2014年云浮市規(guī)劃編制委員會(huì)部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

1.部門職能：負(fù)責(zé)牽頭組織制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃、全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及土地利用總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織制訂和組織審查全市各部門各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督其組織實(shí)施。

2.機(jī)構(gòu)情況：機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術(shù)科，歸口管理下屬事業(yè)單位市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心（以下簡(jiǎn)稱“編研中心”）、市地理信息中心（以下簡(jiǎn)稱“信息中心”）。

（二）人員構(gòu)成情況

人員情況：現(xiàn)有在冊(cè)人數(shù)46人，其中：行政人員（財(cái)政撥款19人，事業(yè)人員（財(cái)政撥款,事業(yè)單位編研中心和信息中心人員）27人。退休人員10人（屬財(cái)政撥款）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我委認(rèn)真開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)化規(guī)劃職能，努力做到“兩手抓、兩促進(jìn)”，以攻堅(jiān)的勁力、改革的措施、實(shí)干的作風(fēng)，扎實(shí)推進(jìn)組織編制規(guī)劃、深化“三規(guī)合一”、加強(qiáng)規(guī)劃服務(wù)等各項(xiàng)工作。

二、收入決算說(shuō)明

2014年收入決算2854.76萬(wàn)元。其中：1、財(cái)政撥款收入707.71萬(wàn)元(公共預(yù)算撥款612.48萬(wàn)元，政府性基金95.23萬(wàn)元）; 2、其他收入2147.05萬(wàn)元，包括：1月26日財(cái)政行政科在上年結(jié)轉(zhuǎn)直接支付撥2013年至2014年規(guī)劃編制及測(cè)繪經(jīng)費(fèi)2027.52萬(wàn)元，市財(cái)政在財(cái)政專戶統(tǒng)籌收入核撥經(jīng)費(fèi)118.98萬(wàn)元（包括5月8日財(cái)政綜合科撥云浮市規(guī)劃演示展覽館2014年度辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、5月8日財(cái)政綜合科撥廣東中意<云浮>產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、7月28日市財(cái)政局綜合科撥購(gòu)置測(cè)繪儀器經(jīng)費(fèi)14.8萬(wàn)元<在市城市規(guī)劃測(cè)量隊(duì)上繳財(cái)政專戶統(tǒng)籌收入核撥>、8月27日市財(cái)政局綜合科核撥云浮市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、10月21日市財(cái)政局綜合科核撥市規(guī)劃演示展覽館展廳天花板維修經(jīng)費(fèi)4.38萬(wàn)元、12月11日市財(cái)政局綜合科核撥云浮市中心城區(qū)云城組團(tuán)城市建設(shè)規(guī)劃管理通則<試行>編制經(jīng)費(fèi)28.8萬(wàn)元、12月17日云浮市中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元）和利息收入0.55萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算1599.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出1599.97萬(wàn)元。

