2016年度云浮市環(huán)境保護局部門決算

 

目       錄

第一部分   云浮市環(huán)境保護局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   云浮市環(huán)境保護局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  云浮市環(huán)境保護局2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

第一部分 云浮市環(huán)境保護局概況

（一）部門主要職責(zé)

云浮市環(huán)境保護局部門決算由3個單位構(gòu)成，包括：云浮市環(huán)境保護局（機關(guān)）、云浮市環(huán)境監(jiān)測站、云浮市污染物排放總量控制中心。主要職能如下：

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施我市環(huán)境保護管理規(guī)范性文件和制度，組織實施和執(zhí)行環(huán)境保護有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。

2、負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

3、承擔(dān)落實全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。

4、指導(dǎo)并監(jiān)督管理排污費的征收和使用，會同有關(guān)部門管理市級環(huán)境保護資金。

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

6、負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。

8、負責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。

9、負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。

10、開展環(huán)境保護科技工作，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。

12、負責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)縣（市）環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。

13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

市環(huán)境保護局設(shè)6個職能科（室），分別是：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科（加掛云浮市環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察分局牌子）、污染物排放總量控制科。
    局下屬2個事業(yè)單位分別是：云浮市環(huán)境監(jiān)測站、云浮市污染物排放總量控制中心。

按照部門決算編報要求，納入市環(huán)保部門2015年部門決算編報范圍的單位共3個：包括局本級機關(guān)和2個事業(yè)單位（事業(yè)單位會計帳并入局機關(guān)會計帳統(tǒng)一核算），

詳細情況如下：1、云浮市環(huán)境監(jiān)測站，2、云浮市污染物排放總量控制中心。

 

第二部分 云浮市環(huán)境保護局2016年度部門

決算表

 

收入支出決算總表
									公開01表
部門：云浮市環(huán)境保護局									單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目				行次			決算數(shù)
欄    次		1	欄    次							2
一、財政撥款收入	1	2,815.15	一、一般公共服務(wù)支出				27			3.00
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交支出				28			0.00
三、事業(yè)收入	3	0.00	三、國防支出				29			0.00
四、經(jīng)營收入	4	0.00	四、公共安全支出				30			0.00
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出				31			0.00
六、其他收入	6	17.17	六、科學(xué)技術(shù)支出				32			0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出				33			0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出				34			156.76
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				35			30.49
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出				36			2,502.90
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出				37			6.49
	12		十二、農(nóng)林水支出				38			0.00
	13		十三、交通運輸支出				39			0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出				40			0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出				41			0.00
	16		十六、金融支出				42			0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出				43			0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出				44			0.00
	19		十九、住房保障支出				45			207.55
	20		二十、糧油物資儲備支出				46			0.00
	21		二十一、其他支出				47			0.00
本年收入合計	22	2,832.32	本年支出合計				48			2,907.19
用事業(yè)基金彌補收支差額	23	0.00	結(jié)余分配				49			0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	582.14	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				50			507.27
	25						51
合計	26	3,414.46	合計				52			3,414.46

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

 

 

收入決算表
									公開02表
部門：	云浮市環(huán)境保護局								單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類   科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			2,832.32	2,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
201		一般公共服務(wù)支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力資源事務(wù)	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		引進人才費用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社會保障和就業(yè)支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		財政對社會保險基金的補助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		財政對失業(yè)保險基金的補助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		歸口管理的行政單位離退休	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		事業(yè)單位離退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		醫(yī)療保障	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		行政單位醫(yī)療	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		節(jié)能環(huán)保支出	2,428.02	2,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
21101		環(huán)境保護管理事務(wù)	905.94	888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2E+06		行政運行	888.44	871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2E+06		其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,522.08	1,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		排污費安排的支出	466.71	466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		其他污染防治支出	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		污水處理設(shè)施建設(shè)和運營	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		住房公積金	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06		購房補貼	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

 

 

支出決算表
								公開03表
部門：云浮市環(huán)境保護局								單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類        科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			2,907.19	1,278.35	1,628.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服務(wù)支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力資源事務(wù)	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引進人才費用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208		社會保障和就業(yè)支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		財政對社會保險基金的補助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		財政對失業(yè)保險基金的補助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事業(yè)單位離退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		醫(yī)療保障	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政單位醫(yī)療	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211		節(jié)能環(huán)保支出	2,502.90	883.54	1,619.36	0.00	0.00	0.00
21101		環(huán)境保護管理事務(wù)	893.62	883.54	10.07	0.00	0.00	0.00
2110101		行政運行	883.54	883.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		環(huán)境保護宣傳	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2110199		其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,609.28	0.00	1,609.28	0.00	0.00	0.00
2110307		排污費安排的支出	597.22	0.00	597.22	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,012.06	0.00	1,012.06	0.00	0.00	0.00
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21214		污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2121401		污水處理設(shè)施建設(shè)和運營	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公積金	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		購房補貼	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：云浮市環(huán)境保護局							單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	2,808.66	一、一般公共服務(wù)支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	6.49	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	35	156.76	156.76	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	36	30.49	30.49	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	37	2,485.73	2,485.73	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	38	6.49	0.00	6.49
	12		十二、農(nóng)林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	207.55	207.55	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	22	2,815.15	本年支出合計	49	2,890.03	2,883.54	6.49
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	23	582.14	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	50	507.27	507.27	0.00
一般公共預(yù)算財政撥款	24	582.14		51
政府性基金預(yù)算財政撥款	25	0.00		52
	26			53
合計	27	3,397.30	合計	54	3,397.30	3,390.81	6.49

