一、單位基本情況
（一）部門職能。
負責制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，組織編制城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及制訂土地利用總體規(guī)劃，負責協(xié)調組織制訂和組織審查全市各部門各項專項規(guī)劃并監(jiān)督其組織實施。
（二）機構情況。
委本部機構內設綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術科,包括事業(yè)單位編研中心、信息中心。
（三）人員構成情況。
委本部共有編制人員44人。其中：行政編制17人，工勤人員3人，事業(yè)人員24人（編研中心8人、信息中心16人），退休10人。
（四）預算年度的主要工作任務。
在市委、市政府的正確領導下，我委認真履行職責，突出重點，強化規(guī)劃職能，以攻堅的勁力、改革的措施、實干的作風，扎實推進我市重大基礎設施、園區(qū)擴能增效、中心城區(qū)擴容提質各項規(guī)劃工作，加快各項規(guī)劃編制進度，提高規(guī)劃管理水平，強化規(guī)劃服務質量，確保各項規(guī)劃編制工作任務按計劃完成。
二、收入預算說明
2015年收入預算1594.57萬元，其中：公共預算撥款收入495.57萬元，基金預算撥款收入1099.00萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算1594.57萬元，其中：公共預算撥款支出495.57萬元，基金預算撥款支出1099.00萬元。
2015支出預算按用途劃分，基本支出預算495.57萬元，占31%，其中：工資福利支出328.24萬元，對個人和家庭的補助105.39萬元，商品和服務支出61.94萬元；其他資本性支出支出1099.00萬元，占69%，主要支出項目有組織規(guī)劃編制工作經費58萬元、云浮市生態(tài)控制線規(guī)劃項目經費 391萬元、云浮市中心城區(qū)“三舊”改造專項規(guī)劃修編經費100萬元、云浮市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃經費100萬元、云浮市中心城區(qū)云城組團北片區(qū)控制性詳細規(guī)劃經費450萬元。
|
預算01表
|
|
2015年批復部門預算收支總表（匯總表）
|
|
收 支 預 算 總 表
|
|
單位名稱：云浮市規(guī)劃編制委員會 單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
|
項 目
|
2015年預算
|
項 目
|
2015年預算
|
項 目
|
2015年預算
|
|
一、預算撥款
|
1,594.57
|
一、基本支出
|
495.57
|
一、一般公共服務
|
94.27
|
|
公共預算撥款
|
495.57
|
工資福利支出
|
328.24
|
二、外交
|
|
|
基金預算撥款
|
1,099.00
|
一般商品和服務支出
|
61.94
|
三、國防
|
|
|
二、財政專戶撥款
|
0.00
|
對個人和家庭的補助
|
105.39
|
四、公共安全
|
|
|
教育收費
|
|
其他資本性支出等
|
|
五、教育
|
|
|
其他財政收入撥款
|
|
|
|
六、科學技術
|
|
|
三、其他資金
|
0.00
|
二、項目支出
|
1,099.00
|
七、文化體育與傳媒
|
|
|
事業(yè)收入
|
|
工資福利支出
|
|
八、社會保障和就業(yè)
|
59.82
|
|
事業(yè)單位經營收入
|
|
專項商品和服務支出
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
其他收入
|
|
對個人和家庭的補助
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生
|
6.73
|
|
|
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
|
十一、環(huán)境保護
|
1,412.53
|
|
|
|
贈與
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務
|
|
|
|
|
債務利息支出
|
|
十三、農林水事務
|
|
|
|
|
債務還本支出
|
|
十四、交通運輸
|
|
|
|
|
基本建設支出
|
|
十五、資源勘探電力信息等事務
|
|
|
|
|
其他資本性支出
|
1,099.00
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等事務
|
|
|
|
|
貸款轉貸及產權參股
|
|
十七、金融監(jiān)管等事務支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
十八、地震災后恢復重建支出
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經營支出
|
0.00
|
十九、國土資源氣象等事務
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
21.22
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備事務
|
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國債還本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉移性支出
|
|
|
合計
|
1,594.57
|
合計
|
1,594.57
|
合計
|
1,594.57
|
|
預算02表
|
|
2015年批復部門預算財政撥款支出表（匯總表）
