2016年云浮市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算(匯總)
2016年云浮市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算
(匯總)
目 錄
第一部分 云浮市環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)
云浮市環(huán)境保護(hù)局是國(guó)家行政機(jī)關(guān)。主要職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施我市環(huán)境保護(hù)管理規(guī)范性文件和制度，組織實(shí)施和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
3、承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。
4、指導(dǎo)并監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)環(huán)境保護(hù)資金。
5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。
8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。
10、開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
12、負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)縣（市）環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。
13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、云浮市污染物排放總量控制中心。
市環(huán)境保護(hù)局設(shè)6個(gè)職能科（室），分別是：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科（加掛云浮市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察分局牌子）、污染物排放總量控制科。
（二）人員構(gòu)成。
1．行政編制45人，事業(yè)編制33人，工勤人員4人，離休1人，退休23人。
2．財(cái)政撥款實(shí)有人數(shù)：行政編制44人，工勤人員4人，事業(yè)編制31人，離休1人，退休23人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
4138.69 |
一、基本支出 |
1041.69 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0 |
二、項(xiàng)目支出 |
3097 |
|
三、其他資金 |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
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|
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|
本年收入合計(jì) |
4138.69 |
本年支出合計(jì) |
4138.69 |
|
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|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
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|
收入總計(jì) |
4138.69 |
支出總計(jì) |
4138.69 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
4138.69 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
4138.69 |
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|
基金預(yù)算撥款 |
0 |
|
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0 |
|
|
教育收費(fèi) |
0 |
|
|
其他財(cái)政收入撥款 |
0 |
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|
三、其他資金 |
0 |
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|
事業(yè)收入 |
0 |
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|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
|
|
其他收入 |
0 |
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本 年 收 入 合 計(jì) |
4138.69 |
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|
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
0 |
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
4138.69 |
|
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表3 |
|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
1041.69 |
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|
工資福利支出 |
673.15 |
|
|
一般商品和服務(wù)支出 |
110.96 |
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|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
257.58 |
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|
其他資本性支出等 |
0 |
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|
|
二、項(xiàng)目支出 |
3097 |
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|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
3097 |
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|
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
其他類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
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|
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
0 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
|
|
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|
本 年 支 出 合 計(jì) |
4138.69 |
|
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|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
支 出 總 計(jì) |
4138.69 |
|
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|
|
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表4 |
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
4138.69 |
一、一般公共預(yù)算 |
4138.69 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
0 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
4138.69 |
本年支出合計(jì) |
4138.69 |
|
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|
|
表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合 計(jì) |
4138.69 |
1041.69 |
3097 |
|
[208] 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
146.01 |
146.01 |
0 |
|
[20803] 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.45 |
0.45 |
0 |
|
[2080302] 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.45 |
0.45 |
0 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
145.56 |
145.56 |
0 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
135.25 |
135.25 |
0 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
10.31 |
10.31 |
0 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
30.67 |
30.67 |
0 |
|
[21005] 醫(yī)療保障 |
30.67 |
30.67 |
0 |
|
[2100501] 行政單位醫(yī)療 |
30.67 |
30.67 |
0 |
|
[211] 節(jié)能環(huán)保支出 |
3883.41 |
786.41 |
3097 |
|
[21101] 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
786.41 |
786.41 |
0 |
|
[2110101] 行政運(yùn)行 |
786.41 |
786.41 |
0 |
|
[21103]污染防治 |
3097 |
0 |
3097 |
|
[2110399] 其他污染防治支出 |
3097 |
0 |
3097 |
|
[221]住房保障支出 |
78.60 |
78.60 |
0 |
|
[22102] 住房改革支出 |
78.60 |
78.60 |
0 |
|
[2210201] 住房公積金 |
64.25 |
64.25 |
0 |
|
[2210203] 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.35 |
14.35 |
0 |
|
表6 |
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|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
合 計(jì) |
1041.69 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
450.33 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
134.42 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
224.28 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
30.14 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
20.06 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
41.43 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
72.82 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
34.56 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
34.06 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.2 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
0 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
222.82 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
74.44 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
