2012年云浮市規(guī)劃編制委員會部門決算基本情況說明

 一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

1．部門職能：是負責制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，組織編制城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及制訂土地利用總體規(guī)劃，負責協(xié)調(diào)組織制訂和組織審查全市各部門各項專項規(guī)劃并監(jiān)督其組織實施。

2．機構(gòu)情況：機構(gòu)內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術(shù)科,包括事業(yè)單位編研中心、信息中心。

（二）人員構(gòu)成情況

人員情況：現(xiàn)有在冊人數(shù)35人，其中：行政人員（財政撥款）21人，事業(yè)人員（財政撥款）14人。退休人員9人（屬財政撥款）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2012年在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的大力支持下，我委堅持貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“五個一”工作目標和《美好環(huán)境與和諧社會共同締造行動綱要》中心工作，認真履行部門職責，大力推進各項城市規(guī)劃的編制及報批工作，加快規(guī)劃編制進度，提高規(guī)劃管理水平，強化規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量，各項工作任務(wù)按計劃完成。

二、收入決算說明

2012年收入決算1863.13萬元，其中：財政撥款收入1863.13萬元（含政府性基金預(yù)算財政撥款）。

三、支出決算說明

2012年支出決算1386.82萬元，其中：財政撥款支出1386.82萬元。

2012年財政撥款支出按用途劃分，基本支出326.2萬元，占24%，其中：工資福利支出201.97萬元，對個人和家庭的補助96.39萬元，商品和服務(wù)支27.84萬元，項目支出決算1060.62萬元，占76%，主要支出項目有:本年度因大部分他資本性支出項目都是上年度應(yīng)支未支規(guī)劃項目及本年度加云浮西江新城概念規(guī)劃設(shè)計國際競賽項目支出,包括云浮西江新城概念規(guī)劃設(shè)計國際競賽及有關(guān)規(guī)劃編制項目支出954.15萬元，云浮市中心城區(qū)西片控制性詳細規(guī)劃編制支出25.00萬元，新農(nóng)村建筑設(shè)計參考圖集印刷支出9.00萬元，購置辦公設(shè)備及軟件支出12.83萬元。支近期規(guī)劃編制費用48.69萬元，辦公樓電梯井改造費用4.45萬元，云浮市規(guī)劃演示展覽館規(guī)劃專題宣傳片費用6.50萬元。

2012年項目支出情況說明

2012年財政撥款安排的項目支出共1060.62萬元，具體情況如下：

1.其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（款）決算支出40萬元；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（款）決算支出747.19萬元；

3.其他文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出（款）決算支出6.5萬元；

4.其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出支出（款）決算支出266.93萬。

2012年財政撥款安排的項目支出共1060.62萬元與上年度432.86元對比增加627.76元, 增幅145%,主要增幅原因是本年度市委市府加大對城市建設(shè)規(guī)劃編制工作的資金投入所致，本年度因大部分他資本性支出項目都是上年度應(yīng)支未支規(guī)劃項目及本年度增加云浮西江新城概念規(guī)劃設(shè)計國際競賽項目支出,包括云浮西江新城概念規(guī)劃設(shè)計國際競賽及有關(guān)規(guī)劃編制項目支出954.15萬元，云浮市中心城區(qū)西片控制性詳細規(guī)劃編制支出25.00萬元，新農(nóng)村建筑設(shè)計參考圖集印刷支出9.00萬元，購置辦公設(shè)備及軟件支出12.83萬元。支近期規(guī)劃編制費用48.69萬元，辦公樓電梯井改造費用4.45萬元，云浮市規(guī)劃演示展覽館規(guī)劃專題宣傳片費用6.50萬元。 

2012年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

2012年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共10.08萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元，我委2012年度沒因公出國（境）費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出5.47萬元，公務(wù)車保有量2輛，全年運行費支出5.47萬元，平均每輛2.74萬元。

3.公務(wù)接待費支出4.61萬元，主要用于為貫徹實施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作和對城市規(guī)劃進行修編和調(diào)整，需組織開展控制性詳細規(guī)劃及各類專項規(guī)劃的編制工作需要定期邀請專家召開座談會、論證會、聽證會進行充分論證和規(guī)劃編制咨詢，會務(wù)、規(guī)劃編制咨詢、規(guī)劃編制現(xiàn)場勘察等工作開支的各類公務(wù)接待費用。

附表1：

附表2：

附表3：

附表4：