市五屆人大一次會(huì)議文件（5）

云浮市2011年預(yù)算執(zhí)行情況和

2012年預(yù)算草案的報(bào)告

——2012年1月8日在云浮市第五屆人民代表大會(huì)

第一次會(huì)議上

云浮市財(cái)政局局長(zhǎng)  梁錦波

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大會(huì)作云浮市2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)謀劃下，在上級(jí)財(cái)政部門關(guān)心指導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，立足“十一五”發(fā)展基礎(chǔ)，緊緊圍繞“把握主題主線，建設(shè)幸福云浮”這一核心，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、理財(cái)有規(guī)、用財(cái)有效”和集中財(cái)力辦大事的理念，大力支持“十大幸福計(jì)劃”和“十大發(fā)展工程”實(shí)施，大力推進(jìn)法治財(cái)政、民生財(cái)政、綠色財(cái)政、績(jī)效財(cái)政和陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，有力保障了市委、市政府各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，為我市加快建設(shè)全省農(nóng)村改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和人居環(huán)境建設(shè)示范市、廣東富庶文明大西關(guān)，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好局面作出了積極貢獻(xiàn)。(注：以下2011年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均為財(cái)政快報(bào)數(shù))。

(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況。

2011年全市一般預(yù)算收入完成297982萬元，比上年增收73547萬元，增長(zhǎng)32.77%（按可比口徑，如不作說明，下同），稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及省各項(xiàng)補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入447735萬元，轉(zhuǎn)貸政府債券收入8517萬元，調(diào)入資金6200萬元，上年結(jié)余收入10777萬元，財(cái)政總收入771211萬元；全市一般預(yù)算支出完成737567萬元，補(bǔ)助縣及上解支出16448萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金3878萬元，調(diào)出資金2115萬元，財(cái)政總支出760008萬元。收支對(duì)比結(jié)余11203萬元，全市財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。  

(二)市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。

2011年市級(jí)一般預(yù)算收入完成78593萬元，比上年增收  20957萬元，增長(zhǎng)36.36%，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及省各項(xiàng)補(bǔ)助收入76548萬元，縣（市、區(qū)）上劃收入900萬元，調(diào)入資金3475萬元，上年結(jié)余1122萬元，市級(jí)財(cái)政總收入159738萬元；市級(jí)一般預(yù)算支出完成146540萬元，補(bǔ)助縣及上解支出11985萬元，調(diào)出資金956萬元，合計(jì)總支出159481萬元。市級(jí)財(cái)政預(yù)算收支對(duì)比年終結(jié)余257萬元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算平衡。

過去一年，全市各級(jí)財(cái)政部門按照市委、市政府的工作目標(biāo)要求，堅(jiān)持“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)”原則，加快形成有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政機(jī)制，財(cái)政收入快速增長(zhǎng)、支出保障有力，有力地支持了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。我們主要抓了以下方面的工作：

1、突出加強(qiáng)財(cái)政收入征管，財(cái)政收入快速增長(zhǎng)。2011年是新的分稅制財(cái)政管理體制運(yùn)行第一年，全市各級(jí)財(cái)政部門狠抓增收節(jié)支，挖掘增收潛力，全市財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)收入“增速加快、區(qū)域協(xié)調(diào)、結(jié)構(gòu)較優(yōu)”的特點(diǎn)。全市財(cái)政部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的積極配合下，通過開源節(jié)流，全市財(cái)政一般預(yù)算收入以32.77％的增長(zhǎng)超額完成了市委、市政府年初計(jì)劃增長(zhǎng)25%的目標(biāo)任務(wù)，在增收方面主要采取了以下幾點(diǎn)工作措施：一是積極加強(qiáng)收入分析預(yù)測(cè)，密切關(guān)注財(cái)經(jīng)形式變化，建立全面準(zhǔn)確的稅源信息數(shù)據(jù)庫(kù)，把握組織收入的主動(dòng)權(quán)。二是支持和配合稅務(wù)部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)稅種的分析研究，不斷強(qiáng)化稅收征管。三是進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理，嚴(yán)格將應(yīng)納入預(yù)算管理的非稅收入全部足額納入財(cái)政預(yù)算，堅(jiān)持應(yīng)征盡收，積極推進(jìn)非稅收入財(cái)、稅、庫(kù)、銀橫向聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。