2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出473.28萬(wàn)元，占30%，其中：工資福利支出345.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.18萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算1126.69萬(wàn)元，占70%，主要支出項(xiàng)目包括: 云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)綜合交通樞紐項(xiàng)目規(guī)劃及建筑方案設(shè)計(jì)國(guó)際競(jìng)賽工作設(shè)計(jì)費(fèi)用107.07萬(wàn)元，南廣鐵路站場(chǎng)及中央商務(wù)區(qū)周邊地形1:1000全野外數(shù)字化地形修測(cè)地形測(cè)繪（南廣鐵路站場(chǎng)及中央商務(wù)區(qū)周邊、產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊地形測(cè)繪）6.47萬(wàn)元，都楊產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊地形1:1000全野外數(shù)字化地形修測(cè)地形測(cè)繪（南廣鐵路站場(chǎng)及中央商務(wù)區(qū)周邊、產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊地形測(cè)繪）16.63萬(wàn)元，西江沿岸1:500全野外數(shù)字化地形測(cè)量測(cè)繪（云浮西江新城西江沿岸1:500地形測(cè)繪）8.74萬(wàn)元，云浮市西江新城水景中軸線周邊1：500地形測(cè)繪54.32元，六都組團(tuán)啟動(dòng)區(qū)1：1000地形測(cè)繪46.20萬(wàn)元，云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)城市設(shè)計(jì)深化設(shè)計(jì)費(fèi)用70萬(wàn)元，云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)用16.2萬(wàn)元，云浮市綠道網(wǎng)建設(shè)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)14.4萬(wàn)元，云浮西江新城綜合管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)34.56萬(wàn)元，云浮市教育園區(qū)展廳教育園區(qū)模型制作費(fèi)15.24萬(wàn)元，云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)總體規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)45.5萬(wàn)元，云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)總體規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)49.6萬(wàn)元，六都組團(tuán)分區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃14.7萬(wàn)元;云浮西江新城控制性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)87元，六都組團(tuán)啟動(dòng)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)72萬(wàn)元，云浮西江新城重點(diǎn)片區(qū)后續(xù)深化工作和控規(guī)編制完善工作規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)24萬(wàn)元，云浮西江新城水景中軸線及濱江公園城市（景觀）設(shè)計(jì)方案國(guó)際競(jìng)賽相關(guān)工作深化設(shè)計(jì)費(fèi)24.28萬(wàn)元，云浮市云城街、羅定市泗綸鎮(zhèn)、云安縣南盛鎮(zhèn)、羅定市羅鏡鎮(zhèn)（共4個(gè)，每個(gè)5萬(wàn)元）名鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)20萬(wàn)元，云浮西江新城部分片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)41.97萬(wàn)元，1條貧困村和6條生態(tài)文明村數(shù)字化地形測(cè)繪測(cè)量費(fèi)17.5元，廣東中意（云浮）產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制設(shè)計(jì)費(fèi)14萬(wàn)元，購(gòu)置測(cè)繪儀器一批14.8萬(wàn)元，云浮市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)工作費(fèi)用2.14萬(wàn)元，地形圖數(shù)據(jù)規(guī)整工具軟件費(fèi)用17.76元，控規(guī)數(shù)據(jù)整理與數(shù)據(jù)建庫(kù)系統(tǒng)費(fèi)用9.76萬(wàn)元，控規(guī)數(shù)據(jù)整理與數(shù)據(jù)建庫(kù)系統(tǒng)費(fèi)用11.86萬(wàn)元，信息中心購(gòu)置辦公電腦和工作站服務(wù)器5.61萬(wàn)元， 云浮市城市總體規(guī)劃宣傳費(fèi)3萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃公示展覽制作費(fèi)用8.62萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃技術(shù)咨詢費(fèi)（追加）補(bǔ)充余款26萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃技術(shù)咨詢費(fèi)余款36萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃充實(shí)完善技術(shù)咨詢費(fèi)29.5萬(wàn)元，規(guī)劃演示展覽館展廳天花板維修費(fèi)用4.38萬(wàn)元，云浮市中心城區(qū)云城組團(tuán)城市建設(shè)規(guī)劃管理通則（試行）編制費(fèi)用28.8萬(wàn)元，云浮市中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)規(guī)劃編制費(fèi)用14萬(wàn)元，云城區(qū)國(guó)道324沿線企業(yè)戶外廣告規(guī)范管理及環(huán)境整治規(guī)劃-廣梧高速云浮東出口段規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用25萬(wàn)元，廣東省嶺南近代建筑圖集云浮分冊(cè)編輯費(fèi)用0.35萬(wàn)元， 云浮西江新城規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用及相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作費(fèi)用28.82萬(wàn)元，駐村工作業(yè)務(wù)費(fèi)用1.66萬(wàn)元，市規(guī)劃演示展覽館工作費(fèi)用5萬(wàn)元，城市創(chuàng)衛(wèi)工作費(fèi)用3.29萬(wàn)元，辦公大樓修繕費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目支出5.21萬(wàn)元，購(gòu)置辦公設(shè)備支出3.83萬(wàn)元，開展組織城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究工作費(fèi)用及組織城市規(guī)劃編制相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作費(fèi)用36.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出購(gòu)房補(bǔ)貼4萬(wàn)元（按照市委、市府《云浮市培養(yǎng)引進(jìn)高層次人才實(shí)施辦法》<云辦法〔2012〕44號(hào)>發(fā)放引進(jìn)高層次人才待遇一次性享受住房補(bǔ)貼，2014年度共發(fā)放引進(jìn)高層次人才一次性住房補(bǔ)貼4萬(wàn)元，包括發(fā)放2014年度2萬(wàn)元及補(bǔ)發(fā)2012年度2萬(wàn)元）。