|
|
單位名稱：云浮市規(guī)劃編制委員會 單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
備注
|
|
|
合計
|
1,594.57
|
495.57
|
1,099.00
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
94.27
|
94.27
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
94.27
|
94.27
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
59.82
|
59.82
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
59.82
|
59.82
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
6.73
|
6.73
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
6.73
|
6.73
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,412.53
|
313.53
|
1,099.00
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
89.81
|
89.81
|
|
|
|
21202
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
223.72
|
223.72
|
|
|
|
21213
|
城市基礎設施配套費安排的支出
|
1,099.00
|
0.00
|
1,099.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.22
|
21.22
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.22
|
21.22
|
|
|
|
預算03表
|
|
2015年部門預算專項支出(含政府采購)明細表（匯總表）
|
|
單位名稱：云浮市規(guī)劃編制委員會 單位：萬元
|
|
功能科目
|
經濟科目
|
項目類別
|
采購編碼
|
采購計量單位
|
采購數(shù)量
|
需求時間
|
總計
|
資金來源
|
專項支出依據
(文件名稱、文件號)
|
|
公共財政預算撥款
|
政府性基金預算撥款
|
財政專戶撥款
|
|
代碼
|
名稱
|
|
|
|
|
專項支出合計
|
|
|
|
|
1,099.00
|
|
1,099.00
|
|
|
|
|
|
|
其他專項支出
|
|
|
|
|
1,099.00
|
|
1,099.00
|
|
|
|
2121399
|
其他城市基礎設施配套費安排的支出
|
其他資本性支出
|
市規(guī)劃編制委員會規(guī)劃編制工作經費
|
|
|
|
|
58.00
|
|
58.00
|
|
廣東省人大常委第34號《廣東省城市控制性詳細規(guī)劃管理條例》
|
|
2121301
|
城市公共設施
|
其他資本性支出
|
云浮市生態(tài)控制線規(guī)劃項目經費
|
|
|
|
2015年4月
|
391.00
|
|
391.00
|
|
廣東省人民政府關于在全省范圍內開展生態(tài)控制線劃定工作的通知（粵府函[2013]202號）、2014年7月9日市領導批示的《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于印發(fā)〈廣東省城市生態(tài)控制線劃定工作指引〉的函》（粵建規(guī)〔2014〕92號）、2014年3月2日中共云浮市委印發(fā)《云浮市貫徹落實(中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定)實施方案》的通知(云發(fā)〔2014〕3號）和2014年3月31日土地規(guī)劃有關工作會議紀要（2014年第8期）
|
|
2121301
|
城市公共設施
|
其他資本性支出
|
云浮市中心城區(qū)“三舊”改造專項規(guī)劃修編經費
|
|
|
|
2015年4月
|
100.00
|
|
100.00
|
|
根據市領導批示，納入2015年財政預算考慮，“三舊”改造不僅是拆舊居建新樓，還包括建設綠化公園、城市廣場等。
|
|
2121399
|
其他城市基礎設施配套費安排的支出
|
其他資本性支出
|
云浮市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃經費
|
|
|
|
|
100.00
|
|
100.00
|
|
按照《云浮市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃編制計劃書》，計劃2015年對云浮市域作城市專項規(guī)劃，參照《廣東省城市規(guī)劃收費標準的建議（2013）》，按0.5萬元/萬人估算約100萬元（含規(guī)劃費用60萬元）。
|
|
2121399
|
其他城市基礎設施配套費安排的支出
|
其他資本性支出
|
云浮市中心城區(qū)云城組團北片區(qū)控制性詳細規(guī)劃經費
|
|
|
|
|
450.00
|
|
450.00
|
|
根據《云浮市中心城區(qū)云城組團北片區(qū)控制性詳細規(guī)劃工作計劃書》，為解決中心城區(qū)控制性詳細規(guī)劃覆蓋率偏低問題，2015年計劃組織編制中心城區(qū)云城組團北片區(qū)控制性詳細規(guī)劃。參照《廣東省城市規(guī)劃收費標準的建議（行業(yè)指導價）》，按3000元/ha標準估算需450萬元。
|
|
粵公網安備 44530202000010號
