云浮市國(guó)土資源局國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及

視頻會(huì)商系統(tǒng)項(xiàng)目資金預(yù)算結(jié)算及使用績(jī)效情況

一、項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

云浮市國(guó)土資源局為市政府組成部門(mén),下設(shè)8個(gè)職能科（室）、1個(gè)分局。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪管理法律、法規(guī)和方針、政策?！　?SPAN lang=EN-US>

（二）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

1、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)主要是：《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于加快全國(guó)國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)的通知》（國(guó)土資廳發(fā)〔2008〕88號(hào)）、《廣東省國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)指南》、《云浮市國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)方案》。

2、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目基本性質(zhì):該項(xiàng)目屬于專(zhuān)項(xiàng)（業(yè)務(wù)）類(lèi)。項(xiàng)目用途和主要內(nèi)容:該項(xiàng)目主要：一是建設(shè)聯(lián)通廣東省國(guó)土資源廳、各縣（市、區(qū)）國(guó)土資源局的國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)，實(shí)行建設(shè)用地網(wǎng)上審批網(wǎng)上備案、礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上審批、執(zhí)法監(jiān)察網(wǎng)上監(jiān)管、公文網(wǎng)上傳輸。二是建設(shè)云浮市國(guó)土資源局視頻會(huì)商系統(tǒng)。項(xiàng)目涉及范圍主要是市級(jí)。

3、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、必要性及其論證過(guò)程

《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于加快全國(guó)國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)的通知》（國(guó)土資廳發(fā)〔2008〕88號(hào)）指出：國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)國(guó)土資源管理現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)。建設(shè)連接部、省（區(qū)、市）、市、縣四級(jí)的國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)，滿(mǎn)足國(guó)土資源管理工作新形勢(shì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)延伸到市、縣的新需求，對(duì)于實(shí)現(xiàn)四級(jí)國(guó)土資源管理部門(mén)之間的數(shù)據(jù)傳輸和系統(tǒng)連接、有效加強(qiáng)國(guó)土資源監(jiān)管等工作具有重要意義。2008年底，中、東部地區(qū)國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)要連接到縣；西部地區(qū)國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)要連接到地市，有條件的地方也要連接到縣。有條件的地方要在國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)，開(kāi)展視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)。

為貫徹國(guó)土資源部通知精神，省國(guó)土資源廳專(zhuān)門(mén)下發(fā)粵國(guó)土資科教電[2008]225號(hào)文，印發(fā)《廣東省國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)指南》，要求“確保2008年底前初步完成全省國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)，2009年底前進(jìn)一步完善國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)并完成視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)?！?SPAN lang=EN-US>

我局在省國(guó)土資源廳專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍的指導(dǎo)下，專(zhuān)門(mén)從局內(nèi)抽調(diào)3名技術(shù)人員，參照省建設(shè)方案，制定了市級(jí)建設(shè)方案。經(jīng)結(jié)合實(shí)際反復(fù)修改完善，并征求省專(zhuān)家意見(jiàn)，認(rèn)為方案可行，上報(bào)市政府,并獲得市政府的批準(zhǔn)。

4、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況

項(xiàng)目總體目標(biāo)是：建設(shè)省、市、縣級(jí)國(guó)土資源管理部門(mén)相聯(lián)相通的專(zhuān)用業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)。

該項(xiàng)目分兩個(gè)階段:一是建設(shè)云浮市國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)市局到縣局的光纖連通；二是建設(shè)市級(jí)視頻會(huì)商系統(tǒng)。

5、項(xiàng)目預(yù)期投入情況

按建設(shè)方案,預(yù)期投入為108.1萬(wàn)元。

6、預(yù)期效益

項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)的社會(huì)效益主要是：1、能夠滿(mǎn)足國(guó)土資源管理信息化的要求，服務(wù)于市級(jí)、縣級(jí)國(guó)土資源監(jiān)管與服務(wù),為建設(shè)用地網(wǎng)上審批網(wǎng)上備案、礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上審批、執(zhí)法監(jiān)察網(wǎng)上監(jiān)管、公文網(wǎng)上傳輸提安全可靠、結(jié)構(gòu)合理、互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；2、能夠建成市級(jí)視頻會(huì)商系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)互相聯(lián)通的視頻會(huì)商，服務(wù)于網(wǎng)上會(huì)議、網(wǎng)上培訓(xùn)、網(wǎng)上指揮。

