一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

云浮市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局（云浮市招商引資局）是主管對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作、口岸管理和招商引資工作的市人民政府組成部門，內(nèi)設(shè) 9 個職能科室（含市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組）。主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家和省對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資和口岸管理的方針政策和法律法規(guī)；研究、分析國際經(jīng)貿(mào)形勢和本市進(jìn)出口狀況，提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整等宏觀調(diào)控建議；負(fù)責(zé)全市招商引資工作；指導(dǎo)外貿(mào)促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)等。

我局納入 2013 年決算編制的下屬單位有 1 個事業(yè)單位，即云浮市招商引資服務(wù)中心。

（二）人員構(gòu)成情況

2013 年人員編制 40 人。其中：行政編制 32 人， 事業(yè)編制 3 人，工勤編制（行政） 5人。

2013 年末實(shí)有人數(shù) 46 人。其中：在職人員 35 人（包括行政在職人員 29 人、事業(yè)在職人員 2 人、工勤行政在職人員 4 人） ；退休人員 11 人。財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員共 46 人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013 年我市外經(jīng)貿(mào)工作總體思路是要以黨的十八大和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神為指引，全面貫徹落實(shí)市委五屆四次全會、全省外經(jīng)貿(mào)工作會議精神，按照市委、市政府工作部署和總體要求，明確目標(biāo)，振奮精神，凝聚力量，攻堅克難，認(rèn)真抓好今年外經(jīng)貿(mào)的各項(xiàng)工作。

我局的工作目標(biāo)和計劃是：一明確目標(biāo)任務(wù)，抓好責(zé)任的分解和落實(shí)。全年全市進(jìn)出口增幅目標(biāo)為 6% ，其中出口 6% 。二是實(shí)際吸收外資 、合同外資分別增長 7% 。 三是和省簽訂的《 2013 年省外經(jīng)貿(mào)主要任務(wù)目標(biāo)責(zé)任書》的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、收入決算說明

2013 年收入決算 968.69 萬元，其中：財政撥款收入 930.94 萬元，其他收入（除財政撥款以外的各項(xiàng)收入） 37.75 萬元。

三、支出決算說明

2013 年支出決算 975.39 萬元，其中：財政撥款支出 937.64 萬元。

2013 年財政撥款支出按用途劃分，基本支出 430.97 萬元，占總支出 45.96% ，其中：工資福利支出 276.20 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 107.55 萬元，商品和服務(wù)支出 47.09 萬元，其他資本性支出 0.13 萬元 ；項(xiàng)目支出決算 506.67 萬元，占總支出 54.04% ， 主要支出項(xiàng)目有招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 401.03 萬元，其中招商引資支出 350.83 萬元、其他商貿(mào)事務(wù)支出 34.50 萬元、科技成果轉(zhuǎn)化與 擴(kuò)散 15.70 萬元；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 100.64 萬元；其他支出 5 萬元。

2013 年項(xiàng)目支出決算說明

    2013 年財政撥款安排的項(xiàng)目支出共 506.67 萬元，具體情況如下：

1 、 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 決算支出 3.7 萬元；商務(wù)事務(wù) （款） 決算支出389.03 萬元，比上年決算增加 83.38 萬元，主要是增加了招商引資活動經(jīng)費(fèi)支出。

2 、科學(xué)技術(shù)（類） 技術(shù)研究與開發(fā) （款） 決算支出 15.70 萬元，比上年決算減少 84.30萬元，主要是減少石材展覽會經(jīng)費(fèi)支出（根據(jù)市政府的工作安排， 2013 年度的石材展覽會經(jīng)費(fèi)由市財政局直接撥付給石展會籌委會辦公室統(tǒng)籌使用）。

3 、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類） 涉外發(fā)展服務(wù)支出 （款） 決算支出 96.94 萬元，比上年決算減少 28.25 萬元。

4 、其他支出 （類） 其他支出 （款） 決算支出 5 萬元，與上年決算持平。

2013 年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款

支出決算說明

2013 年 “ 三公經(jīng)費(fèi) ” 財政撥款支出共 310.47 萬元，具體情況如下：

一、 因公出國（境）費(fèi)支出 193.21 萬元。 全年使用財政撥款組織外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和安排局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位 出國（境） 團(tuán)組 、參加其他單位組織（含省政府、省外經(jīng)貿(mào)廳組織）的出國（境）招商推介活動 。開支內(nèi)容主要是開拓國際市場經(jīng)貿(mào)活動、投資環(huán)境推介及宣傳費(fèi)支出，包括：市政府部署安排的“云?。ㄏ愀郏┩顿Y說明會”、 “意大利歐洲招商活動”等境外招商活動； 省政府、 省外經(jīng)貿(mào)廳組織的“俄羅斯經(jīng)貿(mào)活動”、“西班牙經(jīng)貿(mào)活動”、“粵港澳聯(lián)合推介會”、“粵港經(jīng)交會”和“粵澳名優(yōu)產(chǎn)品展”等經(jīng)貿(mào)活動。

二、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 32.14 萬元。 主要 是用于參加會議、出差、開展外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)調(diào)查研究、外經(jīng)貿(mào)督導(dǎo)工作、招商引資工作等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)和交通工具維修維護(hù)費(fèi)的支出。

三、 公務(wù)接待費(fèi)支出 85.12 萬元。 主要用于 接待市委、市政府安排及我局引薦招商項(xiàng)目客商及其他來我市進(jìn)行投資環(huán)境考察、商洽投資項(xiàng)目的支出等。