2015年度云浮市環(huán)境保護(hù)局部門決算

目       錄

第一部分   云浮市環(huán)境保護(hù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   云浮市環(huán)境保護(hù)局概況

（一）部門主要職責(zé)

云浮市環(huán)境保護(hù)局部門決算由3個(gè)單位構(gòu)成，包括：云浮市環(huán)境保護(hù)局（機(jī)關(guān)）、云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、云浮市污染物排放總量控制中心。主要職能如下：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施我市環(huán)境保護(hù)管理規(guī)范性文件和制度，組織實(shí)施和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

3、承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。

4、指導(dǎo)并監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)環(huán)境保護(hù)資金。

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。

8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。

10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12、負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)縣（市）環(huán)境保護(hù)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。

13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市環(huán)境保護(hù)局設(shè)6個(gè)職能科（室），分別是：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科（加掛云浮市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察分局牌子）、污染物排放總量控制科。
    局下屬2個(gè)事業(yè)單位分別是：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、云浮市污染物排放總量控制中心。

按照部門決算編報(bào)要求，納入市環(huán)保部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)：包括局本級(jí)機(jī)關(guān)和2個(gè)事業(yè)單位（事業(yè)單位會(huì)計(jì)帳并入局機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)帳統(tǒng)一核算），

詳細(xì)情況如下：1、云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站，2、云浮市污染物排放總量控制中心。

第二部分   云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

支出決算表

                                                                      公開03 表 部門：云浮市環(huán)境保護(hù)局                                                   單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（4）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

第三部分  云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年度總收入2411.76萬(wàn)元，其中本年收入2411.76萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1801.01萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少104.09萬(wàn)元，下降5.46%。主要原因：中央的專項(xiàng)補(bǔ)助減少。

2．其他收入610.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加577.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1745.16 %。主要原因：省級(jí)補(bǔ)助增加。

（二）年度支出總體情況

云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年度總支出2172.27萬(wàn)元，其中本年支出2172.27萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出3萬(wàn)元，比上年決算減少6.85萬(wàn)元，下降69.54%。主要原因是2014年多支出辭退1人補(bǔ)償款。2015年支出項(xiàng)目是引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費(fèi)用3萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出144.69萬(wàn)元，比上年決算增加13.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.06%。主要原因是：人員變動(dòng)及2016年離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.25萬(wàn)元，比上年決算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%。主要原因是：根據(jù)人員的變動(dòng)作出適當(dāng)?shù)?/span>調(diào)整。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1881.43萬(wàn)元，比上年決算增加401.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.14%。主要原因是：增加用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染減排等支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.41萬(wàn)元，上年決算無(wú)發(fā)生數(shù)。主要支出項(xiàng)目是市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費(fèi)。

    6.住房保障支出86.49萬(wàn)元，比上年決算增加6.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.82%。主要原因是：人員變動(dòng)及2015年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

    二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1773.6萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1773.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加854.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.9 %；主要原因：省下?lián)芙?jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；年初預(yù)算無(wú)發(fā)生數(shù)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1561.51萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1534.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加614.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.8%；主要原因是省下?lián)芙?jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；年初預(yù)算無(wú)發(fā)生數(shù)。

1、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）支出3萬(wàn)元，主要用于引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費(fèi)用。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）支出0.45萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出138.49萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員的費(fèi)用。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出5.75萬(wàn)元，主要用于歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的費(fèi)用。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出29.25萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）支出726.3萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）支出538.59萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察的項(xiàng)目支出。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）支出5.79萬(wàn)元，主要用于其他污染防治支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出72.08萬(wàn)元，主要用于干部職工的住房公積金。

    10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出14.41萬(wàn)元，主要用于干部職工的購(gòu)房補(bǔ)貼。

    11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）27.41萬(wàn)元，主要用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

云浮市環(huán)境保護(hù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為39.05萬(wàn)元，完成預(yù)算25.43萬(wàn)元的153.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36.11萬(wàn)元，完成預(yù)算20.6萬(wàn)元的175.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.94萬(wàn)元，完成預(yù)算4.83萬(wàn)元的60.8%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年度的預(yù)算數(shù)是根據(jù)市級(jí)部門預(yù)算編制的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)形成，不包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。2015年度決算數(shù)包括公用經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少20.25萬(wàn)元，下降34.1 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出本年無(wú)發(fā)生數(shù)，去年也無(wú)發(fā)生數(shù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少22.25萬(wàn)元，下降38.13 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.76%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，公務(wù)車燃油及維修費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是上年有部分業(yè)務(wù)接待費(fèi)在今年列支，外市有關(guān)部門到我局調(diào)研指導(dǎo)的業(yè)務(wù)量有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.11萬(wàn)元，占92.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.94萬(wàn)元，占7.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度無(wú)發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.11萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出36.11萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位公務(wù)用車保有量為  14輛，主要用于單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.94萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待39次，接待人數(shù)共215人。主要包括上級(jí)和外市有關(guān)部門到我局調(diào)研指導(dǎo)、督查考核和業(yè)務(wù)交流等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.27萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加7.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。主要原因是：社會(huì)保障費(fèi)用和人員工資支出增加。

   （二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額1853.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1654.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出199.67萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、其他用車5輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位3輛環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用車和老舊待處置車輛2輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金143.6萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。組織對(duì)以下2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：良好。其中：

（一）重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)容災(zāi)建設(shè)及2014年自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)保障項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資88.6萬(wàn)元，實(shí)施重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)容災(zāi)建設(shè)，建立雙機(jī)熱備機(jī)制，建立系統(tǒng)及數(shù)據(jù)損壞快速恢復(fù)的運(yùn)行機(jī)制，保障自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全可靠，確保自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸率達(dá)95%以上。

（二）云城區(qū)各鎮(zhèn)（街）2013年度環(huán)境污染整治項(xiàng)目。主要是云城區(qū)云城、河口、安塘、腰古、思勞等5個(gè)鎮(zhèn)（街）開展石材企業(yè)產(chǎn)生的環(huán)境污染進(jìn)行綜合整治。項(xiàng)目計(jì)劃總投資208萬(wàn)元，市財(cái)政安排資金55萬(wàn)元（其中：云城街13萬(wàn)元，河口街12萬(wàn)元，安塘街20萬(wàn)元，腰古鎮(zhèn)5萬(wàn)元，思勞鎮(zhèn)5萬(wàn)元）。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 從項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析，我局2個(gè)市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目均已完成，并取得較好環(huán)境效益和社會(huì)效益。自評(píng)分?jǐn)?shù)達(dá)97分以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為簡(jiǎn)單，效益指標(biāo)考核困難較大。下一步改進(jìn)措施：完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，探索更加科學(xué)的績(jī)效考核方式和方法。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：無(wú)

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：無(wú)

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：指用于引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費(fèi)用。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出?！?/span>

六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

七、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用于排污費(fèi)安排的環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染減排支出。

九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費(fèi)的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。