2、突出抓好節(jié)支工作，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。繼續(xù)按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、促發(fā)展”的原則安排各項(xiàng)支出，牢固樹立過緊日子的思想，認(rèn)真抓好節(jié)支工作，繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，確保2011年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用支出不超過2009 年按規(guī)定比例壓縮后的經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。全市財(cái)政支出呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)合理、突出民生的顯著特點(diǎn)。全市民生（教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障）支出486823萬元，占一般預(yù)算支出的比重為66%，比上年提高10.33個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)維穩(wěn)投入力度進(jìn)一步加大，全市財(cái)政在公共安全方面投入48220萬元，比上年增長(zhǎng)近10%。

3、突出促進(jìn)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極貫徹落實(shí)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的各項(xiàng)政策，全市財(cái)政全年用于促轉(zhuǎn)變和調(diào)結(jié)構(gòu)的支出達(dá)70000多萬元。一是支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)逐步發(fā)展壯大。撥付10020萬元，積極支持發(fā)展金融、保險(xiǎn)、商貿(mào)、物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；撥付954萬元支持發(fā)展旅游業(yè)。二是支持引導(dǎo)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。共撥付4618萬元，并研究制訂綜合運(yùn)用財(cái)政、金融、政府采購(gòu)等政策，進(jìn)一步加大力度扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是支持?jǐn)U內(nèi)需保增長(zhǎng)。撥付家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新資金6429萬元，帶動(dòng)銷售額35038萬元。四是大力支持“雙轉(zhuǎn)移”。撥付“四大園區(qū)”建設(shè)資金14346萬元；撥付再就業(yè)資金和智力扶貧資金4725萬元。五是加快推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。撥付財(cái)政資金1894萬元；突出支持中小企業(yè)加快發(fā)展，撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3095萬元；支持外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)，撥付財(cái)政資金1852萬元；支持節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，撥付節(jié)能環(huán)保資金18715萬元；安排節(jié)能減排及可再生能源等支出3244萬元，加快高效節(jié)能產(chǎn)品推廣、實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排。

4、突出保障和改善民生，推進(jìn)幸福云浮建設(shè)。一是不斷推進(jìn)省、市十件民生實(shí)事。在推進(jìn)省十件民生實(shí)事方面，累計(jì)撥付資金7.15億元。在推進(jìn)市十件民生實(shí)事方面，撥付11875多萬元支持實(shí)現(xiàn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)縣（市、區(qū)）全覆蓋；撥付8148萬元支持扶貧開發(fā)“雙到”工作；撥付5390萬元加大力度促進(jìn)就業(yè)；撥付163242萬元支持加快推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化；撥付82699萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)；撥付8742萬元加大農(nóng)村飲水、道路建設(shè)；撥付7880萬元支持完善市城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程；撥付4100多萬元支持宜居城市建設(shè)；撥付12047萬元支持保障性住房建設(shè)；撥付6000多萬元推進(jìn)農(nóng)村貧困戶危房，泥磚房改造工作；撥付7516萬元支持文化各項(xiàng)事業(yè)。二是大力支持美好環(huán)境與和諧社會(huì)共同締造各項(xiàng)工作。統(tǒng)籌落實(shí)林業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、民政、交通、建設(shè)、衛(wèi)生、環(huán)保等部門資金1.2億元，市財(cái)政安排1000萬，各縣（市、區(qū)）安排2000多萬，通過實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”機(jī)制激勵(lì)群眾共謀共建共管共享社會(huì)主義新農(nóng)村。三是大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的實(shí)施。全市財(cái)政在基本公共服務(wù)均等化（公共教育、公共醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化事業(yè)、公共交通、生活保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、住房保障）方面投入384670萬元，占一般預(yù)算支出52.15%，比上年增長(zhǎng)了30.51%。