125.55 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
22.83 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
38.14 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
17.67 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
20.47 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
257.58 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
10.61 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
23 |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
9.18 |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
127.36 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
87.43 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
合 計(jì) |
3097 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
899 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
50 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
28 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
10 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
0 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
15 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
35 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
608 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
28 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
35 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
35 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
2198 |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
0 |
|
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
87 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
200 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
700 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
1211 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
行政經(jīng)費(fèi) |
110.96 |
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
12.77 |
|
|
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
8 |
|
|
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
|
|
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
|
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
4.77 |
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
|
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1041.69 |
1041.69 |
1041.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
云浮市環(huán)境保護(hù)局 |
1041.69 |
1041.69 |
1041.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工資福利支出 |
673.15 |
673.15 |
673.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
110.96 |
110.96 |
110.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
257.58 |
257.58 |
257.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(匯總) |
|
|
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
3097 |
3097 |
3097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
|
云浮市環(huán)境保護(hù)局 |
3097 |
3097 |
3097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
|
2016年省級(jí)環(huán)境整治專項(xiàng)資金(部門(mén)預(yù)算) |
743 |
743 |
743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
|
2016年省級(jí)治污保潔和節(jié)能減排專項(xiàng)資金(部門(mén)預(yù)算) |
2354 |
2354 |
2354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算4138.69萬(wàn)元，比上年增加3219.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)350.07%，預(yù)算增加的主要原因是：近年來(lái)，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)工作日益重視，先后出臺(tái)了一系列環(huán)保工作政策措施，提出了更多環(huán)保工作的要求，各項(xiàng)環(huán)境管理工作不斷深化細(xì)化；與此同時(shí)，社會(huì)公眾環(huán)境訴求日益強(qiáng)烈，因此，環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)日益加重，各項(xiàng)專項(xiàng)工作較往年增加，財(cái)政增加了相關(guān)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，今年主要增加了2016年省級(jí)環(huán)境整治專項(xiàng)資金及省級(jí)治污保潔和節(jié)能減排專項(xiàng)資金共3097萬(wàn)元。
支出預(yù)算4138.69萬(wàn)元，比上年增加3219.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)350.07%，主要原因是預(yù)算收入增多，相應(yīng)的支出也增加了。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.77萬(wàn)元，比上年減少12.66萬(wàn)元，下降49.7%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及實(shí)行了公車(chē)改革。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，比上年減少12.6萬(wàn)元，下降61.16%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及實(shí)行了公車(chē)改革；公務(wù)接待費(fèi)4.77萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排110.96萬(wàn)元，比上年減少13.49萬(wàn)元，下降10.84%，主要原因是：工資及人員的變動(dòng)引起支出也相應(yīng)減少。其中：辦公費(fèi)34.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排716萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算315萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算401萬(wàn)元。比去年增加預(yù)算56萬(wàn)元，主要原因是服務(wù)類(lèi)的政府采購(gòu)較去年增加。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：擁有資產(chǎn)賬面余額 5058.24 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)賬面余額1331.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值賬面余額 3726.67萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債賬面余額 806.28 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面余額 4251.96 萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和分布構(gòu)成情況為：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物：本局擁有土地4001平方米，賬面原值 164.84萬(wàn)元。擁有房屋建筑物 5472.58 平方米，是辦公用房及職工宿舍用房，賬面原值 1000.83萬(wàn)元。
2.機(jī)動(dòng)車(chē)：全局 2015年底機(jī)動(dòng)車(chē)保有量為14 輛，屬于公務(wù)與執(zhí)法用車(chē)，賬面原值 290.38 萬(wàn)元。實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革前共有編制數(shù)車(chē)輛8輛，均是一般公務(wù)用車(chē)。2015年9月份實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革后，按規(guī)定移交相關(guān)部門(mén)處置的一般公務(wù)用車(chē)1輛，待處置處置執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車(chē)1輛。監(jiān)測(cè)站是事業(yè)單位，未實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革。2018年編制數(shù)車(chē)輛2輛，均是一般公務(wù)用車(chē)。
3.通用設(shè)備：主要是辦公用電腦及監(jiān)測(cè)儀器等，年初數(shù)806件，本年新購(gòu)181 件，共計(jì)987 件，賬面原值 2240.96萬(wàn)元。
4.家具、用具：辦公臺(tái)、椅、柜等 446 件，賬面原值 29.66 萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金143.6萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：良好。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：指用于引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費(fèi)用。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出?！?/span>
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
七、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用于排污費(fèi)安排的環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染減排支出。
九、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費(fèi)的支出。
十一、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2016年云浮市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算
