一、單位基本情況

（一）部門職能

負(fù)責(zé)制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，組織編制城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及制訂土地利用總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織制訂和組織審查全市各部門各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督其組織實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)情況

委本部機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術(shù)科,包括事業(yè)單位編研中心、信息中心。

（三）人員構(gòu)成情況

委本部共有編制人員45人。其中：行政編制18人，工勤人員3人，事業(yè)人員16人（編研中心5人、信息中心11人），退休8人。

（四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的大力支持下，我委堅(jiān)持貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“五個(gè)一”工作目標(biāo)和《美好環(huán)境與和諧社會共同締造行動(dòng)綱要》中心工作，認(rèn)真履行部門職責(zé)，加快云浮西江新城的規(guī)劃工作,大力推進(jìn)“三規(guī)合一”工作，加快各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)度，提高規(guī)劃管理水平，強(qiáng)化規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量，確保各項(xiàng)規(guī)劃編制工作任務(wù)按計(jì)劃完成。

二、收入預(yù)算說明

2014年收入預(yù)算630.85萬元，其中：公共預(yù)算撥款收入384.65萬元，基金預(yù)算撥款收入246.20萬元。

三、支出預(yù)算說明

2014年支出預(yù)算630.85萬元，其中：公共預(yù)算撥款支出384.65萬元，基金預(yù)算撥款支出246.20萬元。

2014支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算384.65萬元，占61%，其中：工資福利支出256.59萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.84萬元，商品和服務(wù)支出50.22萬元；其他資本性支出支出246.20萬元，占39%，主要支出項(xiàng)目有組織規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)68萬元、 生態(tài)綠城建設(shè)顧問經(jīng)費(fèi)28萬元、西江新城模型制作經(jīng)費(fèi)40萬元、云浮市中心城西片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)90.20萬元、原石料總廠控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)20萬元。