云浮市2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金

轉(zhuǎn)移支付績效自評報告

為適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展，合理提高居民醫(yī)保財政補助標準，推動穩(wěn)步提高基本醫(yī)保待遇保障水平，健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次醫(yī)療保障體系。根據(jù)云浮市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2023年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》及《廣東省財政廳關(guān)于做好2023年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》，現(xiàn)將我市2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金績效自評情況報告如下：

一、績效目標分解下達情況

（一）分解下達情況。

1.中央財政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金。

根據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于提前下達中央財政2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金的通知》（粵財社〔2022〕321號），下達我市2023年中央財政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金共36984萬元，其中，云城區(qū)4196.2萬元、云安區(qū)4587.2萬元、羅定市15637.6萬元、新興縣6052.1萬元、郁南縣6510.9萬元。

2.省財政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金。

根據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于提前下達2023年省財政城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金的通知》（粵財社〔2022〕305號）、《廣東省財政廳關(guān)于結(jié)算2022年省級財政城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金及預(yù)撥2023年省級補助資金的通知》（粵財社〔2023〕272號），下達我市2023年省財政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金73067.1206萬元，其中云城區(qū)8440.3088萬元、云安區(qū)9354.6140萬元、羅定市30611.1465萬元、新興縣11980.1803萬元、郁南縣12680.8710萬元。

3.市縣財政城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金。

根據(jù)《云浮市財政局關(guān)于批復(fù)2023年部門預(yù)算的通知》（云財社函〔2023〕8號）和《國家醫(yī)保局 財政部 國家稅務(wù)局關(guān)于做好2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》（醫(yī)保發(fā)〔2023〕24號）要求，2023年居民醫(yī)保人均財政補助標準再增加30元，即達到640元/人·年，其中省以上財政補助85%，即省以上財政補助544元/人·年，市、縣（市、區(qū)）財政共補助96元/人·年。根據(jù)《云浮市人民政府辦公室關(guān)于理順市縣兩級財政事權(quán)支出責(zé)任的通知》（云府辦函〔2018〕163號）規(guī)定，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市、縣（市、區(qū)）兩級配套資金中，市級承擔(dān)1/6、縣級承擔(dān)5/6。據(jù)此，2023年，市財政對居民醫(yī)保人均補助16元/人·年。同時，羅定市和新興縣財政由省直管，市財政承擔(dān)提標部分1/6，即0.75元/人·年。下達我市2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級配套資金3642.11萬元，其中云城區(qū)398.82萬元、云安區(qū)439.97萬元、羅定市1581.95萬元、新興縣610.45萬元、郁南縣610.92萬元?？h區(qū)級配套資金16973.416萬元，其中云城區(qū)1955.504萬元、云安區(qū)2146.936萬元、羅定市7118.752萬元、新興縣2788.864萬元、郁南縣2963.36萬元。

（二）績效目標情況。

1.一級指標：產(chǎn)出指標。

（1）二級指標：數(shù)量指標。

三級指標：參保人數(shù)在210萬人左右；財政實際補助標準≥國家規(guī)定標準610元/人。

（2）二級指標：質(zhì)量指標。

三級指標：以常住人口數(shù)為基數(shù)計算的基本醫(yī)保綜合參保率≥95%；虛報參保人數(shù)0；參保人政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例≥70%；參保人住院費用實際報銷比例為≥55%；逐步推開實行DIP結(jié)算支付方式改革。

（3）二級指標：時效指標。

三級指標：當(dāng)年各級財政補助資金到位率100%。

2.一級指標：效益指標。

二級指標：社會效益指標。

三級指標：各級財政補貼足額到位；醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高。

3.一級指標。滿意度指標。

二級指標：服務(wù)對象滿意度指標。

三級指標：參保對象滿意度≥85%。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2023年度我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金各級財政補助資金都已按時間要求準時劃撥，到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險總收入212439萬元，其中征繳收入78787萬元，財政補助收入130667萬元。2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險總支出185428萬元，其中基本醫(yī)療保險待遇支出173403萬元。當(dāng)期結(jié)余27011萬元，基金累計結(jié)余87829萬元，基金支撐能力為5.68個月。2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金執(zhí)行率為100%。

