第三部分 2016年部門預算情況說明

　　一、部門預算收支增減變化情況

　　2016年本部門收入預算4138.69萬元,比上年增加3219.12萬元,增長350.07%,預算增加的主要原因是:近年來,國家對環(huán)境保護工作日益重視,先后出臺了一系列環(huán)保工作政策措施,提出了更多環(huán)保工作的要求,各項環(huán)境管理工作不斷深化細化;與此同時,社會公眾環(huán)境訴求日益強烈,因此,環(huán)境保護工作任務日益加重,各項專項工作較往年增加,財政增加了相關的專項工作經(jīng)費,今年主要增加了2016年省級環(huán)境整治專項資金及省級治污保潔和節(jié)能減排專項資金共3097萬元。

　　支出預算4138.69萬元,比上年增加3219.12萬元,增長350.07%,主要原因是預算收入增多,相應的支出也增加了。

　　二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排12.77萬元,比上年減少12.66萬元,下降49.7%,主要原因是進一步壓縮了“三公”經(jīng)費支出預算及實行了公車改革。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費8萬元,比上年減少12.6萬元,下降61.16%,主要原因是進一步壓縮了“三公”經(jīng)費支出預算及實行了公車改革;公務接待費4.77萬元,比上年減少0.06萬元,下降1.24%,主要原因是進一步壓縮了“三公”經(jīng)費支出預算。

　　三、機關運行經(jīng)費安排情況

　　　　 2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排110.96萬元,比上年減少13.49萬元,下降10.84%,主要原因是:工資及人員的變動引起支出也相應減少。其中:辦公費34.56萬元,公務用車運行維護費8萬元等。

　　四、政府采購情況

　　　 　2016年本部門政府采購安排716萬元,其中:政府采購貨物類預算315萬元、政府采購服務類預算401萬元。比去年增加預算56萬元,主要原因是服務類的政府采購較去年增加。

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:擁有資產(chǎn)賬面余額　5058.24　萬元,其中流動資產(chǎn)賬面余額1331.57萬元,固定資產(chǎn)原值賬面余額　3726.67萬元,流動負債賬面余額　806.28　萬元,凈資產(chǎn)賬面余額　4251.96　萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和分布構成情況為:

　　 1.土地、房屋及構筑物:本局擁有土地4001平方米,賬面原值　164.84萬元。擁有房屋建筑物　5472.58　平方米,是辦公用房及職工宿舍用房,賬面原值　1000.83萬元。

　　 2.機動車:全局　2015年底機動車保有量為14　輛,屬于公務與執(zhí)法用車,賬面原值　290.38　萬元。實施公務用車制度改革前共有編制數(shù)車輛8輛,均是一般公務用車。2015年9月份實施公務用車制度改革后,按規(guī)定移交相關部門處置的一般公務用車1輛,待處置處置執(zhí)法執(zhí)勤公務用車1輛。監(jiān)測站是事業(yè)單位,未實施公務用車制度改革。2018年編制數(shù)車輛2輛,均是一般公務用車。

　　 3.通用設備:主要是辦公用電腦及監(jiān)測儀器等,年初數(shù)806件,本年新購181　件,共計987　件,賬面原值　2240.96萬元。

　　 4.家具、用具:辦公臺、椅、柜等　446　件,賬面原值　29.66　萬元?！?span lang="EN-US">　　 

　　六、預算績效信息公開情況

　　根據(jù)財政預算管理要求,組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,共涉及資金143.6萬元,自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看,績效評價結果:良好。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

　　二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　三、一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項):指用于引進高層次人才住房補貼費用。

　　四、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):指財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

　　五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指機關離退休人員的支出?！?/span>

　　六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于醫(yī)療保障方面的支出。　

　　七、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　八、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項):指用于排污費安排的環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染減排支出。

　　九、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):指其他用于污染防治方面的支出。

　　十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項):指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費的支出。

　　十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。　

　　十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規(guī)定,行政單位向條件職工(含離退休人員)發(fā)放用購買住房的補貼。　

　　十三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2016年云浮市環(huán)境保護局部門預算

　　(本級)

　　目　錄

　　第一部分　云浮市環(huán)境保護局概況

　　三、主要職責

　　四、機構設置

　　第二部分　2016年部門預算表

　　十二、收支總體情況表

　　十三、收入總體情況表

　　十四、支出總體情況表

　　十五、財政撥款收支總體情況表

　　十六、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

　　十七、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

　　十八、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

　　十九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

　　二十、政府性基金預算支出情況表

　　二十一、部門預算基本支出預算表

　　二十二、部門預算項目支出及其他支出預算表

　　第三部分 2016年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 云浮市環(huán)境保護局概況

　　二、主要職責

　　云浮市環(huán)境保護局是國家行政機關。主要職能如下:

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省有關環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī),擬訂并監(jiān)督實施我市環(huán)境保護管理規(guī)范性文件和制度,組織實施和執(zhí)行環(huán)境保護有關法規(guī)和技術標準,擬訂環(huán)境保護規(guī)劃和計劃,參與擬訂市主體功能區(qū)劃。

　　2、負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　　3、承擔落實全市污染減排目標的責任。

　　4、指導并監(jiān)督管理排污費的征收和使用,會同有關部門管理市級環(huán)境保護資金。

　　5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。

　　6、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

　　7、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。

　　8、負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。

　　9、負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。

　　10、開展環(huán)境保護科技工作,參與指導和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11、組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。

　　12、負責管理直屬單位,指導縣(市)環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。

　　13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。

　　(二)機構設置

　　(一)本部門預算為局本級預算。

　　市環(huán)境保護局設6個職能科(室),分別是:辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科(加掛云浮市環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察分局牌子)、污染物排放總量控制科。

　　(二)人員構成。

　　1.行政編制45人,工勤人員4人,離休1人,退休20人。

　　2.財政撥款實有人數(shù):行政編制44人,工勤人員4人,離休1人,退休20人。

　　第二部分 2016年部門預算表