一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

本部門內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障與公積金監(jiān)管科（掛云浮市住房制度改革辦公室牌子）、房地產(chǎn)業(yè)管理科（掛云浮市城市房屋拆遷管理辦公室牌子）、房地產(chǎn)權(quán)管理科、建筑市場監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、城鄉(xiāng)建設(shè)科（掛省級風(fēng)景名勝區(qū)管理處牌子）、執(zhí)法監(jiān)察科、計劃財會科、人事科等10個職能科室，負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理。

本部門屬下14個事業(yè)單位，一是獨立編制及公開決算報表事業(yè)單位5個，分別為市工程建設(shè)安全監(jiān)督站、市建設(shè)工程造價管理站、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、市散裝水泥管理辦公室（掛市墻材革新與建筑節(jié)能辦公室牌子）、市建設(shè)工程交易中心。二是非獨立核算自收自支事業(yè)單位8個，與局本部統(tǒng)設(shè)一盤賬，統(tǒng)一編制決算，分別為云浮市房地產(chǎn)測繪所、云浮房地產(chǎn)交易管理中心、云浮市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記管理所、云浮市房屋租賃和城區(qū)公房管理所、云浮市房屋安全鑒定所、云浮市房地產(chǎn)檔案室、云浮市房地產(chǎn)價格評估管理所、云浮市物業(yè)與白蟻防治管理所。三是獨立核算自收自支事業(yè)單位1個（云浮市住房保障管理服務(wù)中心），該中心保障性住房建設(shè)資金與項目經(jīng)費賬務(wù)雖然獨立，但由于人員工資在局發(fā)放，故決算報表也由局合并編制。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

 　　局本部共有編制38人，其中：行政編制30人、紀(jì)檢監(jiān)察行政編制3人，工勤人員5人。下屬合并編制決算報表的自收自支事業(yè)單位9個，事業(yè)編制73人。財政供養(yǎng)實有在職人員36人、退休人員23人；自收自支事業(yè)單位實有在職人員70人，退休人員13人。

（三）決算年度的主要工作成績

2014年，我局緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，全力管好“兩個市場”（建筑市場和房地產(chǎn)市場）、著力抓好“三項工程”（宜居城鄉(xiāng)建設(shè)工程、保障性安居工程、建筑質(zhì)量安全工程），奮力推動全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)健康有序發(fā)展，取得了取得以下幾方面的成效：

1、生態(tài)文明示范鎮(zhèn)建設(shè)成交初顯。今年以來，全市21個生態(tài)文明示范鎮(zhèn)基本完成總體規(guī)劃和控制性規(guī)劃，先期工程已開始動工建設(shè)，累計投入建設(shè)資金223.83億元，創(chuàng)建工作成效初顯。

2、“三個宜居”創(chuàng)建工作卓有成效。全市累計投入建設(shè)資金1.96億元，建成宜居城鎮(zhèn)5個，宜居村莊77個，宜居社區(qū)5個。

3、農(nóng)村生活垃圾治理工作扎實推進(jìn)。農(nóng)村生活垃圾治理工作扎實推進(jìn)，成效明顯，得到省人大環(huán)資委的充分肯定，在省人大組織的第三方評估結(jié)果顯示，我局該項工作在粵東西北12個地級市排名第一。主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是提前一年完成“一縣一場”建設(shè)任務(wù)；二是保潔員、保潔制度全面落實；三是市場化運作、無害化處理全面鋪開。

4、保障性住房建設(shè)任務(wù)超額完成。2014年全市新開工建設(shè)保障房1045套，開工率102%，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼20戶，完成率100%，新增基本建成的公共租賃住房775套，完成率103.3%，超額完成省政府下達(dá)住房保障工作任務(wù)。

二、收入決算說明

 　　2014年收入決算2222.66萬元，其中財政撥款收入1996.62萬元，其他收入226.04萬元。

三、支出決算說明

 　　2014年支出決算3578.30萬元，其中：財政撥款支出3414.94萬元。

 　  2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1330.96萬元，占本年財政撥款支出的38.97％，其中：工資福利支出869.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助281.77萬元，商品和服務(wù)支出177.45萬元，其他資本性支出2.71 萬元；項目支出2083.98萬元，占本年財政撥款支出的61.03 ％。

四、財政撥款項目支出情況說明

2014年財政撥款安排的項目支出共2083.98萬元。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出1.00萬元，用于引進(jìn)人才的住房補(bǔ)貼。

（二）節(jié)能環(huán)保支出12.52萬元，用于農(nóng)村生活垃圾處理相關(guān)工作的支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出778.05萬元，用于創(chuàng)建全市宜居城鄉(xiāng)相關(guān)工作經(jīng)費10.98萬元，市城區(qū)直管公房維修維護(hù)費35.21萬元，辦公樓修繕費1.98萬元，云浮市豐收公共租賃住房建設(shè)370.15萬元，云浮市星巖三路公共租賃住房建設(shè)331.25萬元，云浮市城北公共租賃住房建設(shè)3.97萬元，保障性住房維護(hù)和管理費用23.76萬元，創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費0.75萬元。

（四）農(nóng)林水支出0.45萬元，用于名鎮(zhèn)名村示范村以獎代補(bǔ)經(jīng)費。

（五）住房保障支出1283.39萬元，用于云浮市豐收公共租賃住房建設(shè)647.49萬元，云浮市星巖三路公共租賃住房建設(shè)625.19萬元，保障性住房相關(guān)工作經(jīng)費10.71萬元。

（六）其他支出8.56萬元，主要用于房屋安全鑒定工作經(jīng)費。

 五、 “三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共45.96萬元，具體情況如下：

（一）本年度無發(fā)生因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出38.36萬元。主要包括：（1）本年度無發(fā)生更新購置車輛費用。（2）本年度公務(wù)用車保有量為 10輛，全年運行費支出38.36萬元，平均每輛3.84萬元。車輛運行維護(hù)支出主要用于下鄉(xiāng)檢查督導(dǎo)業(yè)務(wù)、下工地進(jìn)行生產(chǎn)安全督查和執(zhí)法等工作車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險年審費等。

（三）公務(wù)接待費支出7.60萬元。主要用于開展合作與交流及接受上級工作檢查等發(fā)生的接待支出。

附件：1、（表一）2014年部門收支決算總表

　　　2、（表二）2014年部門財政撥款支出決算表（基本支出）

　　　3、（表三）2014年部門財政撥款支出決算表（項目支出）

　　　4、（表四）2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表

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