5、突出支持“三農(nóng)”工作，推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展。全市各級(jí)財(cái)政進(jìn)一步加大投入力度，完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策體系，深化農(nóng)業(yè)財(cái)政管理改革，全力服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展大局，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)和體制保障。全市財(cái)政在農(nóng)林水事務(wù)支出71960萬元，比上年增加5334萬元，增長(zhǎng)8.01%。一是重點(diǎn)支持水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，合理調(diào)度資金，全市水利資金撥付21082萬元，支持病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理等重點(diǎn)水利工程建設(shè)；撥付2951萬元用于推進(jìn)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)。二是大力支持農(nóng)村綜合改革。堅(jiān)持獎(jiǎng)補(bǔ)原則，按照省財(cái)政廳要求對(duì)生態(tài)發(fā)展鎮(zhèn)和實(shí)施農(nóng)村綜合改革進(jìn)度較快的縣（市、區(qū)）給予補(bǔ)助，加快農(nóng)村綜合改革步伐，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障制度。撥付7658萬元支持農(nóng)村綜合改革。三是大力實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)存量資金土地治理項(xiàng)目總投資4400萬元；農(nóng)綜產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目共3個(gè)，貼息資金116萬元；預(yù)計(jì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)每年農(nóng)民人均純收入凈增230元以上。

6、突出深化財(cái)政各項(xiàng)改革，財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平不斷提高。一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革。細(xì)化預(yù)算編制，2011年將單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入和其他各類收入編入部門預(yù)算。大力推進(jìn)部門預(yù)算公開，積極公開財(cái)政著力保障和改善民生的重大財(cái)政專項(xiàng)支出，大力推進(jìn)對(duì)重大民生支出公開。二是“收支兩條線”改革不斷深化。市級(jí)所有執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位納入了電子化征管，征收收費(fèi)項(xiàng)目260項(xiàng)，征收金額約3.53億元。三是繼續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政支出管理電子平臺(tái)建設(shè)。國(guó)庫(kù)集中支付改革不斷推進(jìn)，市級(jí)預(yù)算單位全部納入了公務(wù)卡改革；預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革全面完成。四是進(jìn)一步完善政府采購(gòu)改革。2011年正式實(shí)施協(xié)議供貨制度。五是繼續(xù)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)改革。2011年對(duì)78個(gè)2009年度財(cái)政專項(xiàng)資金列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，涉及部門、單位41個(gè)，資金總額21131萬元；對(duì)佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)資金、2005-2009年省級(jí)現(xiàn)代服業(yè)務(wù)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金、2008—2009年省節(jié)能專項(xiàng)資金、2010年廣東省財(cái)政扶貧資金進(jìn)行了績(jī)效考評(píng)。六是積極創(chuàng)新農(nóng)村財(cái)務(wù)管理方式改革。在新興縣完成鎮(zhèn)、村、組三級(jí)財(cái)務(wù)集中結(jié)算信息化遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)綜合管理平臺(tái)建設(shè)，為全省農(nóng)村財(cái)務(wù)管理創(chuàng)造了成功經(jīng)驗(yàn)，成為省粵西片試點(diǎn)單位，2011年在全市全面推廣應(yīng)用。

7、突出加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政資金安全高效。一是財(cái)政監(jiān)督工作進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)資金、小型田農(nóng)水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金進(jìn)行了自查，對(duì)2010年扶貧財(cái)政專項(xiàng)資金、2010年義務(wù)教育專項(xiàng)資金進(jìn)行了檢查。二是繼續(xù)深入開展“小金庫(kù)”治理工作。對(duì)全市954個(gè)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位、280個(gè)社會(huì)團(tuán)體、91個(gè)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”進(jìn)行了全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)到100％，發(fā)現(xiàn)并糾正“小金庫(kù)”1個(gè)，追繳資金163000元。三是加強(qiáng)財(cái)政投資審核監(jiān)管工作。重點(diǎn)做好政府關(guān)心、社會(huì)關(guān)注的“民心工程”和“大項(xiàng)目建設(shè)”審核工作。完成財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算182個(gè)，審定投資額3.57億元；在結(jié)算項(xiàng)目核減1874萬元,核減率為19.35%。四是積極開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作。對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目以及非政府投資3000萬以上個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了全面檢查。五是積極開展財(cái)政專戶清理整頓工作，進(jìn)一步規(guī)范了全市各級(jí)財(cái)政專戶的管理，確保財(cái)政資金安全。