二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)過(guò)程

（一）選用評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法的原則和依據(jù)

依據(jù)《云浮市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試行方案》，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)堅(jiān)持的原則是：經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性原則；定量分析與定性分析相結(jié)合的原則；真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。

結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況，為科學(xué)、客觀地評(píng)價(jià)該項(xiàng)目，我們對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法選用如下：

評(píng)價(jià)指標(biāo)選用：定量指標(biāo)為主（資金到位率、資金使用率、資金效果率）,定性指標(biāo)為輔。

評(píng)價(jià)方法選用：目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法。

（二）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)情況

為合理、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目的實(shí)際績(jī)效，根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2009年度市直部門(mén)單位財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（云財(cái)評(píng)〔2010〕9號(hào)）要求，我局專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)該項(xiàng)目的資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的部署，并且由局領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共五人組成工作小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查、核實(shí)。一是核實(shí)了項(xiàng)目的招投標(biāo)資料和設(shè)計(jì)、施工方案，以及財(cái)務(wù)支出資料，所有材料真實(shí)、準(zhǔn)確；二是現(xiàn)場(chǎng)檢查了視頻會(huì)議系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)備及功能實(shí)現(xiàn)情況，設(shè)備符合移交清單，功能實(shí)現(xiàn)良好；三是對(duì)照項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)，查看存在問(wèn)題的整改情況，發(fā)現(xiàn)遺留問(wèn)題已全部解決，到縣（市、區(qū)）設(shè)備已全部安裝調(diào)試完畢。

三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

（一）項(xiàng)目的進(jìn)展及執(zhí)行過(guò)程中目標(biāo)、計(jì)劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施

 項(xiàng)目進(jìn)展情況：項(xiàng)目于2009年8月招標(biāo)啟動(dòng)，計(jì)劃2009年12月完成。實(shí)際于2009年10月開(kāi)工，2009年11月底完成。經(jīng)試運(yùn)行及使用培訓(xùn)，于2010年1月通過(guò)驗(yàn)收。

項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，因?yàn)楫a(chǎn)品升級(jí)、施工場(chǎng)地、實(shí)施效果等因素需進(jìn)行部分調(diào)整，實(shí)施單位向我局提出申請(qǐng)，獲得同意。對(duì)因調(diào)整而增加的費(fèi)用2810元，我局不同意追加預(yù)算和結(jié)算金額，由項(xiàng)目實(shí)施方自行負(fù)責(zé)。

（二）績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)的完成情況

云浮市國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)結(jié)合云浮市國(guó)土資源信息化實(shí)際需求，通過(guò)市局的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)部、省、市、縣國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全面連接，支撐各級(jí)國(guó)土資源管理部門(mén)政務(wù)管理業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。在此基礎(chǔ)上，建設(shè)高質(zhì)量、高清晰、功能靈活、管理便捷的視頻會(huì)商系統(tǒng)，滿(mǎn)足交互式會(huì)議、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮、遠(yuǎn)程培訓(xùn)及遠(yuǎn)程會(huì)商的需求。視頻會(huì)商系統(tǒng)共建設(shè)1個(gè)控制中心，6個(gè)會(huì)場(chǎng)（縣級(jí)會(huì)場(chǎng)由縣負(fù)責(zé)）。云浮市國(guó)土資源局設(shè)置控制中心，控制中心設(shè)置MCU。

因而，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，現(xiàn)已全部完成。

（三）項(xiàng)目總投入情況

按市建設(shè)方案,預(yù)算投入108.1萬(wàn)元,用于采購(gòu)必備設(shè)備和支付業(yè)務(wù)網(wǎng)光纖租用費(fèi), 全部為市財(cái)政資金。實(shí)際投入105.926萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目的實(shí)際支出情況

現(xiàn)實(shí)際支出光纖租用費(fèi)7.2萬(wàn)元,系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)98.726萬(wàn)元（為中標(biāo)價(jià)），共105.926萬(wàn)元。

