公共預算撥款642.84萬元。比2014年部門預算總收入增加70.14萬元。預算增加的主要原因是：近年來，國家對環(huán)境保護工作日益重視，先后出臺了一系列環(huán)保工作政策措施，提出了更多環(huán)保工作的要求，各項環(huán)境管理工作不斷深化細化。

2015年部門預算總支出642.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出128.95萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.61萬元，節(jié)能環(huán)保支出435.67萬元，住房保障支出49.61萬元。比2014年部門預算總支出增加70.14萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出增加17.41萬元，增加原因是新增加了退休人員及提高了離退休人員的津貼補貼。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加10.04萬元，增加原因是財政提高了行政單位醫(yī)療的標準。節(jié)能環(huán)保支出增加32.52萬元，增加的主要原因：隨著環(huán)境管理工作不斷細化，支出相應增加。住房保障支出增加10.17萬元，主要原因是人員的變動導致增加。

五、2015年財政撥款“三公”經費支出情況說明

“三公”經費支出是指本單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2015年財政撥款“三公”經費支出合計 20.64萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費 16.8萬元，占81.4%，與上年持平；公務接待費 3.84萬元，占18.6%，與上年持平。

六、2015年部門預算重要事項說明

1、項目支出預算 0萬元，原因是財政安排的項目支出屬于提前告知的政府項目支出預算，提前告知的2015年財政批復涉及本部門職能的政府項目支出預算共1400萬元(由政府統(tǒng)籌安排，不列入本部門項目支出反映)。

2、局機關公務用車共有編制數(shù)車輛8輛，均是一般公務用車。

　　　　　　第二部分  2015年云浮市環(huán)境保護局預算表