云浮市2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金

轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，合理提高居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)穩(wěn)步提高基本醫(yī)保待遇保障水平，健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次醫(yī)療保障體系。根據(jù)云浮市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2023年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》及《廣東省財(cái)政廳關(guān)于做好2023年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》，現(xiàn)將我市2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）分解下達(dá)情況。

1.中央財(cái)政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金。

根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)中央財(cái)政2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金的通知》（粵財(cái)社〔2022〕321號(hào)），下達(dá)我市2023年中央財(cái)政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金共36984萬元，其中，云城區(qū)4196.2萬元、云安區(qū)4587.2萬元、羅定市15637.6萬元、新興縣6052.1萬元、郁南縣6510.9萬元。

2.省財(cái)政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金。

根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年省財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金的通知》（粵財(cái)社〔2022〕305號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于結(jié)算2022年省級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金及預(yù)撥2023年省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（粵財(cái)社〔2023〕272號(hào)），下達(dá)我市2023年省財(cái)政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金73067.1206萬元，其中云城區(qū)8440.3088萬元、云安區(qū)9354.6140萬元、羅定市30611.1465萬元、新興縣11980.1803萬元、郁南縣12680.8710萬元。

3.市縣財(cái)政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金。

根據(jù)《云浮市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2023年部門預(yù)算的通知》（云財(cái)社函〔2023〕8號(hào)）和《國(guó)家醫(yī)保局 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于做好2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》（醫(yī)保發(fā)〔2023〕24號(hào)）要求，2023年居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)再增加30元，即達(dá)到640元/人·年，其中省以上財(cái)政補(bǔ)助85%，即省以上財(cái)政補(bǔ)助544元/人·年，市、縣（市、區(qū)）財(cái)政共補(bǔ)助96元/人·年。根據(jù)《云浮市人民政府辦公室關(guān)于理順市縣兩級(jí)財(cái)政事權(quán)支出責(zé)任的通知》（云府辦函〔2018〕163號(hào)）規(guī)定，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市、縣（市、區(qū)）兩級(jí)配套資金中，市級(jí)承擔(dān)1/6、縣級(jí)承擔(dān)5/6。據(jù)此，2023年，市財(cái)政對(duì)居民醫(yī)保人均補(bǔ)助16元/人·年。同時(shí)，羅定市和新興縣財(cái)政由省直管，市財(cái)政承擔(dān)提標(biāo)部分1/6，即0.75元/人·年。下達(dá)我市2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)配套資金3642.11萬元，其中云城區(qū)398.82萬元、云安區(qū)439.97萬元、羅定市1581.95萬元、新興縣610.45萬元、郁南縣610.92萬元?？h區(qū)級(jí)配套資金16973.416萬元，其中云城區(qū)1955.504萬元、云安區(qū)2146.936萬元、羅定市7118.752萬元、新興縣2788.864萬元、郁南縣2963.36萬元。

（二）績(jī)效目標(biāo)情況。

1.一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)。

（1）二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)。

三級(jí)指標(biāo)：參保人數(shù)在210萬人左右；財(cái)政實(shí)際補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)610元/人。

（2）二級(jí)指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)。

三級(jí)指標(biāo)：以常住人口數(shù)為基數(shù)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率≥95%；虛報(bào)參保人數(shù)0；參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例≥70%；參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例為≥55%；逐步推開實(shí)行DIP結(jié)算支付方式改革。

（3）二級(jí)指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)。

三級(jí)指標(biāo)：當(dāng)年各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金到位率100%。

2.一級(jí)指標(biāo)：效益指標(biāo)。

二級(jí)指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)。

三級(jí)指標(biāo)：各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼足額到位；醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高。

3.一級(jí)指標(biāo)。滿意度指標(biāo)。

二級(jí)指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

三級(jí)指標(biāo)：參保對(duì)象滿意度≥85%。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2023年度我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金都已按時(shí)間要求準(zhǔn)時(shí)劃撥，到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)總收入212439萬元，其中征繳收入78787萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入130667萬元。2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)總支出185428萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出173403萬元。當(dāng)期結(jié)余27011萬元，基金累計(jì)結(jié)余87829萬元，基金支撐能力為5.68個(gè)月。2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金執(zhí)行率為100%。