（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按招投標(biāo)、財(cái)務(wù)管理制度要求，遵循《云浮市國(guó)土資源局專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度》。操作上具體是：市財(cái)政局將項(xiàng)目所需資金按中標(biāo)價(jià)直接劃入市政府招標(biāo)采購(gòu)中心帳戶(hù)，我方根據(jù)合同要求，依進(jìn)度通知中心劃款給中標(biāo)方。我方劃款通知需由經(jīng)辦人草擬,科室負(fù)責(zé)人、局分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長(zhǎng)簽發(fā)。發(fā)票等資料按規(guī)定要求，及時(shí)移交局財(cái)務(wù)入帳。

四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的自我評(píng)價(jià)

（一）評(píng)價(jià)基本指標(biāo)分析

評(píng)價(jià)指標(biāo)選用定量指標(biāo)的基本指標(biāo)。因?yàn)槭屑?jí)財(cái)政及時(shí)撥付，所以資金到位率為100%；由于按中標(biāo)價(jià)、合同價(jià)使用經(jīng)費(fèi)，所以資金使用率為100%；由于項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，因而支出效果評(píng)價(jià)為好。

（二）評(píng)價(jià)績(jī)效指標(biāo)分析

該項(xiàng)目采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法，即通過(guò)比較財(cái)政支出所產(chǎn)生的實(shí)際結(jié)果與預(yù)定的目標(biāo)，分析完成（或未完成）目標(biāo)的因素，從而評(píng)價(jià)財(cái)政支出績(jī)效。

項(xiàng)目預(yù)定的目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)聯(lián)通和建成視頻會(huì)商系統(tǒng)。實(shí)際上，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)，并通過(guò)驗(yàn)收。

（三）績(jī)效定性指標(biāo)分析

1、建成了業(yè)務(wù)網(wǎng)。項(xiàng)目依照《云浮市國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)方案》，設(shè)計(jì)了《云浮市國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》，并嚴(yán)格執(zhí)行方案和設(shè)計(jì)書(shū)，建設(shè)完成云浮市市、縣兩級(jí)國(guó)土資源管理部門(mén)相聯(lián)相通的專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)測(cè)試，網(wǎng)絡(luò)已通過(guò)專(zhuān)網(wǎng)光纖聯(lián)通省、市、縣三級(jí)，能夠登錄省廳電子公文傳輸平臺(tái)，這為建設(shè)用地網(wǎng)上審批網(wǎng)上備案、礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上審批、執(zhí)法監(jiān)察網(wǎng)上監(jiān)管、公文網(wǎng)上傳輸提供了良好的網(wǎng)絡(luò)。

2、建成了市級(jí)視頻會(huì)商系統(tǒng)。項(xiàng)目依據(jù)《云浮市國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)方案》，結(jié)合實(shí)際制定了《云浮市國(guó)土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會(huì)商系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》,配備專(zhuān)業(yè)設(shè)備，建成了視頻會(huì)商系統(tǒng)。該項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)市級(jí)兩個(gè)會(huì)場(chǎng)的視頻會(huì)商。省、市、縣聯(lián)調(diào)后，能夠?qū)崿F(xiàn)上下級(jí)之間的視頻會(huì)議、培訓(xùn)等。

（四）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施單位能夠制定具體的方案和設(shè)計(jì)書(shū)，安排專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)場(chǎng)施工，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或按原設(shè)備實(shí)現(xiàn)功能不理想的時(shí)候，主動(dòng)溝通協(xié)商我方，按程序提請(qǐng)我方變更設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了更好的性能與效果。如原華精電SW 80P攝像頭在會(huì)場(chǎng)的圖像效果不理想，變更為SONY D70攝像頭后，產(chǎn)品性能更好，圖像效果更加清晰。存在問(wèn)題主要是：由于縣級(jí)系統(tǒng)是由縣級(jí)負(fù)責(zé)，因而造成市、縣建設(shè)進(jìn)度不同，聯(lián)調(diào)工作因而推遲。

（五）項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議

項(xiàng)目后續(xù)工作主要是：因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)涉及網(wǎng)絡(luò)、視頻會(huì)議設(shè)備，專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，所以要繼續(xù)做好設(shè)備操作的再培訓(xùn)工作。

綜上所述，該項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)結(jié)果為良。

二○一○年十月八日