表一：2013年部門收支決算總表

 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出）

表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出）

表四：2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表

2013年云浮市規(guī)劃編制委員會部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

1.部門職能：負責(zé)制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，組織編制城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及制訂土地利用總體規(guī)劃，負責(zé)協(xié)調(diào)組織制訂和組織審查全市各部門各項專項規(guī)劃并監(jiān)督其組織實施。

2.機構(gòu)情況：機構(gòu)內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術(shù)科,包括事業(yè)單位編研中心、信息中心。

（二）人員構(gòu)成情況

人員情況：現(xiàn)有在冊人數(shù)37人，其中：行政人員（財政撥款）21人，事業(yè)人員（財政撥款,事業(yè)單位編研中心和信息中心人員）16人。退休人員9人（屬財政撥款）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的大力支持下，我委認真貫徹落實省第十一次黨代會以及胡春華、朱小丹同志有關(guān)重要指示精神，圍繞著促進中心城區(qū)擴容提質(zhì)，實現(xiàn)振興發(fā)展,為“爭創(chuàng)生態(tài)文明示范區(qū)，建設(shè)美麗幸福新云浮”，切實做好我市規(guī)劃編制相關(guān)工作。

二、收入決算說明

2013年收入決算1164.66萬元，其中：財政撥款收入1164.66萬元(含政府性基金預(yù)算財政撥款）。

三、支出決算說明

2013年支出決算1265.31萬元，其中：財政撥款支出1265.31萬元。

2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支394.35萬元，占31%，其中：工資福利支出268.64萬元，對個人和家庭的補助85.41萬元，商品和服務(wù)支出40.30萬元；項目支出決算870.96萬元，占69%，主要支出項目有:1.云浮市規(guī)劃展覽館修繕工程費用8.12萬元;2.云浮市教育園區(qū)規(guī)劃建設(shè)展區(qū)裝修工程費用17.30萬元;3.云浮市教育園區(qū)戶外規(guī)劃架安裝工程費用5.63萬元;4.云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)及行政服務(wù)中心區(qū)地型模型制作費用8萬元;5.云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)城市設(shè)計深化設(shè)計費70萬元;6.云浮西江新城重點片區(qū)后續(xù)設(shè)計深化設(shè)計費 109.32萬元;7.云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)總體規(guī)劃編制設(shè)計費442萬元;8.《云浮市生態(tài)綠城建設(shè)·戰(zhàn)略合作協(xié)議》顧問服務(wù)費28萬元;9.云浮西江新城水景中軸線及濱江公園城市（景觀）設(shè)計方案國際競賽組織代理費、設(shè)計費及相關(guān)工作費用66.70萬元;10.出國出訪費用8.88萬元;11.城市創(chuàng)衛(wèi)工作費用8.62萬元;12.信息中心購置車輛費用16萬元;13.購置辦公設(shè)備支出9.07萬元;14.建立連續(xù)運行GPS基準(zhǔn)站（CORS系統(tǒng)）測繪設(shè)備71.32萬元;15.按照市委、市府《云浮市培養(yǎng)引進高層次人才實施辦法》（云辦法〔2012〕44號）發(fā)放信息中心人員2人第一年高層次人才待遇一次性享受住房補貼2萬元。

2013年項目支出情況說明

2013年財政撥款安排的項目支出共870.96萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）決算支出24.88萬元。

2.教育（類）其他教育費附加安排的支出（項）決算支出3.5萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）決算支出90萬元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）其他管理城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（項）決算支出2萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（項）決算支出177.57萬元。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）決算支出28萬元。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市公共設(shè)施配套安排的支出（項）決算支出147.63萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）決算支出132.39萬元。

9.其他支出（類）其他支出（項）決算支出265萬元。

2013年財政撥款安排的項目支出共870.96萬元與上年度1060.62萬元對比減少189.66元, 減幅18%,減幅主要原因是受上年度應(yīng)支未支規(guī)劃項目在本年度支付及本年度對城市建設(shè)規(guī)劃編制項目按進度未完全支付所致。本年度大部分他資本性支出項目都是上年度應(yīng)支未支規(guī)劃項目及本年度增加了云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)總體規(guī)劃編制設(shè)項目、云浮西江新城水景中軸線及濱江公園城市（景觀）設(shè)計方案國際競賽項目支出等,支出項目有:1.云浮市規(guī)劃展覽館修繕工程費用8.12萬元;2.云浮市教育園區(qū)規(guī)劃建設(shè)展區(qū)裝修工程費用17.30萬元;3.云浮市教育園區(qū)戶外規(guī)劃架安裝工程費用5.63萬元;4.云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)及行政服務(wù)中心區(qū)地型模型制作費用8萬元;5.云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)城市設(shè)計深化設(shè)計費70萬元;6.云浮西江新城重點片區(qū)后續(xù)設(shè)計深化設(shè)計費 109.32萬元;7.云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)總體規(guī)劃編制設(shè)計費442萬元;8.《云浮市生態(tài)綠城建設(shè)·戰(zhàn)略合作協(xié)議》顧問服務(wù)費28萬元;9.云浮西江新城水景中軸線及濱江公園城市（景觀）設(shè)計方案國際競賽組織代理費、設(shè)計費及相關(guān)工作費用66.70萬元;10.出國出訪費用8.88萬元;11.城市創(chuàng)衛(wèi)工作費用8.62萬元;12.信息中心購置車輛費用16萬元;13.購置辦公設(shè)備支出9.07萬元;14.建立連續(xù)運行GPS基準(zhǔn)站（CORS系統(tǒng)）測繪設(shè)備71.32萬元;15.按照市委、市府《云浮市培養(yǎng)引進高層次人才實施辦法》（云辦法〔2012〕44號）發(fā)放信息中心人員2人第一年高層次人才待遇一次性享受住房補貼2萬元。

2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共45.54萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出13.24萬元，因公出國（境）費比上年度支出增加13.24萬，增幅100%，增幅主要原因是上年度我委沒有因公出國（境）費發(fā)生。全年使用財政撥款安排出國組團1個，本年度因公出國（境）費是市領(lǐng)導(dǎo)的出訪費用在我委列支，因公出國（境）費是兩人出訪費用支出，出訪天數(shù)10天。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出32.30萬元，主要包括：（1）信息中心購置業(yè)務(wù)用車1輛購置費支出16萬元；（2）公務(wù)車保有量4輛，全年運行維護費支出15.08萬元，平均每輛3.77萬元。車輛運行維護費比上年度支出增加。增幅主要原因是增加1臺車輛運行維護費、原車輛車齡長維護修理費增加、信息中心購置新車WUC337車入戶保險費用。車輛購置及運行維護費包括因公出差，參加會議、培訓(xùn)，開展規(guī)劃調(diào)查研究等工作業(yè)務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.22萬元。公務(wù)接待費比上年度支出4.61萬減少3.39萬元，減幅74%，減幅原因主要是為貫徹落實中央關(guān)于改進工作作風(fēng)及《中共中央八項規(guī)定》、認真貫徹執(zhí)行中共中央的《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費開支。主要用于為貫徹實施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作和對城市規(guī)劃進行修編和調(diào)整，組織開展控制性詳細規(guī)劃及各類專項規(guī)劃的編制工作需要定期邀請專家召開座談會、論證會、聽證會進行充分論證、規(guī)劃編制咨詢、規(guī)劃編制現(xiàn)場調(diào)查勘察等工作開支和規(guī)劃專項工作及上級工作指導(dǎo)的各類公務(wù)接待費用。