2013年市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局

部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

我局是全額預算撥款的行政單位，主要職責：牽頭組織制訂土地利用總體規(guī)劃、市域大型建設項目、市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的各項大中型建設項目以及各項市政建設項目的可行性研究和選址工作，提供控制性詳細規(guī)劃未覆蓋區(qū)域的用地選址意見以及規(guī)劃設計條件的職責。內(nèi)設機構：辦公室、耕地保護和土地利用管理科、用地規(guī)劃和地籍管理科、建設工程和村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、測繪管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)和勘查管理科、人事科、法規(guī)科、執(zhí)法監(jiān)察支隊、紀檢監(jiān)察室。

（二）人員構成情況

   本局人員：公務員編制117人；行政機關事業(yè)人員編制57人，工勤編制6人；行政機單位年末實有人數(shù)157人；退休人員40人。決算報表是根據(jù)財政部設定的格式審核，經(jīng)常結余、專項結余一定要大于或等于零，否則審核不通過，為適應其審核公式，該報表作以下編報：

二、收入決算說明

收入：上年度基本結余7349199.23元；項目支出結余50,481,794元；本年度總收入265,299,266.12元。其中歸口管理的行政單位退休費1,736,632.45元;事業(yè)單位退休費3360元;死亡撫恤金19,187.2元;行政單位醫(yī)療280,525元;行政運行12,070,410.8元;地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護100，000元;土地資源儲備支出200,000元；國土規(guī)劃管理支出200,000元;其他國土資源事務支出810,000元;住房公積金923,494元;購房補貼275,890元;政府性基金248,615,246.67元。其中：征地補償支出220,247,386.67元,土地開發(fā)支出20,000,000元;土地出讓業(yè)務支出3,500,000元;其他國有土地使用權出讓收入安排支出4，517，860元;城市公共設施支出50，000元;其他城市基礎設施配套費安排支出150，000元;其他地方水利建設基金支出150，000元。

 三、支出決算說明

支出：265,299,266.12元其中：其中。歸口管理的行政單位退休費1,736,632.45元;事業(yè)單位退休費3,360元;死亡撫恤金19,187.2元;行政單位醫(yī)療280,525元;行政運行12,070,041.8元;地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護100,000元;土地資源儲備支出200,000元；國土規(guī)劃管理支出200,000元，其他國土資源事務支出810,000元;住房公積金923,494元;購房補貼275,890元。政府性基金248,615,246.67元。其中河楊公路段、都楊工業(yè)園征地拆遷補償支出220,247，386.67元;中心城區(qū)征地補償支出20,000,000元；國有土地、集體用地土地確權登記及土地出讓金收繳業(yè)務支出3,500，000元；南山河城防工程支出4,517,860元；城市公共設施維護支出50,000元；城市道路維修支出150，000元；標準農(nóng)田水利建設支出150,000元。年末經(jīng)常結余7,349,199.23元。項目支出結余50,481,794元.

2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

云浮市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2013年“三公經(jīng)費”情況說明：

 1、因公出國費

2013年5月局主要領導根據(jù)市政府的工作安排，隨團出訪德國、瑞士、奧地利考察調(diào)研小鎮(zhèn)規(guī)劃建設，總工作費用4.85萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出

2013年本局共有公務用車27臺,全年運行維護費總支出70.2萬元,平均每輛支出2.6萬元。

3、公務接待費支出

2013年本局公務接待支出11.3萬元,主要用于按有關規(guī)定的公務接待。

                             云浮市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局

                                  2013年9月10日

2013年度省級部門決算公開基本樣式（表格）.XLS