各位代表，過去一年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門及各方面的關(guān)心支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門搶抓機(jī)遇、堅(jiān)定信心、開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了一定成效，但是我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政改革和發(fā)展中仍存在一些突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。一是財(cái)政收支矛盾依然很突出，我市財(cái)政收入雖然增長(zhǎng)較快，但我市基數(shù)較小，財(cái)政收入總量少，且財(cái)政收入質(zhì)量不高，非稅收入比重過大，地方財(cái)力增量有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了支出增長(zhǎng)的需求。從支出項(xiàng)目看，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出仍是我市各地區(qū)的首要問題，而且財(cái)政支出呈剛性增長(zhǎng)，加上地方債務(wù)較重也是償債高峰期，財(cái)政收支平衡的壓力進(jìn)一步增大。二是財(cái)政監(jiān)管仍有不到位的地方，一些財(cái)政資金使用效益還不高，仍存在擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金等違規(guī)行為，資金監(jiān)管工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)這些問題，我們今后將高度重視，認(rèn)真對(duì)待，科學(xué)應(yīng)對(duì)，積極采取措施逐步研究解決。

二、2012年全市和市級(jí)一般預(yù)算草案

今年財(cái)政預(yù)算編排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實(shí)黨的十七大、十七屆六中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十屆十次全會(huì)、市第五次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞“跨越趕超、科學(xué)崛起”目標(biāo)，以建設(shè)幸福云浮為核心，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，提高資金使用績(jī)效，切實(shí)保障市委、市政府推進(jìn)科學(xué)發(fā)展各項(xiàng)決策部署和實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等政策支出的需要，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。

今年以來，我市宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，未來一段時(shí)期，我市財(cái)政收入將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)不變，但財(cái)政運(yùn)行中減收增支因素較多，財(cái)政收支矛盾依然突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展將為財(cái)政收入增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。但由于國(guó)家抑制通脹，采取緊縮性貨幣政策，投資和消費(fèi)意愿縮減，致使明年經(jīng)濟(jì)格局難以實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。隨著國(guó)家限購(gòu)房政策陸續(xù)出臺(tái)，房地產(chǎn)虛高現(xiàn)象受到打壓，促使投資性需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有所回落，將影響相關(guān)主體稅種收入增長(zhǎng)。同時(shí)，中央減輕企業(yè)和居民負(fù)擔(dān)的結(jié)構(gòu)性稅費(fèi)減免政策的減收影響還將延續(xù)，實(shí)施個(gè)人所得稅改革、調(diào)整增值稅和營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)等因素將減少財(cái)政收入。支出方面，受我市收入總量少，基數(shù)低，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和各項(xiàng)政策性、公共服務(wù)支出不斷增多以及適逢還貸高峰期等因素影響，市級(jí)財(cái)政收支矛盾仍然突出，支出壓力進(jìn)一步加大。近年來，國(guó)家和省逐步減少和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，非稅收入規(guī)模難以擴(kuò)大，再加上2012年一次性收入不可持續(xù)等因素，2012年財(cái)政增收規(guī)模有限，增收節(jié)支工作必須常抓不懈。為此，我們必須認(rèn)清形勢(shì)，樹立過緊日子的思想，必須嚴(yán)格按照收支平衡、量入為出、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約的預(yù)算編制原則，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，繼續(xù)保持政府公共投資力度，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要環(huán)節(jié)的投入力度，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。根據(jù)市委、市政府的決策部署，按照2012年全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制2012年地方財(cái)政預(yù)算。

（一）全市一般預(yù)算草案。2012年代編全市一般預(yù)算收入計(jì)劃363538萬元，增長(zhǎng)22%，加上轉(zhuǎn)移性收入288731萬元，調(diào)入資金5150萬元，上年結(jié)余收入11203萬元，財(cái)政收入計(jì)劃總計(jì)668622萬元；2012年一般預(yù)算支出建議安排647007元，加上轉(zhuǎn)移性支出9722萬元，調(diào)出資金支出2418萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金3901萬元，財(cái)政支出計(jì)劃總計(jì)663048萬元，結(jié)余5574萬元。

（二）市級(jí)一般預(yù)算草案。2012年市級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃95902萬元，同比增收17309萬元，增長(zhǎng)22.02%，加上轉(zhuǎn)移性收入13346萬元、上年結(jié)余收入257萬元，財(cái)政收入計(jì)劃總計(jì)109505萬元；一般預(yù)算支出建議安排103579萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出4807萬元，調(diào)出資金支出1119萬元，財(cái)政支出計(jì)劃總計(jì)109505萬元。

（三）2012年市級(jí)財(cái)政重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。2012年市級(jí)支出安排重點(diǎn)突出，加大了對(duì)社會(huì)保障、教育、醫(yī)療、科技、農(nóng)業(yè)、宜居城市等投入。重點(diǎn)支出保障及主要項(xiàng)目安排情況如下：

