一、部門基本情況

（一）部門職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

云浮市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)土地、礦產(chǎn)和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的方針政策和法律、法規(guī)，組織擬訂本市的有關(guān)國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰的聽證和行政訴訟、復(fù)議工作等等。云浮市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有九個(gè)：辦公室、耕地保護(hù)和土地利用管理科、用地規(guī)劃和地籍管理科、建設(shè)工程和村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、測(cè)繪管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)和勘查管理科、人事科、法規(guī)科和執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)。

2015年度列入本部門預(yù)算的下屬單位有6個(gè)：云浮市土地儲(chǔ)備中心、云浮市地價(jià)評(píng)估所、云浮市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、云浮市國土資源信息中心、云浮市測(cè)繪隊(duì)和云浮市土地整理中心。2015年部門預(yù)算公開表1-8表中的數(shù)據(jù)均包括6個(gè)下屬單位。

(二)人員構(gòu)成情況

2014年10月我局機(jī)關(guān)編制數(shù)33人，執(zhí)法支隊(duì)編制為數(shù)是32人，下屬單位編制數(shù)是57人；2014年10月我局實(shí)有人數(shù)為66人，下屬單位實(shí)有人數(shù)為42人；我局機(jī)關(guān)退休人數(shù)21人，下屬單位退休人數(shù)14人。

二、商品和服務(wù)支出、交通費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

局機(jī)關(guān)類別檔次是二類二檔，商品和服務(wù)支出執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是7200元/人/年，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是21000元/輛/年。下屬6個(gè)事業(yè)單位均是三類單位，商品和服務(wù)支出執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是5700元/人/年，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19000元/輛/年。

三、預(yù)算收支基本情況

2015年度收入預(yù)算（含下屬單位）是56714.54萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1900萬元，土地登記費(fèi)1.76萬元，土地登記證書費(fèi)2.78萬元，采礦權(quán)價(jià)款3200萬元，土地出讓收入50000萬元，罰沒收入360萬元，礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)1230萬元，經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)20萬元。
2015年度批復(fù)支出預(yù)算（含下屬單位）共38696.62元，其中基本支出1306.62萬元，項(xiàng)目支出37390萬元。

       四、重要事項(xiàng)說明
2015年預(yù)算批復(fù)中數(shù)額較大的項(xiàng)目支出有三項(xiàng)，一是城區(qū)征地留用地及回遷地三通一平建設(shè)資金為3000萬元，二是劃轉(zhuǎn)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)資金20000萬元，三是云浮市土地儲(chǔ)備中心土地儲(chǔ)備貸款還本付息13404萬元。

五、三公經(jīng)費(fèi)增減情況

說明：2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與2014年相比，沒有變化；2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比2014年增加6400元，是因?yàn)?span lang="EN-US">2015年比2014年增加8人，每人每年800元的標(biāo)準(zhǔn)。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)批復(fù)支出預(yù)算共35.94萬元，比2014年減少0.64萬元。其中因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)為均為0 ，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2015年預(yù)算批復(fù)27.3萬元，與2014年相比沒有變化；公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算批復(fù)為8.64萬元，比2015年減少0.64萬元，我局進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

附件：云浮市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局機(jī)關(guān)2015年批復(fù)部門預(yù)算（整改）附表1-8表；

云浮市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2015年批復(fù)部門預(yù)算（整改）.XLS

                    云浮市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局

                                                  2016年7月19日