2018年云浮市環(huán)境保護局部門預(yù)算(匯總)
2018年云浮市環(huán)境保護局部門預(yù)算
(匯總)
目 錄
第一部分 云浮市環(huán)境保護局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云浮市環(huán)境保護局概況
一、主要職責(zé)
云浮市環(huán)境保護局是國家行政機關(guān)。主要職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施我市環(huán)境保護管理規(guī)范性文件和制度，組織實施和執(zhí)行環(huán)境保護有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
2、負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
3、承擔(dān)落實全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。
4、指導(dǎo)并監(jiān)督管理排污費的征收和使用，會同有關(guān)部門管理市級環(huán)境保護資金。
5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。
6、負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。
8、負責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。
9、負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。
10、開展環(huán)境保護科技工作，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。
12、負責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)縣（市）環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。
13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：云浮市環(huán)境監(jiān)測站、云浮市污染物排放總量控制中心。
市環(huán)境保護局設(shè)6個職能科（室），分別是：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃科技科、監(jiān)督管理科、環(huán)境監(jiān)察科（加掛云浮市環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察分局牌子）、污染物排放總量控制科。
（二）人員構(gòu)成。
1．行政編制45人，事業(yè)編制37人，工勤人員4人，離休1人，退休25人。
2．財政撥款實有人數(shù)：行政編制43人，事業(yè)編制35人，工勤人員4人，離休1人，退休25人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 | 2018年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 1345.96 | 一、基本支出 | 1245.96 |
二、財政專戶撥款 | 0 | 二、項目支出 | 100 |
三、其他資金 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 1345.96 | 本年支出合計 | 1345.96 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
|
|
|
|
收入總計 | 1345.96 | 支出總計 | 1345.96 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
|
| 表2 |
收入總體情況表 | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、預(yù)算撥款 | 1345.96 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 1345.96 | |
基金預(yù)算撥款 | 0 | |
二、財政專戶撥款 | 0 | |
教育收費 | 0 | |
其他財政收入撥款 | 0 | |
三、其他資金 | 0 | |
事業(yè)收入 | 0 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
|
| |
本 年 收 入 合 計 | 1345.96 | |
|
| |
四、上級補助收入 | 0 | |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 | |
|
| |
收 入 總 計 | 1345.96 | |
|
| 表3 |
支出總體情況表 | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、基本支出 | 1245.96 | |
工資福利支出 | 897.73 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 152.64 | |
對個人和家庭的補助 | 195.59 | |
其他資本性支出等 | 0 | |
|
| |
二、項目支出 | 100 | |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 100 | |
政府購買服務(wù)類項目 | 0 | |
其他類項目 | 0 | |
科技研發(fā)類項目 | 0 | |
基本建設(shè)類項目 | 0 | |
補助企事業(yè)類項目 | 0 | |
信息化運維類項目 | 0 | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0 | |
因公出國（境）項目 | 0 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0 | |
|
| |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | |
|
| |
本 年 支 出 合 計 | 1345.96 | |
|
| |
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |
五、上繳上級支出 | 0 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |
|
| |
支 出 總 計 | 1345.96 | |
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 | 2018年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1345.96 | 一、一般公共預(yù)算 | 1345.96 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 1345.96 | 本年支出合計 | 1345.96 |
|
|
| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 1,345.96 | 1,245.96 | 100.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 22.14 | 22.14 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 21.70 | 21.70 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 17.30 | 17.30 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 4.40 | 4.40 |
|
[20827]財政對其他社會保險基金的補助 | 0.44 | 0.44 |
|
[2082701]財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.44 | 0.44 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 32.14 | 32.14 |
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.14 | 32.14 |
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 32.14 | 32.14 |
|
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 1,012.60 | 912.60 | 100.00 |
[21101]環(huán)境保護管理事務(wù) | 952.60 | 912.60 | 40.00 |
[2110101]行政運行 | 912.60 | 912.60 |
|
[2110104]環(huán)境保護宣傳 | 40.00 |
| 40.00 |
[21103]污染防治 | 60.00 |
| 60.00 |
[2110307]排污費安排的支出 | 60.00 |
| 60.00 |
[221]住房保障支出 | 279.08 | 279.08 |
|
[22102]住房改革支出 | 279.08 | 279.08 |
|
[2210201]住房公積金 | 107.14 | 107.14 |
|
[2210203]購房補貼 | 171.94 | 171.94 |
|