（二）資金管理情況分析。

根據(jù)《云浮市人民政府關(guān)于印發(fā)云浮市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施辦法的通知》（云府〔2020〕17號(hào)），居民醫(yī)保制度實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，全市統(tǒng)一政策，統(tǒng)一籌資水平，統(tǒng)一待遇核發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一基金核算，統(tǒng)一基金管理，由市統(tǒng)一編制基金預(yù)算并組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)基金統(tǒng)收統(tǒng)支。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照上級(jí)下達(dá)安排的金額執(zhí)行，以國(guó)家規(guī)定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我市城鄉(xiāng)居民參保人進(jìn)行補(bǔ)助，按各縣（市、區(qū)）參保人數(shù)進(jìn)行資金分配，下達(dá)資金同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)。補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照云府〔2020〕17號(hào)規(guī)定支付資金，專款專用，未隨意擴(kuò)大受益人員范圍，不存在擠占、挪用或擅自調(diào)整情況。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.我市以常住人口為基數(shù)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率為102%，持續(xù)保持在95%以上。

2.我市城鄉(xiāng)居民參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例71.02%，保障水平穩(wěn)步提高。

3.我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余27011萬元，已實(shí)現(xiàn)基金收支平衡。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)。

（1）參保人數(shù)。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)為212.9415萬人，未偏離210萬人左右的年度指標(biāo)值。

（2）財(cái)政實(shí)際補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。我市2023年各級(jí)財(cái)政實(shí)際到位補(bǔ)助金額為130666.6466萬元，人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)約為614元，大于年度指標(biāo)值610元/人。

（3）以常住人口為基數(shù)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率。以常住人口為基礎(chǔ)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率102%，大于年度指標(biāo)值95%。

（4）虛報(bào)參保人數(shù)。我市城鄉(xiāng)居民參保人為實(shí)繳人數(shù)，虛報(bào)參保人數(shù)為0。

（5）參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例。我市2023年城鄉(xiāng)居民參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例71.02%，大于年度指標(biāo)值70%。

（6）參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例。我市2023年城鄉(xiāng)居民參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例為60.71%，大于年度指標(biāo)值55%。

（7）實(shí)行DIP結(jié)算支付方式改革。逐步推開，出臺(tái)《云浮市醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)云浮市按病種分值付費(fèi)（DIP）結(jié)算辦法（試行）的通知》（云醫(yī)保發(fā)〔2022〕35號(hào)）。我市市內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用實(shí)行按病種分值付費(fèi)結(jié)算的支付方式，除精神類疾病按床日付費(fèi)、大額費(fèi)用病案單議外，其余住院全部納入按病種分值付費(fèi)。2023年我市按病種分值付費(fèi)（DIP）住院費(fèi)用占全部住院費(fèi)用的比例90.14%。

（8）當(dāng)年各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金執(zhí)行率。2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金執(zhí)行率為100%。

2.效益指標(biāo)。

（1）各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼足額到位。我市2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金均按要求足額到位。

（2）醫(yī)療保障水平。2021年起我市門特病種增加至55種，逐步提高保障水平，減輕參保人負(fù)擔(dān)。

3.滿意度指標(biāo)。

參保對(duì)象滿意度。以調(diào)查問卷的形式，對(duì)社會(huì)公眾、受益對(duì)象政策知曉率及滿意度進(jìn)行調(diào)查，政策知曉率達(dá)99%，社會(huì)滿意度99%，獲得了廣大群眾的認(rèn)可。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

我市2023年度總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)均已完成，不存在偏離指標(biāo)值的情況。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我市2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬作為完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的重要依據(jù)，我局將嚴(yán)格按照信息公開工作要求，在云浮市政府網(wǎng)站主動(dòng)公開績(jī)效自評(píng)情況。

附件：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表