2014年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

2014年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共1126.69萬(wàn)元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）引進(jìn)人才費(fèi)用支出支出（項(xiàng)）決算支出4萬(wàn)元。

2.教育（類）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）決算支出15.24萬(wàn)元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）決算支出118.97萬(wàn)元和節(jié)能環(huán)保（類）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）決算支出34.56萬(wàn)元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（項(xiàng)）決算支出770.94萬(wàn)元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）決算支出182.98萬(wàn)元。

2014年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共1126.69萬(wàn)元，與上年度870.96萬(wàn)元對(duì)比增加255.73元, 增幅29%,主要增幅原因是本年度因大部分其他資本性支出項(xiàng)目都是受上年度應(yīng)支未支規(guī)劃項(xiàng)目及本年度2013年至2014年規(guī)劃編制及測(cè)繪項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、云浮西江新城綜合管網(wǎng)專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目等規(guī)劃編制項(xiàng)目按進(jìn)度支付影響。支出項(xiàng)目包括：云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)綜合交通樞紐項(xiàng)目規(guī)劃及建筑方案設(shè)計(jì)國(guó)際競(jìng)賽工作設(shè)計(jì)費(fèi)用107.07萬(wàn)元，南廣鐵路站場(chǎng)及中央商務(wù)區(qū)周邊地形1:1000全野外數(shù)字化地形修測(cè)地形測(cè)繪（南廣鐵路站場(chǎng)及中央商務(wù)區(qū)周邊、產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊地形測(cè)繪）6.47萬(wàn)元，都楊產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊地形1:1000全野外數(shù)字化地形修測(cè)地形測(cè)繪（南廣鐵路站場(chǎng)及中央商務(wù)區(qū)周邊、產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊地形測(cè)繪）16.63萬(wàn)元，西江沿岸1:500全野外數(shù)字化地形測(cè)量測(cè)繪（云浮西江新城西江沿岸1:500地形測(cè)繪）8.74萬(wàn)元，云浮市西江新城水景中軸線周邊1：500地形測(cè)繪54.32元，六都組團(tuán)啟動(dòng)區(qū)1：1000地形測(cè)繪46.20萬(wàn)元，云浮西江新城中央商務(wù)區(qū)城市設(shè)計(jì)深化設(shè)計(jì)費(fèi)用70萬(wàn)元;云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)用16.2萬(wàn)元，云浮市綠道網(wǎng)建設(shè)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)14.4萬(wàn)元，云浮西江新城綜合管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)34.56萬(wàn)元，云浮市教育園區(qū)展廳教育園區(qū)模型制作費(fèi)15.24萬(wàn)元，云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)總體規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)45.5萬(wàn)元，云浮新區(qū)發(fā)展建設(shè)總體規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)49.6萬(wàn)元，六都組團(tuán)分區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃14.7萬(wàn)元，云浮西江新城控制性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)87元，六都組團(tuán)啟動(dòng)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)72萬(wàn)元，云浮西江新城重點(diǎn)片區(qū)后續(xù)深化工作和控規(guī)編制完善工作規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)24萬(wàn)元，云浮西江新城水景中軸線及濱江公園城市（景觀）設(shè)計(jì)方案國(guó)際競(jìng)賽相關(guān)工作深化設(shè)計(jì)費(fèi)24.28萬(wàn)元，云浮市云城街、羅定市泗綸鎮(zhèn)、云安縣南盛鎮(zhèn)、羅定市羅鏡鎮(zhèn)（共4個(gè)，每個(gè)5萬(wàn)元）名鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)20萬(wàn)元，云浮西江新城部分片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)41.97萬(wàn)元，1條貧困村和6條生態(tài)文明村數(shù)字化地形測(cè)繪測(cè)量費(fèi)17.5元，廣東中意（云?。