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計 | 1245.96 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 469.47 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 163.74 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 187.27 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 31.6 |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 21.02 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 65.84 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 79.53 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 33.84 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 30.53 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 12.6 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 2.56 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 335.42 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 159.51 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 134.6 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 41.31 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 42.58 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 19.95 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 22.63 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 318.96 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 11.12 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 8.89 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 3.2 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 295.75 |
|
| 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計 | 100 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 0 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 100 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0 |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 20 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 80 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 |
|
| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
行政經(jīng)費 | 252.64 | |
“三公”經(jīng)費 | 21.21 | |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 | |
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 16.4 | |
1.公務(wù)用車購置 | 0 | |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 16.4 | |
（三）公務(wù)接待費支出 | 4.81 | |
注： 、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。 1 | ||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 | ||
|
|
| 表9 |
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||
|
|
|
|
|
|
| 表10 |
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) |
| 金額：萬元 | |||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1245.96 | 1245.96 | 1245.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云浮市環(huán)境保護局 | 1245.96 | 1245.96 | 1245.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工資福利支出 | 897.73 | 897.73 | 897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服務(wù)支出 | 152.64 | 152.64 | 152.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對個人和家庭的補助 | 195.59 | 195.59 | 195.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 |
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：云浮市環(huán)境保護局(匯總) |
|
| 金額：萬元 | |||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
云浮市環(huán)境保護局 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
環(huán)境保護宣傳(部門預(yù)算) | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
專項抽樣、防治、督查、評審、監(jiān)測工作經(jīng)費(部門預(yù)算)
| 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算1345.96萬元，比上年減少3407.25萬元，減少71.68%，預(yù)算減少的主要原因是：今年主要減少了省級環(huán)境整治專項資金。
支出預(yù)算1345.96萬元，比上年減少3407.25萬元，減少71.68%，，主要原因是預(yù)算收入減少，相應(yīng)的支出也減少了。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排21.21萬元，比上年增加0.04萬元，增長0.2%，增加原因是引進了高層次人才人員，經(jīng)費的定額標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費16.4萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費4.81萬元，比上年增加 0.04萬元，增長0.8%，增加原因是引進了高層次人才人員，經(jīng)費的定額標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排252.64萬元，比上年增加133.21萬元，增長111.53%，主要原因是：一、物價水平上漲導(dǎo)致機關(guān)運行成本增加；二、工資調(diào)增，支出也相應(yīng)增加。其中：辦公費33.84萬元，其他交通費用30.53萬元，公務(wù)用車運行維護費12.6萬元等。
四、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額479萬元，其中：政府采購貨物類預(yù)算389萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算90萬元。比去年增加預(yù)算100萬元，主要原因是貨物類的政府采購較去年增加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：擁有資產(chǎn)賬面余額7171.16 萬元，其中流動資產(chǎn)賬面余額1946.45萬元，固定資產(chǎn)原值賬面余額 5224.71萬元，流動負債賬面余額 829.58 萬元，凈資產(chǎn)賬面余額 6341.58 萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和分布構(gòu)成情況為：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物：本局擁有土地4001平方米，賬面原值 164.84萬元。擁有房屋建筑物 5472.58 平方米，是辦公用房及職工宿舍用房，賬面原值 1000.83萬元。
2.機動車：全局 2017年底機動車保有量為15 輛，屬于公務(wù)與執(zhí)法用車，賬面原值 376.98 萬元。局機關(guān)實施公務(wù)用車制度改革前共有編制數(shù)車輛8輛，均是一般公務(wù)用車。2015年9月份實施公務(wù)用車制度改革后，按規(guī)定移交相關(guān)部門處置的一般公務(wù)用車1輛，待處置執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車1輛。2017年實施公務(wù)用車制度改革后實有編制數(shù)車輛6輛。監(jiān)測站是事業(yè)單位，未實施公務(wù)用車制度改革。2018年編制數(shù)車輛2輛，均是一般公務(wù)用車。
3.通用設(shè)備：主要是辦公用電腦及監(jiān)測儀器等，年初數(shù)1245件，本年新購118 件，共計1363 件，賬面原值 3636.6萬元。
4.家具、用具：辦公臺、椅、柜等694 件，賬面原值 45.46萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
本年度還未開展績效目標(biāo)評價工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）：指用于引進高層次人才住房補貼費用。
四、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指機關(guān)離退休人員的支出?！?nbsp;
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
七、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用于排污費安排的環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染減排支出。
九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）：指用于市城區(qū)污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費的支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政單位向條件職工（含離退休人員）發(fā)放用購買住房的補貼。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
分享到：
