2017年云浮市環(huán)境監(jiān)測站部門預算
2017年云浮市環(huán)境監(jiān)測站部門預算
目 錄
第一部分 云浮市環(huán)境監(jiān)測站概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市環(huán)境監(jiān)測站概況
一、主要職責
云浮市環(huán)境監(jiān)測站是云浮市環(huán)境保護局的直屬事業(yè)單位。主要職能如下：
(一)貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測有關的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)范和管理制度，參與制訂本市范圍內(nèi)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)劃和年度計劃。
(二)負責對全市及市區(qū)大氣、水體、噪聲等各種環(huán)境要素進行監(jiān)測和分析，定期向市環(huán)保局和上級有關部門報送本市環(huán)境質(zhì)量報告。
(三)負責全市環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證管理、監(jiān)督工作，對各縣(市)環(huán)境監(jiān)測站進行業(yè)務、技術指導，組織技術交流和技術培訓及業(yè)務考核。
(四)開展污染源監(jiān)測，建立和健全污染源監(jiān)測檔案，為加強環(huán)境監(jiān)督管理提供監(jiān)測數(shù)據(jù)。
(五)承擔市級審批的擴建、新建、改建及限期治理項目“三同時”的竣工驗收監(jiān)測，承擔建設項目環(huán)境影響評價和后評價監(jiān)測。
(六)承擔環(huán)境污染事故調(diào)查和環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測。
(七)開展環(huán)境保護科學研究，組織技術攻關，承擔環(huán)境保護規(guī)劃工作中基礎調(diào)查和研究任務。
(八)對外提供建設項目環(huán)境影響評價等技術服務。
(九)完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
(一)本部門預算為云浮市環(huán)境保護局下屬事業(yè)單位預算。
（二）人員構(gòu)成。
1．事業(yè)編制25人，退休3人。
2．財政撥款實有人數(shù)：事業(yè)編制23人，退休3人。
第二部分 2017年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、財政撥款 |
261.12 |
一、基本支出 |
261.12 |
|
二、財政專戶撥款 |
0 |
二、項目支出 |
0 |
|
三、其他資金 |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
261.12 |
本年支出合計 |
261.12 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
261.12 |
支出總計 |
261.12 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
|
收入總體情況表 |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
2017年預算 |
|
|
一、預算撥款 |
261.12 |
|
|
一般公共預算撥款 |
261.12 |
|
|
基金預算撥款 |
0 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
0 |
|
|
教育收費 |
0 |
|
|
其他財政收入撥款 |
0 |
|
|
三、其他資金 |
0 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
|
|
其他收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 計 |
261.12 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
0 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0 |
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
261.12 |
|
|
|
|
表3 |
|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
2017年預算 |
|
|
一、基本支出 |
261.12 |
|
|
工資福利支出 |
167.27 |
|
|
一般商品和服務支出 |
29.61 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
64.24 |
|
|
其他資本性支出等 |
0 |
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|
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|
|
|
二、項目支出 |
0 |
|
|
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
0 |
|
|
政府購買服務類項目 |
0 |
|
|
其他類項目 |
0 |
|
|
科技研發(fā)類項目 |
0 |
|
|
基本建設類項目 |
0 |
|
|
補助企事業(yè)類項目 |
0 |
|
|
信息化運維類項目 |
0 |
|
|
專項業(yè)務類項目 |
0 |
|
|
因公出國（境）項目 |
0 |
|
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 計 |
261.12 |
|
|
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
0 |
|
|
五、上繳上級支出 |
0 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
支 出 總 計 |
261.12 |
|
|
|
|
|
表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
261.12 |
一、一般公共預算 |
261.12 |
|
二、政府性基金預算 |
0 |
二、政府性基金預算 |
0 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
0 |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
261.12 |
本年支出合計 |
261.12 |
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合 計 |
261.12 |
261.12 |
0 |
|
[208] 社會保障和就業(yè)支出 |
12.1 |
12.1 |
0 |
|
[20827] 財政對社會保險基金的補助 |
0 |
0 |
0 |
|
[2082701] 財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0 |
0 |
0 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
12.1 |
12.1 |
0 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
12.1 |
12.1 |
0 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
[21005] 醫(yī)療保障 |
0 |
0 |
0 |
|
[2100501] 行政單位醫(yī)療 |
0 |
0 |
0 |
|
[211] 節(jié)能環(huán)保支出 |
195.67 |
195.67 |
0 |
|
[21101] 環(huán)境保護管理事務 |
195.67 |
195.67 |
0 |
|
[2110101] 行政運行 |
195.67 |
195.67 |
0 |
|
[21103]污染防治 |
0 |
0 |
0 |
|
[2110399] 其他污染防治支出 |
0 |
0 |
0 |
|
[221]住房保障支出 |
53.35 |
53.35 |
0 |
|
[22102] 住房改革支出 |
53.35 |
53.35 |
0 |
|
[2210201] 住房公積金 |
19.94 |
19.94 |
0 |
|
[2210203] 購房補貼 |
33.41 |
33.41 |
0 |
|
表6 |
||
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
合 計 |
261.12 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
0 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
0 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
0 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
0 |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
0 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
0 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
0 |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
0 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
0 |
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
0 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
0 |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
0 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
0 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
0 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
0 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
167.27 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
57.45 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
89.88 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
19.94 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
29.61 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
13.11 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
16.5 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
64.24 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
0 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
0 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
0 |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
0 |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
10.89 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
53.35 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
合 計 |
0 |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
0 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
0 |
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
0 |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
0 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
0 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
0 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
0 |
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
0 |
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
0 |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
0 |
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
2017年預算 |
|
|
行政經(jīng)費 |
29.61 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
4.49 |
|
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
3.8 |
|
|
1.公務用車購置 |
0 |
|
|
2.公務用車運行維護費 |
3.8 |
|
|
（三）公務接待費支出 |
0.69 |
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
261.12 |
261.12 |
261.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
261.12 |
261.12 |
261.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工資福利支出 |
167.27 |
167.27 |
167.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般商品和服務支出 |
29.61 |
29.61 |
29.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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對個人和家庭的補助 |
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表11 |
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2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
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云浮市環(huán)境監(jiān)測站 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算261.12萬元，比上年增加38.6萬元，增長17.35%，預算增加的主要原因是：近年來，國家對環(huán)境保護工作日益重視，先后出臺了一系列環(huán)保工作政策措施，提出了更多環(huán)保工作的要求，各項環(huán)境管理工作不斷深化細化；與此同時，社會公眾環(huán)境訴求日益強烈，因此，環(huán)境保護工作任務日益加重，各項工作較往年增加。
支出預算261.12萬元，比上年增加38.6萬元，增長17.35%，主要原因是預算收入增多，相應的支出也增加了。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排4.49萬元，與上年保持不變；其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.8萬元，與上年保持不變；公務接待費0.69萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排29.61萬元，比上年增加0.4萬元，增長1.4%，主要原因是：工資及人員的變動引起支出也相應增加。其中：辦公費13.11萬元，公務用車運行維護費3.8萬元等。
四、政府采購情況
2017年政府采購預算總額0萬元，2016年無發(fā)生政府采購預算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
監(jiān)測站是事業(yè)單位，未實施公務用車制度改革。2017年編制數(shù)車輛2輛，均是一般公務用車。與2016年相比無變化。
六、預算績效信息公開情況
本站部門預算依照規(guī)定無需編寫項目績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）：指用于引進高層次人才住房補貼費用。
四、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指機關離退休人員的支出?！?/span>
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
七、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用于排污費安排的環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染減排支出。
九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費的支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購買住房的補貼。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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