┊a(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制設(shè)計(jì)費(fèi)14萬(wàn)元，購(gòu)置測(cè)繪儀器一批14.8萬(wàn)元；云浮市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)工作費(fèi)用2.14萬(wàn)元，地形圖數(shù)據(jù)規(guī)整工具軟件費(fèi)用17.76元，控規(guī)數(shù)據(jù)整理與數(shù)據(jù)建庫(kù)系統(tǒng)費(fèi)用9.76萬(wàn)元，控規(guī)數(shù)據(jù)整理與數(shù)據(jù)建庫(kù)系統(tǒng)費(fèi)用11.86萬(wàn)元，信息中心購(gòu)置辦公電腦和工作站服務(wù)器5.61萬(wàn)元， 云浮市城市總體規(guī)劃宣傳費(fèi)3萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃公示展覽制作費(fèi)用8.62萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃技術(shù)咨詢費(fèi)(追加)補(bǔ)充余款26萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃技術(shù)咨詢費(fèi)余款36萬(wàn)元，云浮市城市總體規(guī)劃充實(shí)完善技術(shù)咨詢費(fèi)29.5萬(wàn)元;規(guī)劃演示展覽館展廳天花板維修費(fèi)用4.38萬(wàn)元，云浮市中心城區(qū)云城組團(tuán)城市建設(shè)規(guī)劃管理通則（試行）編制費(fèi)用28.8萬(wàn)元，云浮市中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)規(guī)劃編制費(fèi)用14萬(wàn)元;云城區(qū)國(guó)道324沿線企業(yè)戶外廣告規(guī)范管理及環(huán)境整治規(guī)劃-廣梧高速云浮東出口段規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用25萬(wàn)元，廣東省嶺南近代建筑圖集云浮分冊(cè)編輯費(fèi)用0.35萬(wàn)元，云浮西江新城規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用及相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作費(fèi)用28.82萬(wàn)元，駐村工作業(yè)務(wù)費(fèi)用1.66萬(wàn)元，市規(guī)劃演示展覽館工作費(fèi)用5萬(wàn)元，城市創(chuàng)衛(wèi)工作費(fèi)用3.29萬(wàn)元，辦公大樓修繕費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目支出5.21萬(wàn)元，購(gòu)置辦公設(shè)備支出3.83萬(wàn)元，開展組織城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究工作費(fèi)用及組織城市規(guī)劃編制相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作費(fèi)用36.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出購(gòu)房補(bǔ)貼4萬(wàn)元（按照市委、市府《云浮市培養(yǎng)引進(jìn)高層次人才實(shí)施辦法》<云辦法〔2012〕44號(hào)>發(fā)放引進(jìn)高層次人才待遇一次性享受住房補(bǔ)貼，2014年度共發(fā)放引進(jìn)高層次人才一次性住房補(bǔ)貼4萬(wàn)元，包括發(fā)放2014年度2萬(wàn)元及補(bǔ)發(fā)2012年度2萬(wàn)元）。

2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共9.31萬(wàn)元，具體情況如下：

（1）本年底因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年度支出減少13.24萬(wàn)元，減幅100%，減幅主要原因是本年度我委沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)發(fā)生。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬(wàn)元，比上年度支出31.08元減少22.95元，減幅74%。減幅主要原因是減少車輛購(gòu)置費(fèi)支出16萬(wàn)元及車輛購(gòu)置費(fèi)入戶保險(xiǎn)費(fèi)共2.84元和為貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)及《中共中央八項(xiàng)規(guī)定》壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少所致。車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括因公出差，參加會(huì)議、培訓(xùn)，開展規(guī)劃調(diào)查研究等工作業(yè)務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)車保有量3輛，平均每輛2.71萬(wàn)元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元，接待17批次，222人次，比上年度支出1.22萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，減幅3%，減幅原因主要是為貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)及《中共中央八項(xiàng)規(guī)定》、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央的《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。主要用于為貫徹實(shí)施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作和對(duì)城市規(guī)劃進(jìn)行修編和調(diào)整，組織開展控制性詳細(xì)規(guī)劃及各類專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作需要定期邀請(qǐng)專家召開座談會(huì)、論證會(huì)、聽證會(huì)進(jìn)行充分論證、規(guī)劃編制咨詢、規(guī)劃編制現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查勘察等工作開支和規(guī)劃專項(xiàng)工作及上級(jí)工作指導(dǎo)的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

