云浮市環(huán)境監(jiān)測站2015年度部門預算公開
云浮市環(huán)境監(jiān)測站2015年度部門預算公開
目錄
第一部分 2015年云浮市環(huán)境監(jiān)測站部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、2015年財政撥款收支情況說明
五、2015年財政撥款“三公”經費支出情況說明
六、2015年部門預算重要事項說明
第二部分 2015年云浮市環(huán)境監(jiān)測站預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表
四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入總表
八、2016年部門支出總表
第一部分 2015年云浮市環(huán)境監(jiān)測站部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構職能。
1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測有關的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)范和管理制度；擬訂有關環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃、計劃及環(huán)境監(jiān)測質量管理制度并組織實施；組織編制全市環(huán)境質量報告書，負責環(huán)境監(jiān)測管理和環(huán)境質量信息發(fā)布；組織建設和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)；組織對環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警。
2.開展污染源監(jiān)測，建立和健全污染源監(jiān)測檔案，為加強環(huán)境監(jiān)督管理提供監(jiān)測數(shù)據(jù)；負責對全市及市區(qū)大氣、水體、噪聲等各種環(huán)境要素進行監(jiān)測和分析；承擔市級審批的擴建、新建、改建及限期治理項目“三同時”的竣工驗收監(jiān)測；承擔建設項目環(huán)境影響評價和后評價監(jiān)測；承擔環(huán)境污染事故調查和環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測。
3.負責全市環(huán)境監(jiān)測質量保證管理、監(jiān)督工作；對各縣（市）環(huán)境監(jiān)測站進行業(yè)務、技術指導，組織技術交流和技術培訓及業(yè)務考核。
（二）人員構成。
1．事業(yè)編制25人，離休0人，退休2人。
2．財政撥款實有人數(shù)：事業(yè)編制25人，退休2人。
（三）預算年度的主要工作任務。
1．開展環(huán)境質量監(jiān)測，為環(huán)保管理提供科學決策依據(jù)。
2．強化污染源監(jiān)測，確保減排任務順利完成。
3．做好環(huán)境預警和應急監(jiān)測，確保環(huán)境安全。
4．完善質量管理體系，提升監(jiān)測數(shù)據(jù)準確程度。
5．及時發(fā)布監(jiān)測報告，滿足政府管理和公眾需求。
6．加強監(jiān)測能力建設，提高服務環(huán)境管理水平。
7．科學謀劃發(fā)展藍圖，編制“十二五”環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃。
8．完善環(huán)保系統(tǒng)自動化網(wǎng)絡和污染源在線監(jiān)控網(wǎng)絡工作。
二、收入預算說明
2015年收入預算206.9萬元，其中：一般公共預算
撥款206.9萬元。
三、支出預算說明
2015 年支出預算206.9萬元，其中：一般公共預算
撥款206.9萬元。
2015年一般公共預算撥款支出按用途劃分：
基本支出預算206.9萬元，占一般公共預算撥款支出的100%。其中：工資福利支出155.9萬元；對個人和家庭的補助20.09萬元；商品和服務支出30.91萬元。
四、2015年云浮市環(huán)境監(jiān)測站財政撥款收支情況說明
2015年部門預算總收入206.9萬元，其中：一般公共預算撥款206.9萬元。比2014年部門預算總收入增加33.49萬元。預算增加的主要原因是：人員的變動及人員工資、津貼補貼的提高。
2015年部門預算總支出206.9萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出186.27萬元，住房保障支出15.96萬元。比2014年部門預算總支出增加33.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出減少0.53萬元，減少原因是減少了津貼補貼。節(jié)能環(huán)保支出增加34.02萬元，增加的主要原因：人員的增加及工資、津貼補貼的增加。住房保障支出與上年持平。
五、2015年云浮市環(huán)境監(jiān)測站財政撥款“三公”經費支出情況說明
“三公”經費支出是指本單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2015年財政撥款“三公”經費支出合計 4.55萬元，比上年增加 0.09萬元，增加的原因是新招錄了事業(yè)人員。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費 3.8萬元，占83.6%，與上年持平；公務接待費 0.75萬元，占16.4%，比上年增加 0.09萬元。
六、2015年部門預算重要事項說明
公務用車共有編制數(shù)車輛2輛，均是一般公務用車。
第二部分 2015年云浮市環(huán)境監(jiān)測站預算表
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一、財政撥款收支總表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
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單位：元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|||
|
一、本年收入 |
2,068,969.52 |
一、本年支出 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|||
|
（一）一般公共預算撥款 |
2,068,969.52 |
（一）一般公共服務支出 |
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（一）政府性基金預算撥款 |
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（二）外交支出 |
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（三）國防支出 |
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二、上年結轉 |
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（四）公共安全支出 |
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|
（一）一般公共預算撥款 |
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（五）教育支出 |
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|
（一）政府性基金預算撥款 |
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（六）科學技術支出 |
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|
（七）文化體育與傳媒支出 |
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（八）社會保障和就業(yè)支出 |
46,701.08 |
46,701.08 |
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|
（九）社會保險基金支出 |
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（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|||
|
|
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十三）農林水支出 |
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（十四）交通運輸支出 |
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（十五）資源勘探信息等支出 |
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（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地區(qū)支出 |
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（十九）國土海洋氣象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
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|
（二十一）糧油物資儲備支出 |
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（二十二）國有資本經營預算支出 |
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（二十三）預備費 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）轉移性支出 |
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（二十六）債務還本支出 |
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（二十七）債務付息支出 |