(本級(jí))
目 錄
第一部分 云浮市環(huán)境保護(hù)局概況
三、主要職責(zé)
四、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
十二、收支總體情況表
十三、收入總體情況表
十四、支出總體情況表
十五、財(cái)政撥款收支總體情況表
十六、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
十七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
十八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
十九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十、政府性基金預(yù)算支出情況表
二十一、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
二十二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市環(huán)境保護(hù)局概況
二、主要職責(zé)
云浮市環(huán)境保護(hù)局是國(guó)家行政機(jī)關(guān)。主要職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施我市環(huán)境保護(hù)管理規(guī)范性文件和制度，組織實(shí)施和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
3、承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。
4、指導(dǎo)并監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)環(huán)境保護(hù)資金。
5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。
8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。
10、開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
12、負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)縣（市）環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。
13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
市環(huán)境保護(hù)局設(shè)6個(gè)職能科（室），分別是：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科（加掛云浮市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察分局牌子）、污染物排放總量控制科。
（二）人員構(gòu)成。
1．行政編制45人，工勤人員4人，離休1人，退休20人。
2．財(cái)政撥款實(shí)有人數(shù)：行政編制44人，工勤人員4人，離休1人，退休20人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
3838.47 |
一、基本支出 |
741.47 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0 |
二、項(xiàng)目支出 |
3097 |
|
三、其他資金 |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
3838.47 |
本年支出合計(jì) |
3838.47 |
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|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
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|
|
收入總計(jì) |
3838.47 |
支出總計(jì) |
3838.47 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
|
收入總體情況表 |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
3838.47 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
3838.47 |
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|
基金預(yù)算撥款 |
0 |
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|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0 |
|
|
教育收費(fèi) |
0 |
|
|
其他財(cái)政收入撥款 |
0 |
|
|
三、其他資金 |
0 |
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|
事業(yè)收入 |
0 |
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|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
|
|
其他收入 |
0 |
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|
本 年 收 入 合 計(jì) |
3838.47 |
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|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
0 |
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
3838.47 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
741.47 |
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|
工資福利支出 |
450.33 |
|
|
一般商品和服務(wù)支出 |
72.82 |
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|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
218.32 |
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|
其他資本性支出等 |
0 |
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|
|
二、項(xiàng)目支出 |
3097 |
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|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
3097 |
|
|
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
其他類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
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|
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
0 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
|
|
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|
|
|
本 年 支 出 合 計(jì) |
3838.47 |
|
|
|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
支 出 總 計(jì) |
3838.47 |
|
|
|
|
|
表4 |
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
3838.47 |
一、一般公共預(yù)算 |
3838.47 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
0 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
3838.47 |
本年支出合計(jì) |
3838.47 |
|
|
|
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表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合 計(jì) |
3838.47 |
741.47 |
3097 |
|
[208] 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
135.7 |
135.7 |
0 |
|
[20803] 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.45 |
0.45 |
0 |
|
[2080302] 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.45 |
0.45 |
0 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
135.25 |
135.25 |
0 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
135.25 |
135.25 |
0 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
30.67 |
30.67 |
0 |
|
[21005] 醫(yī)療保障 |
30.67 |
30.67 |
0 |
|
[2100501] 行政單位醫(yī)療 |
30.67 |
30.67 |
0 |
|
[211] 節(jié)能環(huán)保支出 |
3623.38 |
526.38 |
3097 |
|
[21101] 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
526.38 |
526.38 |
0 |
|
[2110101] 行政運(yùn)行 |
526.38 |
526.38 |
0 |
|
[21103]污染防治 |
3097 |
0 |
3097 |
|
[2110399] 其他污染防治支出 |
3097 |
0 |
3097 |
|
[221]住房保障支出 |
48.71 |
48.71 |
0 |
|
[22102] 住房改革支出 |
48.71 |
48.71 |
0 |
|
[2210201] 住房公積金 |
41.43 |
41.43 |
0 |
|
[2210203] 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
7.28 |
7.28 |
0 |
|
表6 |
||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
合 計(jì) |
741.47 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
450.33 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
134.42 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
224.28 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
30.14 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
20.06 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
41.43 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
72.82 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
34.56 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
34.06 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.2 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
0 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
0 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
218.32 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
10.61 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
23 |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
