2018年云浮市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算(本級)
2018年云浮市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算
(本級)
目 錄
第一部分 云浮市環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)
云浮市環(huán)境保護(hù)局是國家行政機(jī)關(guān)，主要職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施我市環(huán)境保護(hù)管理規(guī)范性文件和制度，組織實施和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
3、承擔(dān)落實全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。
4、指導(dǎo)并監(jiān)督管理排污費的征收和使用，會同有關(guān)部門管理市級環(huán)境保護(hù)資金。
5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。
8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。
10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
12、負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)縣（市）環(huán)境保護(hù)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。
13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
市環(huán)境保護(hù)局設(shè)6個職能科（室），分別是：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科（加掛云浮市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察分局牌子）、污染物排放總量控制科。
（二）人員構(gòu)成。
1．行政編制45人，工勤人員4人，離休1人，退休21人。
2．財政撥款實有人數(shù)：行政編制43人，工勤人員4人，離休1人，退休21人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 | 2018年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 874.91 | 一、基本支出 | 774.91 |
二、財政專戶撥款 | 0 | 二、項目支出 | 100 |
三、其他資金 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
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本年收入合計 | 874.91 | 本年支出合計 | 874.91 |
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四、上級補(bǔ)助收入 | 0 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
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收入總計 | 874.91 | 支出總計 | 874.91 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
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| 表2 |
收入總體情況表 | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、預(yù)算撥款 | 874.91 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 874.91 | |
基金預(yù)算撥款 | 0 | |
二、財政專戶撥款 | 0 | |
教育收費 | 0 | |
其他財政收入撥款 | 0 | |
三、其他資金 | 0 | |
事業(yè)收入 | 0 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
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本 年 收 入 合 計 | 874.91 | |
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四、上級補(bǔ)助收入 | 0 | |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 | |
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收 入 總 計 | 874.91 | |
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| 表3 |
支出總體情況表 | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、基本支出 | 774.91 | |
工資福利支出 | 469.47 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 79.53 | |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 225.91 | |
其他資本性支出等 | 0 | |
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二、項目支出 | 100 | |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 100 | |
政府購買服務(wù)類項目 | 0 | |
其他類項目 | 0 | |
科技研發(fā)類項目 | 0 | |
基本建設(shè)類項目 | 0 | |
補(bǔ)助企事業(yè)類項目 | 0 | |
信息化運維類項目 | 0 | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0 | |
因公出國（境）項目 | 0 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0 | |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | |
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本 年 支 出 合 計 | 874.91 | |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |
五、上繳上級支出 | 0 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |
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支 出 總 計 | 874.91 | |
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| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 | 2018年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 874.91 | 一、一般公共預(yù)算 | 874.91 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 |
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本年收入合計 | 874.91 | 本年支出合計 | 874.91 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 874.91 | 774.91 | 100.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 17.75 | 17.75 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 17.3 | 17.3 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 17.30 | 17.30 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 |
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[20827]財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 | 0.45 | 0.45 |
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[2082701]財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 | 0.45 | 0.45 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 32.14 | 32.14 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.14 | 32.14 |
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[2101101]行政單位醫(yī)療 | 32.14 | 32.14 |
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[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 650.10 | 550.10 | 100.00 |
[21101]環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 590.10 | 550.10 | 40.00 |
[2110101]行政運行 | 550.10 | 550.10 |
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[2110104]環(huán)境保護(hù)宣傳 | 40.00 |
| 40.00 |
[21103]污染防治 | 60.00 |
| 60.00 |
[2110307]排污費安排的支出 | 60.00 |
| 60.00 |
[221]住房保障支出 | 174.93 | 174.93 |
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[22102]住房改革支出 | 174.93 | 174.93 |
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[2210201]住房公積金 | 65.84 | 65.84 |
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[2210203]購房補(bǔ)貼 | 109.08 | 109.08 |