1、大力支持“三農(nóng)”和扶貧“雙到”工作。安排“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧專項(xiàng)資金400萬元；安排農(nóng)村“兩委”基層組織經(jīng)費(fèi)854萬元。安排農(nóng)村飲水安全配套資金64萬元；安排農(nóng)村居民住房統(tǒng)保保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)71.14萬元；安排農(nóng)村安居工程危房改造資金330萬元；安排水庫(kù)移民、水庫(kù)除險(xiǎn)加固和水庫(kù)移民后期扶持等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)86萬元；安排農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金226萬元。

2、大力支持保障和改善民生。安排建設(shè)文化強(qiáng)市專項(xiàng)資金500萬元。安排中專學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目貸款還本付息資金4336.50萬元；安排農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套808萬元；安排農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制專項(xiàng)資金242萬元；城鎮(zhèn)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套69萬元；中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金488.70萬元。安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金5388萬元；安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)配套資金及工作經(jīng)費(fèi)2959萬元；安排基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助資金1000萬元；新醫(yī)改“九項(xiàng)”基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)482萬元；新醫(yī)改“六項(xiàng)”重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)50萬元；安排云浮市農(nóng)民工培訓(xùn)和技工教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目貸款還款付息資金1530萬元。

3、大力支持轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排園區(qū)建設(shè)資金20000萬元（列收列支）。安排交流與合作、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)115萬元；產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)（科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）200萬元。

4、大力支持美好環(huán)境與和諧社會(huì)共同締造工作。安排宜居工程建設(shè)資金5000萬元；安排創(chuàng)建宜居城鎮(zhèn)、宜居村莊、宜居社區(qū)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬元；南山河城防二期、星巖路改造、城區(qū)留用地三通一平等工程經(jīng)費(fèi)3039萬元；安排市區(qū)排水設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)資金100萬元；安排城區(qū)綠化環(huán)衛(wèi)承包款1151.39萬元；安排城區(qū)中心鎮(zhèn)建設(shè)資金836萬元；安排城市基礎(chǔ)設(shè)施配套資金721萬元；安排廉租住房建設(shè)資金1640萬元；安排創(chuàng)新和加強(qiáng)社會(huì)管理資金731萬元。

三、科學(xué)把握形勢(shì)，真抓實(shí)干，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)

2012 年，全市各級(jí)財(cái)政部門要繼續(xù)高舉有中國(guó)特色社會(huì)主義的偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞市委五屆全會(huì)精神，努力建設(shè)法治財(cái)政、民生財(cái)政、綠色財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政等“五大財(cái)政”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧，實(shí)現(xiàn)“跨越趕超、科學(xué)崛起”。

（一）強(qiáng)化增收節(jié)支，確保完成全年收支任務(wù)。收入方面，要培植財(cái)源、壯大稅基，繼續(xù)執(zhí)行并研究行之有效的抓收入措施，確保應(yīng)征盡收；要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及國(guó)家重大社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策措施對(duì)財(cái)政收支的影響，妥善應(yīng)對(duì)國(guó)家實(shí)施資源稅改革、增值稅改革帶來的影響；要加強(qiáng)非稅收入管理，堅(jiān)持依法應(yīng)收盡收，嚴(yán)格將預(yù)算外資金管理的收入全額納入預(yù)算管理；要積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，認(rèn)真研究上級(jí)政策及相關(guān)文件精神，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和各項(xiàng)專項(xiàng)資金，擴(kuò)大地方財(cái)力規(guī)模；要拓寬財(cái)政融資渠道，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通合作，整合盤活、有效運(yùn)營(yíng)國(guó)有資源，做大做實(shí)政府融資平臺(tái)，充分發(fā)揮財(cái)政性資金和財(cái)稅政策的導(dǎo)向作用，帶動(dòng)引導(dǎo)社會(huì)投資，同時(shí)積極爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款，注入經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支出方面，繼續(xù)按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、促發(fā)展”的原則安排各項(xiàng)支出，要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格資金審批，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，要壓一般性行政性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，確保落實(shí)各級(jí)黨委、政府中心工作和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

