2018年云浮市污染物排放總量控制中心部門(mén)預(yù)算
2018年云浮市污染物排放總量控制中心部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 云浮市污染物排放總量控制中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市污染物排放總量控制中心概況
一、主要職責(zé)
云浮市污染物排放總量控制中心是云浮市環(huán)境保護(hù)局直屬事業(yè)單位，主要職能如下：
（一）擬訂全市主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實(shí)施。
（二）提出總量控制計(jì)劃，承擔(dān)總量減排的調(diào)度、督查、督辦、核查及考核工作。
（三）擬訂并組織實(shí)施全市污染減排規(guī)劃。
（四）組織實(shí)施排污申報(bào)登記、環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查工作。
（五）負(fù)責(zé)全市環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)信息管理和環(huán)境信息管理，組織建設(shè)、管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和信息網(wǎng)。
（六）負(fù)責(zé)城市環(huán)境綜合整治定量考核工作。
（七）組織編制環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)和任務(wù)，檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)行業(yè)的環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)和任務(wù)。
（八）組織、監(jiān)督、跟蹤西江綜合整治、治污保治工程的實(shí)施，負(fù)責(zé)組織西江綜合整治考核工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)預(yù)算為云浮市環(huán)境保護(hù)局下屬事業(yè)單位預(yù)算。
（二）人員構(gòu)成。
1．事業(yè)編制12人，退休0人。
2．財(cái)政撥款實(shí)有人數(shù)：事業(yè)編制12人，退休0人。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 183.76 | 一、基本支出 | 183.76 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 0 |
三、其他資金 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
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本年收入合計(jì) | 183.76 | 本年支出合計(jì) | 183.76 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
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收入總計(jì) | 183.76 | 支出總計(jì) | 183.76 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
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| 表2 |
收入總體情況表 | ||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、預(yù)算撥款 | 183.76 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 183.76 | |
基金預(yù)算撥款 | 0 | |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 0 | |
教育收費(fèi) | 0 | |
其他財(cái)政收入撥款 | 0 | |
三、其他資金 | 0 | |
事業(yè)收入 | 0 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
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本 年 收 入 合 計(jì) | 183.76 | |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 | |
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收 入 總 計(jì) | 183.76 | |
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| 表3 |
支出總體情況表 | ||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、基本支出 | 183.76 | |
工資福利支出 | 147.94 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 12.64 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 23.19 | |
其他資本性支出等 | 0 | |
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二、項(xiàng)目支出 | 0 | |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
其他類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | 0 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | |
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本 年 支 出 合 計(jì) | 183.76 | |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |
五、上繳上級(jí)支出 | 0 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |
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支 出 總 計(jì) | 183.76 | |
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| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 183.76 | 一、一般公共預(yù)算 | 183.76 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0 |
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本年收入合計(jì) | 183.76 | 本年支出合計(jì) | 183.76 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） | |||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 183.76 | 183.76 | 0 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 146.27 | 146.27 | 0 |
[21101]環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 146.27 | 146.27 | 0 |
[2110101]行政運(yùn)行 | 146.27 | 146.27 | 0 |
[221]住房保障支出 | 37.49 | 37.49 | 0 |
[22102]住房改革支出 | 37.49 | 37.49 | 0 |
[2210201]住房公積金 | 14.30 | 14.30 | 0 |
[2210203]購(gòu)房補(bǔ)貼 | 23.19 | 23.19 | 0 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 183.76 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 0 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 0 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 0 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢(xún)費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0 |
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 0 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 147.94 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 79.61 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 54.03 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 14.3 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 12.64 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 6.84 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 5.8 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 23.19 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 0 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 0 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 23.19 |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 0 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢(xún)費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0 |
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 0 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | 0 |
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0 |
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| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | |
行政經(jīng)費(fèi) | 12.64 | |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 0.36 | |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0 | |
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0 | |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.36 | |
注： | ||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 | ||
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| 表9 |
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱(chēng) | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | |||
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| 表10 |
2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 |
| 金額：萬(wàn)元 | |||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 183.76 | 183.76 | 183.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云浮市污染物排放總量控制中心 | 183.76 | 183.76 | 183.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工資福利支出 | 147.94 | 147.94 | 147.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服務(wù)支出 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 表11 |
2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱(chēng)：云浮市污染物排放總量控制中心 |
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| 金額：萬(wàn)元 | |||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云浮市污染物排放總量控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算183.76萬(wàn)元，比上年增加93.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.85%，預(yù)算增加的主要原因是：近年來(lái)，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)工作日益重視，先后出臺(tái)了一系列環(huán)保工作政策措施，提出了更多環(huán)保工作的要求，各項(xiàng)環(huán)境管理工作不斷深化細(xì)化；與此同時(shí)，社會(huì)公眾環(huán)境訴求日益強(qiáng)烈，因此，環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)日益加重，各項(xiàng)工作較往年增加。
支出預(yù)算183.76萬(wàn)元，比上年增加93.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.85%，主要原因是預(yù)算收入增多，相應(yīng)的支出也增加了。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.36萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是人員的增加引起經(jīng)費(fèi)的增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是人員的增加引起經(jīng)費(fèi)的增加。。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.64萬(wàn)元，比上年增加3.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.75%，主要原因是：工資及人員的變動(dòng)引起支出也相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)6.84萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，2017年無(wú)發(fā)生政府采購(gòu)預(yù)算。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2017年、2018年均無(wú)編制的車(chē)輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
本中心部門(mén)預(yù)算依照規(guī)定無(wú)需編寫(xiě)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：指用于引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼費(fèi)用。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
七、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用于排污費(fèi)安排的環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染減排支出。
九、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）：指用于市城區(qū)污水處理廠(chǎng)污水處理污泥綜合利用處置費(fèi)的支出。
十一、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2018年445300_21部門(mén)預(yù)算補(bǔ)充說(shuō)明.pdf
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