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表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計 | 774.91 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 469.47 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 163.74 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 187.27 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30103]獎金 | 31.6 |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 21.02 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 65.84 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費 | 0 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 79.53 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 33.84 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 30.53 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0 |
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 12.6 |
[50209]維修（護(hù)）費 | [30213]維修（護(hù)）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 2.56 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 0 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 225.91 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補(bǔ)助 | 11.12 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 8.89 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 0 |
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 205.9 |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計 | 100 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0 |
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0 |
[50209]維修（護(hù)）費 | [30213]維修（護(hù)）費 | 0 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 100 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0 |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 20 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 80 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 |
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| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
行政經(jīng)費 | 210.06 | |
“三公”經(jīng)費 | 16.36 | |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 | |
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 12.6 | |
1.公務(wù)用車購置 | 0 | |
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 12.6 | |
（三）公務(wù)接待費支出 | 3.76 | |
注： | ||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 | ||
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| 表9 |
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||
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| 表10 |
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) |
| 金額：萬元 | |||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 774.91 | 774.91 | 774.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云浮市環(huán)境保護(hù)局 | 774.91 | 774.91 | 774.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工資福利支出 | 535.31 | 535.31 | 535.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服務(wù)支出 | 110.06 | 110.06 | 110.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 129.54 | 129.54 | 129.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 表11 |
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級) |
|
| 金額：萬元 | |||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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云浮市環(huán)境保護(hù)局 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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環(huán)境保護(hù)宣傳(部門預(yù)算) | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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專項抽樣、防治、督查、評審、監(jiān)測工作經(jīng)費(部門預(yù)算)
| 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算874.91萬元，比上年減少3526.59萬元，下降80.1%，預(yù)算減少的主要原因是：今年主要減少了省級環(huán)境整治專項資金。
支出預(yù)算874.91萬元，比上年減少3526.59萬元，下降80.1%，主要原因是預(yù)算收入減少，相應(yīng)的支出也減少了。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排16.44萬元，比上年增加8.4萬元，增長104.48%，增加的原因是公車改革后確定了財政撥款的車輛數(shù)量。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費12.6萬元，比上年增加8.4萬元，增長200%，主要是2016年屬車改過渡期，部分原在編車輛經(jīng)費未列入當(dāng)年預(yù)算，2017年明確保留車輛數(shù)后，按編制增加車輛預(yù)算經(jīng)費。公務(wù)接待費3.84萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排210.06萬元，比上年增加129.22萬元，增長159.85%，主要原因是：一、物價水平上漲導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行成本增加；二、工資調(diào)增，支出也相應(yīng)增加。其中：辦公費33.84萬元，其他交通費用30.53萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.6萬元等。
四、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額479萬元，其中：政府采購貨物類預(yù)算389萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算90萬元。比去年增加預(yù)算100萬元，主要原因是貨物類的政府采購較去年增加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：擁有資產(chǎn)賬面余額7171.16 萬元，其中流動資產(chǎn)賬面余額1946.45萬元，固定資產(chǎn)原值賬面余額 5224.71萬元，流動負(fù)債賬面余額 829.58 萬元，凈資產(chǎn)賬面余額 6341.58 萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和分布構(gòu)成情況為：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物：本局擁有土地4001平方米，賬面原值 164.84萬元。擁有房屋建筑物 5472.58 平方米，是辦公用房及職工宿舍用房，賬面原值 1000.83萬元。
2.機(jī)動車：全局 2017年底機(jī)動車保有量為15 輛，屬于公務(wù)與執(zhí)法用車，賬面原值 376.98 萬元。局機(jī)關(guān)實施公務(wù)用車制度改革前共有編制數(shù)車輛8輛，均是一般公務(wù)用車。2015年9月份實施公務(wù)用車制度改革后，按規(guī)定移交相關(guān)部門處置的一般公務(wù)用車1輛，待處置執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車1輛。2017年實施公務(wù)用車制度改革后實有編制數(shù)車輛6輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
本年度還未開展績效目標(biāo)評價工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）：指用于引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費用。
四、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出?！?/span>
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
七、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用于排污費安排的環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染減排支出。
九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費的支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購買住房的補(bǔ)貼。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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