（二）支持轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。突出支持“三網(wǎng)融合”應(yīng)用、生物制藥、創(chuàng)意文化、健康休閑等新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，大力支持實(shí)施“千億工業(yè)”大會(huì)戰(zhàn)和企業(yè)成長(zhǎng)工程以及打造石材、水泥、硫化工、不銹鋼制品和電力五大年產(chǎn)值超百億產(chǎn)業(yè)集群，支持一批強(qiáng)優(yōu)企業(yè)上市，大力扶持中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)加快發(fā)展。支持全力推進(jìn)“四大園區(qū)”建設(shè)以及市100項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極發(fā)展金融服務(wù)業(yè)，大力引進(jìn)外資銀行、私有銀行入駐，鼓勵(lì)發(fā)展民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)。大力推進(jìn)自主創(chuàng)新，支持加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的研究、開發(fā)和應(yīng)用。

（三）落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，助推農(nóng)村綜合改革。繼續(xù)落實(shí)種糧直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。支持加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，支持培育一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和帶動(dòng)力的龍頭企業(yè)。支持加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，著力打造國(guó)家級(jí)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范中心、珠三角健康食品基地，努力建成全省知名的綠色農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，建成全國(guó)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)，加快建設(shè)休閑觀光農(nóng)業(yè)、農(nóng)家樂、鄉(xiāng)村旅游等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。加快建設(shè)休閑觀光農(nóng)業(yè)、農(nóng)家樂、鄉(xiāng)村旅游等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村交通、水利、文化、生態(tài)、沼氣、通訊等建設(shè)。積極推進(jìn)扶貧開發(fā)“雙到”工作，認(rèn)真做好綜合運(yùn)用扶貧支農(nóng)資金，創(chuàng)新幫扶方式；落實(shí)好農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障制度。大力支持農(nóng)村綜合改革和金融制度改革，進(jìn)一步建立健全財(cái)政保障機(jī)制。

（四）突出保障和改善民生，服務(wù)建設(shè)幸福云浮。優(yōu)化和調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把更多財(cái)政資源用于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)、用于改善民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè)。加大公共財(cái)政投入，積極籌措資金，重點(diǎn)向支持惠農(nóng)支農(nóng)政策、扶持教育發(fā)展、建設(shè)文化強(qiáng)市、落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助、住房保障及醫(yī)療保障等傾斜，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，按照省、市基本公共服務(wù)均等化2012年重點(diǎn)工作任務(wù)要求推進(jìn)各項(xiàng)工作，重點(diǎn)落實(shí)好中央、省、市出臺(tái)的重大民生政策，落實(shí)好市辦好十件民生實(shí)事的財(cái)力保障。大力支持加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作，完善和落實(shí)財(cái)政保障機(jī)制。大力支持全面推進(jìn)美好環(huán)境與和諧社會(huì)共同締造行動(dòng)，結(jié)合省村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，繼續(xù)推行自然村（居民小組）競(jìng)爭(zhēng)性“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目。大力支持“三化融合”，推進(jìn)生態(tài)宜居城市建設(shè)。

（五）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政服務(wù)效能。一是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。深入推進(jìn)細(xì)化預(yù)算編制、加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、細(xì)化政府收支科目體系、加快“金財(cái)工程”建設(shè)、改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析和加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)要抓好加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度和推進(jìn)預(yù)算公開工作，認(rèn)真實(shí)行預(yù)算支出分類管理、支出進(jìn)度任務(wù)分解、預(yù)算執(zhí)行通報(bào)等抓支出進(jìn)度制度，抓好市直各預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)。二是加強(qiáng)基層工作指導(dǎo)。繼續(xù)大規(guī)模開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)。充分發(fā)揮基層財(cái)政部門作用，充實(shí)完善基層財(cái)政特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，不斷提高落實(shí)各項(xiàng)惠民政策的水平，進(jìn)一步發(fā)揮基層財(cái)政就近監(jiān)管的作用。三是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。進(jìn)一步完善財(cái)政制度體系，加強(qiáng)公共財(cái)政支出管理，深入推進(jìn)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、收支兩條線、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)財(cái)政改革，努力建設(shè)以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政支出管理創(chuàng)新體制；進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任意識(shí)和績(jī)效觀念，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算控制。著力采取措施嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)，加大債務(wù)清理和償還力度，加強(qiáng)金融監(jiān)管，防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市第五次黨代會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，乘勢(shì)而上，圓滿地完成今年財(cái)政的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力開創(chuàng)我市財(cái)政工作新局面，為建設(shè)幸福云浮和推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)“跨越趕超、科學(xué)崛起”作出新的貢獻(xiàn)。