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：云浮市環(huán)境保護局					單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類    科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			2,883.54	1,261.18	1,622.36
201		一般公共服務(wù)支出	3.00	0.00	3.00
20110		人力資源事務(wù)	3.00	0.00	3.00
2011008		引進人才費用	3.00	0.00	3.00
208		社會保障和就業(yè)支出	156.76	156.76	0.00
20803		財政對社會保險基金的補助	0.45	0.45	0.00
2080302		財政對失業(yè)保險基金的補助	0.45	0.45	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	156.31	156.31	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	143.77	143.77	0.00
2080502		事業(yè)單位離退休	12.54	12.54	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	30.49	30.49	0.00
21005		醫(yī)療保障	30.49	30.49	0.00
2100501		行政單位醫(yī)療	30.49	30.49	0.00
211		節(jié)能環(huán)保支出	2,485.73	866.38	1,619.36
21101		環(huán)境保護管理事務(wù)	876.45	866.38	10.07
2110101		行政運行	866.38	866.38	0.00
2110104		環(huán)境保護宣傳	0.57	0.00	0.57
2110199		其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	9.50	0.00	9.50
21103		污染防治	1,609.28	0.00	1,609.28
2110307		排污費安排的支出	597.22	0.00	597.22
2110399		其他污染防治支出	1,012.06	0.00	1,012.06
221		住房保障支出	207.55	207.55	0.00
22102		住房改革支出	207.55	207.55	0.00
2210201		住房公積金	76.95	76.95	0.00
2210203		購房補貼	130.60	130.60	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
					公開06表
部門：云浮市環(huán)境保護局					單位：萬元
項    目			本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			1,261.18	1,201.07	60.11
301		工資福利支出	837.21	837.21
30101		基本工資	388.18	388.18
30102		津貼補貼	353.45	353.45
30103		獎金	64.63	64.63
30104		社會保障繳費	30.94	30.94
302		商品和服務(wù)支出	60.11		60.11
30201		辦公費	16.36		16.36
30202		印刷費	8.46		8.46
30205		水費	0.97		0.97
30206		電費	5.85		5.85
30207		郵電費	1.52		1.52
30211		差旅費	0.73		0.73
30213		維修(護)費	1.69		1.69
30215		會議費	0.00		0.00
30216		培訓(xùn)費	0.02		0.02
30217		公務(wù)接待費	3.86		3.86
30226		勞務(wù)費	5.63		5.63
30229		福利費	0.00		0.00
30231		公務(wù)用車運行維護費	9.76		9.76
30299		其他商品和服務(wù)支出	5.27		5.27
303		對個人和家庭的補助	363.86	363.86
30301		離休費	9.18	9.18
30302		退休費	147.13	147.13
30311		住房公積金	76.95	76.95
30313		購房補貼	130.60	130.60

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

 

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
													公開07表
部門：云浮市環(huán)境保護局													單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)								2016年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費					公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計			公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.37	0	94.60			86.60	8.00	4.77	126.96	0	122.41	86.6	35.81	4.55

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
									公開08表
部門：云浮市環(huán)境保護局									單位：萬元
項    目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計		基本支出	項目支出
欄次			1	2	3		4	5	6
合計			0.00	6.49	27.41		0.00	6.49	0.00
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	6.49	27.41		0.00	6.49	0.00
21214		污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	0.00	6.49	27.41		0.00	6.49	0.00
2121401		污水處理設(shè)施建設(shè)和運營	0.00	6.49	27.41		0.00	6.49	0.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

 

    第三部分 云浮市環(huán)境保護局2016年度部門

決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

云浮市環(huán)境保護局2016年度總收入2832.32萬元，其中本年收入2832.32萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2815.15萬元，比上年決算數(shù)增加1014.14萬元，增長56.31%。主要原因：中央和省級的專項補助增加。

2．其他收入17.17萬元，比上年決算數(shù)減少593.58 萬元，下降3457.07 %。主要原因：省級補助減少。

（二）年度支出總體情況

云浮市環(huán)境保護局2016年度總支出2907.19萬元，其中本年支出2907.19萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，與上年數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)支出156.76萬元，比上年決算增加12.07萬元，增長8.34%。主要原因是：人員變動及離退休費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.49萬元，比上年決算增加1.24萬元，增長4.23%。主要原因是：根據(jù)人員的變動作出適當(dāng)?shù)?/span>調(diào)整。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出2502.9萬元，比上年決算增加621.47萬元，增長33.03%。主要原因是：增加用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染減排等支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.49萬元，比上年決算減少20.92萬元，下降76.32%。主要支出項目是市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費。