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（二十八）債務發(fā)行費用支出 |
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二、結轉下年 |
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|
收入總計 |
2,068,969.52 |
支出總計 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|||
|
二、一般公共預算支出表 |
||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
單位：元 |
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|
功能分類科目 |
2015年預算數(shù) |
|||
|
年初預算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
2110101 |
行政運行 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119,484.00 |
119,484.00 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
40,080.00 |
40,080.00 |
|
|
三、一般公共預算基本支出表 |
|||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
單位：元 |
|||||
|
經濟分類科目 |
2015年基本支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
車輛經費 |
||
|
|
合 計 |
2,068,969.52 |
1,888,469.52 |
142,500.00 |
38,000.00 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
1,558,964.44 |
1,558,964.44 |
|
|
||
|
30101 |
基本工資 |
322,620.00 |
322,620.00 |
|
|
||
|
30102 |
津貼補貼 |
1,236,344.44 |
1,236,344.44 |
|
|
||
|
302 |
商品和服務支出 |
309,116.00 |
128,616.00 |
142,500.00 |
38,000.00 |
||
|
30201 |
辦公費 |
142,500.00 |
|
142,500.00 |
|
||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
38,000.00 |
|
|
38,000.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
128,616.00 |
128,616.00 |
|
|
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
200,889.08 |
200,889.08 |
|
|
||
|
30302 |
退休費 |
41,325.08 |
41,325.08 |
|
|
||
|
30311 |
住房公積金 |
119,484.00 |
119,484.00 |
|
|
||
|
30313 |
購房補貼 |
40,080.00 |
40,080.00 |
|
|
||
|
四、一般公共預算“三公”經費支出表 |
|||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
單位：元 |
|||||
|
2015年預算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||||
|
45,500.00 |
|
38,000.00 |
|
38,000.00 |
7,500.00 |
||
|
五、政府性基金預算支出表 |
||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
單位代碼 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、部門收支總表 |
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|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2,068,969.52 |
（一）一般公共服務支出 |
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
三、財政專戶撥款收入 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
四、事業(yè)收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
四、事業(yè)單位經營收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
（六）科學技術支出 |
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
46,701.08 |
|
|
八、上年結轉 |
|
（九）社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十三）農林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
（十五）資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十九）國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
159,564.00 |
|
|
|
|
（二十一）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）預備費 |
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）轉移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）債務還本支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）債務付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2,068,969.52 |
本年支出合計 |
2,068,969.52 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
|
|
上年結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,068,969.52 |
支出總計 |
2,068,969.52 |
|
|
七、部門收入總表 |
|||||||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
單位：元 |
|||||||||
|
科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
下級單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
|
合計 |
2,068,969.52 |
|
2,068,969.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
46,701.08 |
|
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
46,701.08 |
|
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
46,701.08 |
|
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,862,704.44 |
|
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
1,862,704.44 |
|
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政運行 |
1,862,704.44 |
|
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
159,564.00 |
|
159,564.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159,564.00 |
|
159,564.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119,484.00 |
|
119,484.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
40,080.00 |
|
40,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部門支出總表 |
||||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
單位：元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
對下級單位補助支出 |
|
|
|
合計 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政運行 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
119,484.00 |
119,484.00 |
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2210203 |
購房補貼 |
40,080.00 |
40,080.00 |
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2016年7月19日
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