（二）資金管理情況分析。

根據(jù)《云浮市人民政府關(guān)于印發(fā)云浮市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實施辦法的通知》（云府〔2020〕17號），居民醫(yī)保制度實行市級統(tǒng)籌，全市統(tǒng)一政策，統(tǒng)一籌資水平，統(tǒng)一待遇核發(fā)標準，統(tǒng)一基金核算，統(tǒng)一基金管理，由市統(tǒng)一編制基金預(yù)算并組織實施，實現(xiàn)基金統(tǒng)收統(tǒng)支。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金嚴格按照上級下達安排的金額執(zhí)行，以國家規(guī)定補助標準，對我市城鄉(xiāng)居民參保人進行補助，按各縣（市、區(qū)）參保人數(shù)進行資金分配，下達資金同步下達績效目標。補助資金嚴格按照云府〔2020〕17號規(guī)定支付資金，?？顚Ｓ?，未隨意擴大受益人員范圍，不存在擠占、挪用或擅自調(diào)整情況。

（三）總體績效目標完成情況分析。

1.我市以常住人口為基數(shù)計算的基本醫(yī)保綜合參保率為102%，持續(xù)保持在95%以上。

2.我市城鄉(xiāng)居民參保人政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例71.02%，保障水平穩(wěn)步提高。

3.我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金當(dāng)期結(jié)余27011萬元，已實現(xiàn)基金收支平衡。

（四）績效指標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標。

（1）參保人數(shù)。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)為212.9415萬人，未偏離210萬人左右的年度指標值。

（2）財政實際補助標準。我市2023年各級財政實際到位補助金額為130666.6466萬元，人均補助標準約為614元，大于年度指標值610元/人。

（3）以常住人口為基數(shù)計算的基本醫(yī)保綜合參保率。以常住人口為基礎(chǔ)計算的基本醫(yī)保綜合參保率102%，大于年度指標值95%。

（4）虛報參保人數(shù)。我市城鄉(xiāng)居民參保人為實繳人數(shù)，虛報參保人數(shù)為0。

（5）參保人政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例。我市2023年城鄉(xiāng)居民參保人政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例71.02%，大于年度指標值70%。

（6）參保人住院費用實際報銷比例。我市2023年城鄉(xiāng)居民參保人住院費用實際報銷比例為60.71%，大于年度指標值55%。

（7）實行DIP結(jié)算支付方式改革。逐步推開，出臺《云浮市醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)云浮市按病種分值付費（DIP）結(jié)算辦法（試行）的通知》（云醫(yī)保發(fā)〔2022〕35號）。我市市內(nèi)住院醫(yī)療費用實行按病種分值付費結(jié)算的支付方式，除精神類疾病按床日付費、大額費用病案單議外，其余住院全部納入按病種分值付費。2023年我市按病種分值付費（DIP）住院費用占全部住院費用的比例90.14%。

（8）當(dāng)年各級財政補助資金執(zhí)行率。2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金執(zhí)行率為100%。

2.效益指標。

（1）各級財政補貼足額到位。我市2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險各級財政補助資金均按要求足額到位。

（2）醫(yī)療保障水平。2021年起我市門特病種增加至55種，逐步提高保障水平，減輕參保人負擔(dān)。

3.滿意度指標。

參保對象滿意度。以調(diào)查問卷的形式，對社會公眾、受益對象政策知曉率及滿意度進行調(diào)查，政策知曉率達99%，社會滿意度99%，獲得了廣大群眾的認可。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我市2023年度總體目標和績效指標均已完成，不存在偏離指標值的情況。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我市2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金績效自評結(jié)果擬作為完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度的重要依據(jù)，我局將嚴格按照信息公開工作要求，在云浮市政府網(wǎng)站主動公開績效自評情況。

附件：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表