云浮市規(guī)劃編制委員會(huì)2015年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）部門職能。

負(fù)責(zé)牽頭組織制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃、全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及土地利用總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織制訂和組織審查全市各部門各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督其組織實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)情況。

委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術(shù)科，歸口管理下屬事業(yè)單位市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心（以下簡(jiǎn)稱“編研中心”）、市地理信息中心（以下簡(jiǎn)稱“信息中心”）。

（三）人員構(gòu)成情況。

委本部共有編制人員44人。其中：行政編制17人，工勤人員3人，事業(yè)人員24人（編研中心8人、信息中心16人），退休10人。

（四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我委認(rèn)真履行職責(zé)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化規(guī)劃職能，以攻堅(jiān)的勁力、改革的措施、實(shí)干的作風(fēng)，扎實(shí)推進(jìn)我市重大基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)擴(kuò)能增效、中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)各項(xiàng)規(guī)劃工作，加快各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)度，提高規(guī)劃管理水平，強(qiáng)化規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量，確保各項(xiàng)規(guī)劃編制工作任務(wù)按計(jì)劃完成。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算15945710.00元，其中：公共預(yù)算撥款收入4955710.00元，基金預(yù)算撥款收入10990000.00元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2015年支出預(yù)算15945710.00元，其中：公共預(yù)算撥款支出4955710.00元，基金預(yù)算撥款支出10990000.00元。

2015支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算4955710.00元，占31%，其中：工資福利支出3282360.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1053942.00元，商品和服務(wù)支出619408.00元；其他資本性支出支出10990000.00元，占69%，主要支出項(xiàng)目包括：組織規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)580000.00元、云浮市生態(tài)控制線規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 3910000.00元、云浮市中心城區(qū)“三舊”改造專項(xiàng)規(guī)劃修編經(jīng)費(fèi)1000000.00元、云浮市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1000000.00元、云浮市中心城區(qū)云城組團(tuán)北片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)4500000.00元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)。我委沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)發(fā)生。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)61000元，比上年度63000減少2000元，減幅3%，減幅原因主要是機(jī)關(guān)減少公務(wù)用車1輛，事業(yè)單位信息中心增加1輛公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)核定定額標(biāo)準(zhǔn)不同影響。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，主要是委及下屬單位因公出差，參加會(huì)議、培訓(xùn)，開展規(guī)劃調(diào)查研究等工作業(yè)務(wù)過(guò)程中所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車保有量是3輛，包括機(jī)關(guān)2輛（公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)42000元）和下屬事業(yè)單位信息中心1輛（公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)19000元）。

3、公務(wù)接待費(fèi)23200元，比上年度21600增加1600元，增幅7%，增幅原因主要是受財(cái)政預(yù)算核定定額標(biāo)準(zhǔn)人員增加影響。公務(wù)接待費(fèi)是反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用，包括大型活動(dòng)及上級(jí)檢查調(diào)研、外省市交流接待和為貫徹實(shí)施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作和對(duì)城市規(guī)劃進(jìn)行修編和調(diào)整，組織開展控制性詳細(xì)規(guī)劃及各類專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作需要定期邀請(qǐng)專家召開座談會(huì)、論證會(huì)、聽證會(huì)進(jìn)行充分論證和規(guī)劃編制咨詢會(huì)務(wù)、規(guī)劃編制現(xiàn)場(chǎng)勘察等工作開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。