市直各單位，各縣（市、區(qū)）財政局：

　　  為進一步強化采購人主體責任，規(guī)范政府采購行為，提升政府采購工作效能，確保采購人的權力在“陽光”下運行，市財政局決定從2024年4月20日起對有關預算單位2023年至2024年執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況開展專項檢查，現(xiàn)將有關事項通知如下:

　　  一、檢查范圍

　　  此次檢查對象為全市各級行政機關、事業(yè)單位和團體組織（以下統(tǒng)稱采購人），檢查項目范圍為除實施電商直購、網上競價、定點采購等小額零星采購項目和由集中采購機構統(tǒng)一組織的批量集中采購外，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購方式，按項目實施采購的集中采購目錄以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務采購（不含涉密項目）項目，上述項目需在2023年1月1日至2023年12月31日期間已完成合同簽訂。

　  　二、檢查內容

　　  本次檢查的內容主要是全市各采購人對于《政府采購法》及實施條例等相關法規(guī)政策的執(zhí)行情況，主要內容包括:采購計劃實施情況、采購需求管理、內控制度建設、履約驗收情況和政府采購政策功能落實情況等。同時，對采購人編制的采購文件隨機進行抽查。

　  　（一）采購實施計劃情況。

　  　1.采購項目的預（概）算情況，是否嚴格按照批準的預算執(zhí)行。

　　  2.是否對采購意向進行公開，采購意向公開時間原則上不得易于采購活動開始前30日。

　  　3.是否依法確定政府采購組織形式，限額以上納入集中采購目錄的政府采購項目，是否委托集中采購機構代理采購。

　  　4.是否依法確定采購方式，是否存在應當以公開招標方式采購的貨物或者服務化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。

　  　5.申請采購方式變更是否符合規(guī)定要求。

　  　（二）采購需求管理。

　  　1.確定采購需求是否開展了調查，采購需求是否清楚明了、表述規(guī)范、含義準確。采購需求是否明確實現(xiàn)項目目標的所有技術、商務要求。

　  　2.項目采購實施計劃內容是否符合法律法規(guī)、政府采購政策和國家有關規(guī)定。

　  　3.項目采購實施計劃內容是否結合采購需求的特點確定，內容是否齊全。

  　　4.采購人采購需求管理內控制度是否建立。

　  　5.根據《政府采購需求管理辦法》第十一條規(guī)定，是否對采購項目開展需求調查，規(guī)定范圍內的項目是否進行重點審查。

　  　（三）內控制度建設。

　  　1.是否全面落實采購人單位內控管理的主體責任。

　  　2.是否建立健全單位內部控制管理制度，明確內部歸口管理部門。

  　　3.是否建立健全采購單位內部決策機制。

  　　4.是否建立健全內部協(xié)調機制。

  　　5.是否建立健全政府采購政策落實機制。

　  　6.是否按要求嚴格管控政府采購合同。核查合同簽訂（是否按時）、合同備案、合同履約（驗收、付款、履約保證金收退）等程序是否按規(guī)定或合同約定執(zhí)行，是否違規(guī)簽訂補充合同。

　  　7.是否落實履約驗收管理責任。

　  　8.采購檔案管理是否規(guī)范。

　  　9.是否明確采購時限要求。

　  　10.采購執(zhí)行程序是否規(guī)范。

  　　（四）履約驗收情況。

  　　1.是否制訂履約驗收方案，方案有無明確履約驗收的主體、時間、方式、程序、內容和驗收標準等事項，驗收內容是否完整。

　  　2.是否按要求及時對采購項目進行驗收，驗收人員有無在驗收書上簽字。

  　　3.政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時是否邀請服務對象參與并出具意見，是否向社會公告驗收結果。

　  　（五）政府采購政策功能落實情況。

  　　1.是否落實節(jié)能產品強制采購、優(yōu)先采購政策（貨物類）。

　  　2.是否落實環(huán)境標志產品優(yōu)先采購政策（貨物類）。

　  　3.是否落實扶持中小企業(yè)發(fā)展政策（含支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展和支持殘疾人福利性單位發(fā)展政策）。

  　　4.是否落實規(guī)范進口產品采購政策。

  　　5.是否落實支持脫貧攻堅，優(yōu)先采購貧困地區(qū)農副產品政策。

　  　三、檢查時間安排

　  　本次專項檢查工作分為自查、專項檢查、整改提升、匯總報告四個階段，具體安排如下:

　  　(一)自查自審階段。2024年4月20日至2024年5月10日，各縣（市、區(qū)）財政局結合檢查內容，組織本級采購人開展政府采購貫徹執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況的自查自審工作；市級主管預算單位組織本部門及所屬預算單位貫徹執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況的自查自審工作，并按要求填寫政府采購執(zhí)行情況自查匯總表。

　　  2024年5月15日前，市級主管預算單位匯總本部門及所屬預算單位自查自審情況形成情況報告（參照附件1），連同政府采購執(zhí)行情況自查匯總表報市財政局。

　  　(二)書面檢查階段。2024年5月20日至6月20日，財政部門將根據檢查內容及檢查標準，結合采購人自查自審情況，選擇不低于25%的主管部門開展專項檢查，并書面反饋檢查意見，提出整改要求。根據工作開展情況重點抽查部分預算單位實施現(xiàn)場檢查或延伸檢查，檢查結束后與被檢查單位溝通反饋，簽字蓋章確認工作底稿。

　  　(三)處理整改階段。針對本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，依法依規(guī)依職權進行處理，并要求采購人及時進行整改。2024年7月10日前，采購人根據專項檢查反饋意見進行整改，并將整改情況書面報送財政部門。

　  　（四）匯總報告階段。2024年7月20日至8月10日，各縣（市、區(qū)）財政局形成2024年度采購人執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況專項檢查工作報告，報送市財政局備案。

　  　上述時間安排如有變化，以實際通知為準。各縣（市、區(qū)）財政局可結合本地實際靈活安排。

　  　四、工作要求

　  　（一）提高思想認識。各縣（市、區(qū)）財政部門、各級預算單位要充分認清執(zhí)行政府采購法規(guī)政策對強化采購人主體責任、規(guī)范權力運行、促進廉政建設的重大意義。要提高思想認識，加強組織領導，制定工作計劃，明確責任分工，狠抓工作落實，確保專項檢查工作取得實效。財政部門將對在專項檢查過程中出現(xiàn)消極待工、整改不力、漏報瞞報的情況進行通報。

　  　（二）抓好跟蹤督導。各縣（市、區(qū)）財政局應當加強對本級預算單位開展專項檢查的督促指導，各主管預算單位應當加強對所屬預算單位開展專項檢查的督促指導，按本通知要求及時向同級財政部門報告相關情況。對專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題，縣（市、區(qū)）財政部門、主管預算單位應當督促相關采購人限期落實整改。

　　  （三）積極配合檢查。采購人應指定專人負責此次專項檢查工作，并對本單位報送資料的時效性、真實性、準確性、完整性負責，漏報瞞報的將被視為弄虛作假。

　  　（四）建立長效機制。各級財政部門應結合本次專項檢查情況，按照《政府采購法》及實施條例等相關法規(guī)政策，指導采購人貫徹執(zhí)行政府采購法規(guī)政策。財政部門要將采購人執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況納入財政監(jiān)督的重要內容，落實常態(tài)化監(jiān)督。

　　附件:1.2024年度采購人執(zhí)行政府采購法規(guī)政策自查自審情況報告（模版）

　           　2.2024年度執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況專項檢查自查匯總表

　　云浮市財政局  

　　2024年4月17日