    6.住房保障支出207.55萬元，比上年決算增加121.06萬元，增長139.97%。主要原因是：人員變動及2016年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

 二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

云浮市環(huán)境保護局2016年度財政撥款收入合計2815.15萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2808.66萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1323.54萬元，下降31.98 %；主要原因：省下?lián)芙?jīng)費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款支出6.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.49萬元，增長100 %；年初預(yù)算無發(fā)生數(shù)。

（二）2016年度財政撥款支出說明

云浮市環(huán)境保護局2016年度財政撥款支出合計2890.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2883.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1255.15萬元，下降30.33%；主要是因為我局為以收定支單位，年度收入未達到預(yù)期，且部分項目跨年實施，未進行結(jié)算，因此年度項目支出減少。政府性基金預(yù)算財政撥款支出6.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.49萬元，增長100 %；年初預(yù)算無發(fā)生數(shù)。

1、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）支出3萬元，主要用于引進高層次人才住房補貼費用。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）支出0.45萬元，主要用于財政對失業(yè)保險基金的補助

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出143.77萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員的費用。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出12.54萬元，主要用于歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的費用。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出30.49萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）支出876.45萬元，主要用于行政運行、環(huán)境保護宣傳。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）支出597.22萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察的項目支出。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）支出1012.06萬元，主要用于其他污染防治支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出76.95萬元，主要用于干部職工的住房公積金。

    10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出130.6萬元，主要用于干部職工的購房補貼。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）6.49萬元，主要用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運營。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

云浮市環(huán)境保護局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為126.96萬元，完成預(yù)算99.37萬元的127.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為122.41萬元，完成預(yù)算94.6萬元的129.39%；公務(wù)接待費支出決算為4.55萬元，完成預(yù)算4.77萬元的95.38%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度的預(yù)算數(shù)是根據(jù)市級部門預(yù)算編制的公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)形成，不包括項目經(jīng)費的支出。2016年度決算數(shù)包括公用經(jīng)費與項目經(jīng)費的支出。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加87.91萬元，增長225.12 %。其中：因公出國（境）費支出本年無發(fā)生數(shù)，去年也無發(fā)生數(shù)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加86.3萬元，增長238.99 %；公務(wù)接待費支出決算增加1.61萬元，增長54.76%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是:根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準(zhǔn)，臨時增加購買空氣抑塵車；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是上年有部分業(yè)務(wù)接待費在今年列支，外市有關(guān)部門到我局調(diào)研指導(dǎo)的業(yè)務(wù)量有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出122.41萬元，占96.4%；公務(wù)接待費支出4.55萬元，占3.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。本年度無發(fā)生因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出122.41萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為86.6萬元；公務(wù)用車運行及維護支出35.81萬元，2016年局機關(guān)及下屬2個事業(yè)單位公務(wù)用車保有量為15輛，主要用于單位公務(wù)用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4.55萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2016年，局機關(guān)及下屬2個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共390人。主要包括上級和外市有關(guān)部門到我局調(diào)研指導(dǎo)、督查考核和業(yè)務(wù)交流等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少45.16萬元，下降42.89%。主要原因是：本年度嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，進一步從嚴控制各項經(jīng)費開支。

   （二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額586.11萬元，其中：政府采購貨物支出19.22萬元、政府采購工程支出298萬元、政府采購服務(wù)支出268.89萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、其他用車5輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位3輛環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)用車和老舊待處置車輛2輛。

單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，共涉及資金582.49萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對以下2個項目進行了績效評價，從評價情況來看，績效評價結(jié)果：良好。其中：

1、云浮市《云浮西江新區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃環(huán)境影響評價》環(huán)評篇章編制項目(第二期費用：58.5萬元)，按照市委、市政府的工作部署，我局組織開展了《云浮西江新區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價》的編制工作，為了更好地與省委、省政府有關(guān)要求銜接、建立良好溝通渠道、提高工作效率等因素，采用政府單一來源采購方式選擇廣東省環(huán)境科學(xué)研究院作為云浮西江新區(qū)環(huán)境影響評價編制承擔(dān)單位。

2、云浮市環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實驗室設(shè)施改造(費用：523.99萬元)，根據(jù)國家和省有關(guān)市級環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，為全面提升我市環(huán)境監(jiān)測能力水平，達到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本要求，通過實施共建實驗室實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。

 從項目績效目標(biāo)完成情況分析，我局2個市級專項資金績效評價項目均已完成，并取得較好環(huán)境效益和社會效益。自評分數(shù)達97分以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)設(shè)置較為簡單，效益指標(biāo)考核困難較大。下一步改進措施：完善項目績效指標(biāo)設(shè)置，探索更加科學(xué)的績效考核方式和方法。

3．重點項目績效評價報告：無

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：無

 

第四部分  名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）：指用于引進高層次人才住房補貼費用。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指機關(guān)離退休人員的支出。 　

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)離退休人員的支出。 

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。 

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（九）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護宣傳（項）：反映環(huán)保部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

（十）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

（十一）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用于排污費安排的環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染減排支出。

（十二）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費的支出。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。 

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購買住房的補貼。 

（十六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。