2016年云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站部門預(yù)算
2016年云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站部門預(yù)算
目 錄
第一部分 云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況
一、主要職責(zé)
云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站是云浮市環(huán)境保護(hù)局的直屬事業(yè)單位。主要職能如下：
(一)貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測(cè)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和管理制度，參與制訂本市范圍內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)對(duì)全市及市區(qū)大氣、水體、噪聲等各種環(huán)境要素進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期向市環(huán)保局和上級(jí)有關(guān)部門報(bào)送本市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告。
(三)負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證管理、監(jiān)督工作，對(duì)各縣(市)環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行業(yè)務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)，組織技術(shù)交流和技術(shù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核。
(四)開(kāi)展污染源監(jiān)測(cè)，建立和健全污染源監(jiān)測(cè)檔案，為加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)督管理提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
(五)承擔(dān)市級(jí)審批的擴(kuò)建、新建、改建及限期治理項(xiàng)目“三同時(shí)”的竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和后評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)。
(六)承擔(dān)環(huán)境污染事故調(diào)查和環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測(cè)。
(七)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究，組織技術(shù)攻關(guān)，承擔(dān)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃工作中基礎(chǔ)調(diào)查和研究任務(wù)。
(八)對(duì)外提供建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)等技術(shù)服務(wù)。
(九)完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為云浮市環(huán)境保護(hù)局下屬事業(yè)單位預(yù)算。
（二）人員構(gòu)成。
1．事業(yè)編制25人，退休3人。
2．財(cái)政撥款實(shí)有人數(shù)：事業(yè)編制23人，退休3人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
222.52 |
一、基本支出 |
222.52 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0 |
二、項(xiàng)目支出 |
0 |
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三、其他資金 |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
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本年收入合計(jì) |
222.52 |
本年支出合計(jì) |
222.52 |
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
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五、附屬單位上繳收入 |
0 |
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
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收入總計(jì) |
222.52 |
支出總計(jì) |
222.52 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
222.52 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
222.52 |
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|
基金預(yù)算撥款 |
0 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
0 |
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|
教育收費(fèi) |
0 |
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|
其他財(cái)政收入撥款 |
0 |
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|
三、其他資金 |
0 |
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事業(yè)收入 |
0 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
|
|
其他收入 |
0 |
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本 年 收 入 合 計(jì) |
222.52 |
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
0 |
|
|
|
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|
|
收 入 總 計(jì) |
222.52 |
|
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
|
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
222.52 |
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工資福利支出 |
162.58 |
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|
一般商品和服務(wù)支出 |
29.21 |
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|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30.73 |
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|
其他資本性支出等 |
0 |
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二、項(xiàng)目支出 |
0 |
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|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
0 |
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|
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
0 |
|
|
其他類項(xiàng)目 |
0 |
|
|
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
0 |
|
|
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
0 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
0 |
|
|
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
0 |
|
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
0 |
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|
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
0 |
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|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
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|
本 年 支 出 合 計(jì) |
222.52 |
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|
|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
支 出 總 計(jì) |
222.52 |
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表4 |
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
222.52 |
一、一般公共預(yù)算 |
222.52 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
0 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
222.52 |
本年支出合計(jì) |
222.52 |
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表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
222.52 |
222.52 |
0 |
|
[208] 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
|
[20803] 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0 |
0 |
0 |
|
[2080302] 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0 |
0 |
0 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
10.31 |
10.31 |
0 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
10.31 |
10.31 |
0 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
[21005] 醫(yī)療保障 |
0 |
0 |
0 |
|
[2100501] 行政單位醫(yī)療 |
0 |
0 |
0 |
|
[211] 節(jié)能環(huán)保支出 |
190.86 |
190.86 |
0 |
|
[21101] 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
190.86 |
190.86 |
0 |
|
[2110101] 行政運(yùn)行 |
190.86 |
190.86 |
0 |
|
[21103]污染防治 |
0 |
0 |
0 |
|
[2110399] 其他污染防治支出 |
0 |
0 |
0 |
|
[221]住房保障支出 |
21.35 |
21.35 |
0 |
|
[22102] 住房改革支出 |
21.35 |
21.35 |
0 |
|
[2210201] 住房公積金 |
16.63 |
16.63 |
0 |
|
[2210203] 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
4.72 |
4.72 |
0 |
|
表6 |
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|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
合 計(jì) |
222.52 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
0 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
0 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
0 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
0 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
0 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
0 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
0 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
162.58 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
55.66 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
90.28 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
16.64 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
29.21 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
13.11 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
16.1 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30.73 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0 |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
0 |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
9.37 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
21.36 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
合 計(jì) |
0 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
0 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
0 |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
0 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
0 |
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
29.21 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
4.49 |
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其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
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（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
3.8 |
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|
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
|
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.8 |
|
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.69 |
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|
注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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0 |
0 |
0 |
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注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
|
金額：萬(wàn)元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
222.52 |
222.52 |
222.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
222.52 |
222.52 |
222.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工資福利支出 |
162.58 |
162.58 |
162.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
29.21 |
29.21 |
29.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30.73 |
30.73 |
30.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
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表11 |
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2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
|
|
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
云浮市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算222.52萬(wàn)元，比上年增加15.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%，預(yù)算增加的主要原因是：近年來(lái)，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)工作日益重視，先后出臺(tái)了一系列環(huán)保工作政策措施，提出了更多環(huán)保工作的要求，各項(xiàng)環(huán)境管理工作不斷深化細(xì)化；與此同時(shí)，社會(huì)公眾環(huán)境訴求日益強(qiáng)烈，因此，環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)日益加重，各項(xiàng)工作較往年增加。
支出預(yù)算222.52萬(wàn)元，比上年增加15.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%，主要原因是預(yù)算收入增多，相應(yīng)的支出也增加了。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.49萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及實(shí)行了公車改革。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.8萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排29.21萬(wàn)元，比上年減少1.7萬(wàn)元，下降5.49%，主要原因是：工資及人員的變動(dòng)引起支出也相應(yīng)減少。其中：辦公費(fèi)13.11萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，2015年無(wú)發(fā)生政府采購(gòu)預(yù)算。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
監(jiān)測(cè)站是事業(yè)單位，未實(shí)施公務(wù)用車制度改革。2016年編制數(shù)車輛2輛，均是一般公務(wù)用車。與2015年相比無(wú)變化。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
本站部門預(yù)算依照規(guī)定無(wú)需編寫(xiě)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：指用于引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費(fèi)用。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出?！?/span>
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
七、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用于排污費(fèi)安排的環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染減排支出。
九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費(fèi)的支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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