9.18 |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
117.99 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
57.54 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
合 計(jì) |
3097 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
899 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
50 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
28 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
10 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
0 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
15 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
35 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
608 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
28 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
35 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
35 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
2198 |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
0 |
|
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
87 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
200 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
700 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
1211 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
行政經(jīng)費(fèi) |
72.82 |
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
8.04 |
|
|
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
4.2 |
|
|
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
|
|
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.2 |
|
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
3.84 |
|
|
注： |
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|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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|
|
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表9 |
|
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
單位：萬(wàn)元 |
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|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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|
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表10 |
|
2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
|
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
741.47 |
741.47 |
741.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
云浮市環(huán)境保護(hù)局 |
741.47 |
741.47 |
741.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工資福利支出 |
450.33 |
450.33 |
450.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
72.82 |
72.82 |
72.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
218.32 |
218.32 |
218.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) |
|
|
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
3097 |
3097 |
3097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
|
云浮市環(huán)境保護(hù)局 |
3097 |
3097 |
3097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
|
2016年省級(jí)環(huán)境整治專項(xiàng)資金(部門(mén)預(yù)算) |
743 |
743 |
743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
|
2016年省級(jí)治污保潔和節(jié)能減排專項(xiàng)資金(部門(mén)預(yù)算) |
2354 |
2354 |
2354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
良好 |
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
五、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算3838.47萬(wàn)元，比上年增加3195.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)497.11%，預(yù)算增加的主要原因是：近年來(lái)，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)工作日益重視，先后出臺(tái)了一系列環(huán)保工作政策措施，提出了更多環(huán)保工作的要求，各項(xiàng)環(huán)境管理工作不斷深化細(xì)化；與此同時(shí)，社會(huì)公眾環(huán)境訴求日益強(qiáng)烈，因此，環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)日益加重，各項(xiàng)專項(xiàng)工作較往年增加，財(cái)政增加了相關(guān)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，今年主要增加了2016年省級(jí)環(huán)境整治專項(xiàng)資金及省級(jí)治污保潔和節(jié)能減排專項(xiàng)資金共3097萬(wàn)元。
支出預(yù)算4138.69萬(wàn)元，比上年增加3219.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)350.07%，主要原因是預(yù)算收入增多，相應(yīng)的支出也增加了。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.04萬(wàn)元，比上年減少12.6萬(wàn)元，下降61.05%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及實(shí)行了公車(chē)改革。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.2萬(wàn)元，比上年減少12.6萬(wàn)元，下降75%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及實(shí)行了公車(chē)改革；公務(wù)接待費(fèi)3.84萬(wàn)元，與上年保持不變。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.82萬(wàn)元，比上年減少11.86萬(wàn)元，下降14%，主要原因是：工資及人員的變動(dòng)引起支出也相應(yīng)減少。其中：辦公費(fèi)34.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排716萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算315萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算401萬(wàn)元。比去年增加預(yù)算56萬(wàn)元，主要原因是服務(wù)類(lèi)的政府采購(gòu)較去年增加。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：擁有資產(chǎn)賬面余額 5058.24 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)賬面余額1331.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值賬面余額 3726.67萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債賬面余額 806.28 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面余額 4251.96 萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和分布構(gòu)成情況為：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物：本局擁有土地4001平方米，賬面原值 164.84萬(wàn)元。擁有房屋建筑物 5472.58 平方米，是辦公用房及職工宿舍用房，賬面原值 1000.83萬(wàn)元。
2.機(jī)動(dòng)車(chē)：全局 2015年底機(jī)動(dòng)車(chē)保有量為14 輛，屬于公務(wù)與執(zhí)法用車(chē)，賬面原值 290.38 萬(wàn)元。實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革前共有編制數(shù)車(chē)輛8輛，均是一般公務(wù)用車(chē)。2015年9月份實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革后，按規(guī)定移交相關(guān)部門(mén)處置的一般公務(wù)用車(chē)1輛，待處置處置執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車(chē)1輛。
3.通用設(shè)備：主要是辦公用電腦及監(jiān)測(cè)儀器等，年初數(shù)806件，本年新購(gòu)181 件，共計(jì)987 件，賬面原值 2240.96萬(wàn)元。
4.家具、用具：辦公臺(tái)、椅、柜等 446 件，賬面原值 29.66 萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金143.6萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：良好。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：指用于引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費(fèi)用。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出?！?/span>
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
七、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用于排污費(fèi)安排的環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染減排支出。
九、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費(fèi)的支出。
十一、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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